附录B 质量体系检查表格式表B.1 项目法人(现场管理机构)质量管理体系检查表项目法人(现场管理机构)：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构机构成立情况机构成立文件： 机 构 组 建 ： 符合规定 不符合规定内设部门情况部门成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。现场管理部门: 有 无独立质检部门: 有 无人员配备法定代表人（现场负责人）情况法定代表人 姓名: 专职 兼职(现场负责人)技术负责人职称专业技术负责人姓名： ，职称 ，专业 。符合规定要求 不符合规定要求管理人员情况人员数量：共 人；其中高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人。专业情况： 专业 人； 专业 人； 专业 人； 专业 人。人员结构情况： 符合规定要求 不符合规定要求质检部门人员情况人员数量：共 人 ，其中持水利工程质量检查（检测）员证 人。质检科长持证情况:有 无质量管理制度建立情况1、质量责任制2、质量检查制度3、质量例会制度4、质量奖惩制度5、其他对监理机构质量控制体系检查情况是否检查： 检查 未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查： 检查 未检查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查： 检查 未检查质量监督机构核查意见：质量监督人员：xxx xxx （签名） 年 月 日表B.2 监理单位质量控制体系检查表监理单位：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构监理资质资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求监理机构设置情况监理机构成立文件： 机构组成情况： 按投标文件承诺组建 未按投标文件承诺组建监理人员投标文件人员情况人员数量：共 人，其中监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人。监理机构人员到岗情况到岗人员数量：共 人，其中监理工程师 人，监理员 人，监理工作人员 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足工作要求 基本满足工作要求 不满足工作要求监理机构到岗人员变更情况监理工程师变更 人，监理员变更 人符合规定 不符合规定总监理工程师到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定副总监理工程师到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定监理检测检测设备进场情况主要检测设备： 是否满足监理工作需要：满足 基本满足 不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量 ，其中检定设备数量 ，未检定设备数量 。符合规定 不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量 人满足 不满足平行、跟踪检测情况符合规定 不符合规定质量控制监理规划满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制监理实施细则满足要求 基本满足要求 不满足要求 未编制岗位责任制建立情况完善 基本完善 不完善 未建立质量控制制度完善 基本完善 不完善 未建立监理规范表格使用情况符合要求 基本符合要求 不符合要求 监理日记完整 不完整 无记录 监理日志完整 不完整 无记录 会议纪要符合要求 基本符合要求 不符合要求对施工单位质量保证体系检查情况检查 未检查对设备制造单位质量保证体系检查情况检查 未检查项目法人检查意见： 检查人 ：（签名） 年 月 日质量监督机构核查意见：质量监督员： （签名） 年 月 日表B.3 勘测设计单位现场服务体系检查表勘测设计单位：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构勘测设计资质资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求现场设代机构（设代/地代）已成立（明确） 未成立（未明确） 设代/地代人员项目负责人明确 未明确人员数量及专业共 人，其中高级 人，中级 人，初级 人。专业情况： 专业 人， 专业 人， 专业 人满足需要 基本满足需要 不满足需要 未配置服务制度设计文件、图纸签发制度完善 不完善 无 单项设计技术交底制度完善 不完善 无 现场设计通知、设计变更的审核及签发制度完善 不完善 无项目法人检查意见： 检查人：（签名） 年 月 日质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名） 年 月 日表B.4 施工单位质量保证体系检查表施工单位：检查项目检查内容检 查 情 况组织机构施工资质资质等级： 资质证书编号: 符合要求 不符合要求项目部组建项目部成立文件： 内设部门名称： 共设 个部门。独立质检部门: 有 无现场实验室建立或委托情况：建立 委托 未建立、无委托 施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共 人，其中工程师以上 人，助理工程师 人。人员情况：满足工程需要 不满足工程需要项目经理未变更 变更符合规定 变更不符合规定技术负责人未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责人未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检人员到岗 人，持质检证 人持证情况：全部持证 部分持证 无持证人员关键岗位人员到岗 人，持证 人人员情况：满足工程需要 不满足工程需要工地实验室有工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备： 是否满足施工实验需要：满足 基本满足 不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量 ，其中检定仪器设备数量 ，未检定仪器设备量 。符合规定 不符合规定检测人员共 人，持证人员： 人，其中量测类 人，岩土类 人，混凝土类 人，机电类 人，金属结构类 人专业类别：满足要求 基本满足要求 不满足要求无工地实验室委托第三方检测协议 没有委托第三方检测机械设备机械设备进场情况进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：满足 基本满足 不满足报验情况报验 未报验 质量保证规章制度岗位责任制建立情况共 个，包括 完善 基本完善 不完善工程质量保证制度建立情况共 个，包括 完善 基本完善 不完善采用的规程、规范、质量标准情况有效 部分无效“三检制”制定情况：按规定制定 未按规定制定 未制定施工技术方案申报情况：已申报 未申报技术工人技术交底情况进行情况：按要求进行 未按要求进行监理单位检查意见： 检查人：（签名） 年