一体化管理体系在用记录清单BY 20002.02/BG01-A ：1 / 5 页序号记录名称编 号使 用部 门保 存期 限1受控文件清单BY 20002.01/BG01-A行政部5年2有效文件配发表BY 20002.01/BG02-A相关部门5年3文件发放登记表BY 20002.01/BG03-A相关部门5年4上级来文登记表BY 20002.01/BG04-A各部门5年5外来文件识别、登记、审批表BY 20002.01/BG05-A行政部5年6文件更改申请/通知单BY 20002.01/BG06-A各部门3年7文件领用申请单BY 20002.01/BG07-A各部门3年8文件管理的其它记录BY 20002.01/BG08nA各部门3年9 记录清单BY 20002.02/BG01-A各部门5年10环境记录清单BY 20002.02/BG02-A各部门5年11安全记录清单BY 20002.02/BG03-A各部门5年12外来记录清单BY 20002.02/BG04-A行政部5年13其它记录清单BY 20002.02/BG05-A各部门5年14目标、指标和管理方案实施情况检查表BY 20002.03/BG01-A各部门5年15体系运行检查记录BY 20002.03/BG02-A体系办5年16信息联络处理单BY 20002.05/BG01-A各部门5年17信息记录表BY 20002.05/BG02-A各部门5年18 会议记录（分类）BY 20002.05/BG03-A各部门10年19年度管理评审计划BY 20002.06/BG01-A体系办3年20实施管理评审计划BY 20002.06/BG02-A体系办3年21管理评审通知单BY 20002.06/BG03-A体系办3年22管理评审输入资料清单BY 20002.06/BG04-A体系办3年23管理评审会议记录BY 20002.06/BG05-A体系办3年24管理评审报告BY 20002.06/BG06-A体系办3年25管理评审输出资料清单BY 20002.06/BG07-A体系办3年一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：2 / 5 页序号记录名称编 号使 用部 门保 存期 限26培训计划BY 20002.07/BG01A各部门5年27培训记录表BY 20002.07/BG02A各部门5年28培训申请单BY 20002.07/BG03A各部门1年29各种人力资源登记表、记录、卡、单BY 20002.07/BG04nA行政部长期30设施台总帐BY 20002.08/BG-01-A各部门长期31设备台总帐BY 20002.08/BG-02-A各部门长期32工作计划表BY 20002.09/BG-01-A各部门5年33工作策划/计划实施情况检查表BY 20002.09/BG-02-A各部门5年34现执行法律、法规一览总表BY 20002.10/BG01A各部门5年35现执行环境标准一览表BY 20002.10/BG02A各部门5年36现执行安全标准一览表BY 20002.10/BG03A各部门5年37法律、法规、标准执行符合性评价表BY 20002.10/BG04A各部门5年38顾客满意度调查表（售电）BY 20002.11/BG01A生产运行3年39顾客满意度调查表（售蒸汽）BY 20002.11/BG02A热网部5年40环境因素台帐BY 20002.12/BG01A各部门5年41环境因素重要程度评价意见表BY 20002.12/BG02A各部门5年42重要环境因素台帐及控制方法BY 20002.12/BG03A各部门5年43年度环境状态评价报告BY 20002.12/BG04A体系办5年44危险源调查表BY 20002.13/BG01A各部门5年45危险源评价专家打分表BY 20002.13/BG02A各部门5年46重大OHS风险及其控制方式一览表BY 20002.13/BG03A各部门5年47年度职业健康安全管理状态评审报告BY 20002.13/BG04A体系办5年一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：3 / 5 页序号记录名称编 号使 用部 门保 存期 限48供方评价表BY 20002.15/BG01A经营/物资部3年49 合格供方/承包方名录BY 20002.15/BG02A经营/物资部3年50外包项目环境、安全协议BY 20002.15/BG03A经营/物资部3年51废品收购/收集环保协议BY 20002.15/BG04A行政部3年52废弃物委托处理方调查表BY 20002.15/BG05A行政部3年53重点施加影响相关方一览表BY 20002.16/BG01A生技部3年54危险化学品清单BY 20002.17/BG01A经营/物资部3年55节能实施情况检查表BY 20002.18/BG01A生技部3年56关键（特殊）岗位人员登记表BY 20002.19/BG01A生技部长期57关键（特殊）岗位人员技术鉴定表BY 20002.19/BG02A生技部长期58关键（特殊）过程设备鉴定表BY 20002.19/BG03A生技部长期59关键（特殊）过程设备评价表BY 20002.19/BG04A生技部长期60各压力容器检定报告（锅炉、汽包、储汽罐等）登记表BY 20002.19/BG05A生技部长期61各起重设备检定报告（行车、吊车、电动葫芦等）登记表BY 20002.19/BG06A生技部长期62环境检查记录（通用）BY 20002.22/BG01A生技部5年63环境监测记录（烟气）BY 20002.22/BG02A环保部门5年64环境监测记录（排水）BY 20002.23/BG01A环保部门5年65环境监测记录（噪声）BY 20002.24/BG01A环保部门5年66废弃物处理登记表BY 20002.25/BG01A行政部1年67消防设施登记表BY 20002.26/BG01A生技部3年68消防设施检查记录表BY 20002.26/BG02A生技部3年69消防演习记录表BY 20002.26/BG03A生技部10年70安全、消防、保卫月报表BY 20002.26/BG04A生技部10年71安全检查记录BY 20002.27/BG01A生技部10年一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：4 / 5 页序号记录名称编 号使 用部 门保 存期 限72安全检测记录BY 20002.27/BG02nA防疫部门10年73监视和测量装置分类台帐（用于生产活动）BY 20002.28/BG01-1nA生技部10年74检验、试验和化验装置分类台帐（用于检试化验活动）BY 20002.28/BG02-1nA生技部10年75监视和测量及计量装置分类周期检定表BY 20002.28/BG03-1nA生技部10年76监视和测量及计量装置检定报告登记表BY 20002.28/BG04-1nA生技部10年77监视、测量、计量和检试化验装置内校记录BY 20002.28/BG05-1nA生技部10年78一体化体系年度内部审核计划BY 20002.29/BG01A体系办3年79审核实施计划BY 20002.29/BG02A体系办3年80内部审核通知BY 20002.29/BG03A体系办3年81内部审核会议记录BY 20002.29/BG04A体系办3年82内部审核检查表BY 20002.29/BG05A体系办3年83不合格报告BY 20002.29/BG06A体系办3年84一体化体系内部审核报告BY 20002.29/BG07A体系办3年85不合格项分布表BY 20002.29/BG08A体系办3年86不合格品处置单BY 20002.32/BG01A相关部门3年88改进计划BY 20002.32/BG02A各部门3年89易燃、易爆品检查记录BY 20002.33/BG01A相关部门3年90应急准备与响应演习记录BY 20002.34/BG01A相关部门3年91潜在事故和紧急事件及应急方案BY 20002.34/BG02A各部门5年92事故处理记录BY 20002.35/BG01A相关部门长期93事故调查报告BY 20002.35/BG02A相关部门长期一体化管理体系记录清单 BY 20002.02/BG01-A ：5 / 5 页序号记录名称编 号使 用部 门保 存期 限94职工伤亡事故登记表BY 20002.35/BG03A相关部门长期9