四川省阿坝工业园区管委会2017年部门决算编制说明2018年 9 月 25 日目 录一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（二）2017年重点工作完成情况。二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2.部门整体支出绩效自评开展情况。3.部门自行组织绩效评价开展情况。十一、名词解释四川省阿坝州工业园区管委会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、负责园区开发的整体规划布局，协助入园企业选址，根据园区总体建设和产业发展规划，指定具体的实施细则，负责组织落实。2、协调与当地政府、村、组和居民的关系、协同做好园区土地征用。3、负责帮助入园企业开办登记、办理关于土地、规划、建设、工商、税务、劳动保障等。4、负责园区基础公共设施建设、招商引资、国有资产、产业发展等服务。5、做好园区产业、企业调研、协助企业解决建设、生产、运营中的相关问题。6、研究国家和省相关产业发展政策，及时掌握国内外经济发展和市场动态。（二）2017年重点工作完成情况。2017年重点工作完成情况。截止2017年12月园区累计完成工业总产值118.61亿元，增加值18.76亿元，预计全年完成工业总产值128亿元。具体开展工作如下：（一）狠抓安全生产，落实园区环保督察工作（二）整改完善省级开发区审核公告目录修订工作（三）督促项目建设，增添园区发展后劲（四）深入调查研究，助推企业发展（五）扎实推进精准扶贫工作，顺利完成年度减贫目标任务（六）狠抓廉政建设，转变工作作风一是深化开展专项整治，工作作风进一步转变。二是严格制度，规范办公室日常工作。三是严格执行财经纪律，确保资金安全。四是坚持德才兼备原则选拔任用科级干部。五是强化节假日防范。 二、部门概况我委属参公事业编制，在职人员29人，园区下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年园区本年收入合计672万元，其中：一般公共预算财政拨款收入672万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年园区本年支出合计680.9万元，其中：基本支出640.6万元，占94%；项目支出40.3万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计672万元。与2016年相比，财政拨款收支总计增加64.4万元，增长10.5%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出680.9万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增73.3万元，增长12%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出680.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出640.6万元，占94%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.4万元，占10.9%；医疗卫生支出19万元，占2.79%；住房保障支出37.8万元，占5.55%；项目支出549.6万元，占80.7%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）: 支出决算为509.3万元，完成预算100%. 2. 其他工业和信息产业监管支出（215）（05）（99）: 支出决算为34.4万元，完成预算100%. 3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为37.8万元，完成预算100%。4.一般行政管理事务（215）（05）（02）: 支出决算为5.9万元，完成预算100%。5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为74.4万元，完成预算100%。6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为19万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出640.6万元，其中：人员经费486.1万元，主要包括：基本工资97万元、津贴补贴235.5万元、奖金8.1万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费54.2万元、职业年金缴费20.2万元、其他社会保障缴费21.9万元、其他工资福利支出1.97万元、抚恤金0.6、医疗费3.3万元、住房公积金37.8万元、其他对个人和家庭的补助支出5.5万元。公用经费154.28万元，主要包括：办公费4.7万元、咨询费2万元、邮电费11.1万元、差旅费31.5万元、培训费3.98万元、公务接待费2.1万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费30.8万元、其他商品和服务支出7.6万元、公务用车购置59万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为97.9万元，完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.8万元，占97%；公务接待费支出决算2.1万元，占2.1%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出95.8万元。其中：公务用车购置支出52.81万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额52.81万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于园区日常使用。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。公务用车运行维护费支出42.99万元。主要用于园区招商引资、企业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加11万元，增长36%。主要原因是成阿、德阿、州工业园区三个园区所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，工作点多面广。3.公务接待费支出2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元。公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长5.5%。增长主要原因是物价上涨等因素。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，园区机关运行经费支出145万元，比2016年增加37.9万元，增长35%。增长主要原因是购置1辆公务用车。（二）政府采购支出情况2017年度，园区政府采购支出总额52.81万元，其中：政府采购货物支出52.81万元。主要用于公务用车采购。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，园区共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金672万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是存在与预算不一致的较小差异，二是严格执行财经纪律，压缩开支，项目经费支出进度不足。下一步改进措施：一是结合上年预算合理编制好2019年预算，二是在严格执行财经纪律的同时，合理的安排好每一笔资金。3.部门自行组织绩效评价开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是完成时效时间长，未达预期数，支出进度不够；二是生态效益上欠缺，因我州工业企业多属高耗能企业，对生态保护有一定影响。下一步改进措施：加快项目支付力度，对企业加强环保宣传，减小污染。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）：反映参照公务员管理的事业单位基本支出。6. 一般行政管理事务（215）（05）（02）:反映参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。7. 其他工业和信息产业监管支出（215）（05）（99）反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及职业年金支出。9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购