庆阳市国营正宁林业总场2016年部门决算和“三公”经费公开信息说明根据庆阳市政府办公室关于进一步规范预决算公开的通知（庆政办发201776号）和庆阳市财政局关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知（庆市财库20177号）要求，现将我单位2016年市级部门决算和“三公”经费公开如下：一、单位职责1、贯彻执行国家和省、市有关林业建设、保护和发展的政策法律法规；负责拟定林业建设的中长期规划、年度计划并组织实施。2、负责全场造林绿化工作。3、负责全场林木种苗工作。4、负责森林资源保护工作。5、负责自然保护区管理工作。6、负责全场森林防火工作。7、负责编制、申报全场财务预算并组织实施，承担全场国有林场资产管理工作；负责中央、省和市级林业资金的管理和使用；管理市级林业国有资产；负责呈报市级林业规划和年度计划固定资产投资项目；负责实施森林生态效益补偿工作；8、 负责森林保险工作。9、负责子午岭林业科学研究工作，指导林业技术推广、科技成果应用等工作；10、负责全场党的思想、组织、作风和党风廉政建设，负责全场干部队伍建设、人事管理、社会治安综合治理、普法教育和信访维稳等工作。二、机构设置庆阳市国营正宁林业总场是庆阳地区革委会于1976年6月批准成立的正县级单位。内设人秘科、生产科、计财科、多种经营科和管护科，下辖秦家梁、西坡、中湾、刘家店4个国有林场和一个中湾林业科学研究所。全场核定事业编制251名，截止2016年12月31日，实有在职职工240人，离退休人员127人。三、2016年度部门决算情况说明2016年总收入5019.18万元，其中：上年结转731.6万元，当年财政拨款收入3959.63万元，当年经营收入327.95万元。2016年总支出4530.06万元，其中：人员经费支出2950.7万元，公用经费支出284.93万元，项目支出1076.52万元，经营支出217.91万元，收支结余110.04万元转入事业基金。结转下年379.08万元。1. “三公”经费支出说明2016年，我单位认真执行厉行勤俭节约有关规定，切实压减“三公”经费支出，全年“三公”经费实际支出31.97万元，其中：公务用车运行维护费支出26.24万元，公务接待费支出5.72万元，无因公出国（境）费和公务用车购置费支出。比2015年25.63万元增加6.34万元，增长24.7%，其中：公务用车运行维护费增加4.83万元、公务接待费增加1.51万元，增长的主要原因是公务用车使用年限久维修费用增加、公务接待次数增加。比年初预算节约10.93万元，其中公务用车运行维护费节约10.66万元、公务接待费节约0.27万元。核定公务用车编制8辆，实有一般公务用车6辆，国内公务接待70次共计接待485人。 2、 机关运行经费支出本单位2016年度机关运行经费284.93万元，比2015年400.48万元减少115.55万元，下降28.85%。主要原因是2016年维修维护费用减少。3、政府采购支出说明我单位2016年度政府采购支出总额526.04万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出521.57万元。与2016年政府采购资金情况表中有关数据一致。 4.国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，我单位国有资产总额7487.07万元，其中：固定资产3299.01万元，流动资产1557.83万元，在建工程2630.23万元。我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。5、2016年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目2个，资金44万元，占2016年度一般公共预算项目支出4.1%。从评价情况来看，项目资金计划下达到位及时，实际支出与项目规定有用途一致，资金收支平衡，资金使用都能做到公开、公正，按程序上报和审批，项目管理组织机构健全，责任到人，配备了专业技术能力强的工作人员，严格执行财务及项目管理制度，制度健全，信息真实完整。经测评：群众满意率达到100%，综合评分96分，绩效自评结论为“优”，通过自评认为林业财政补助资金绩效评价工作有利于林业工作可持续发展，意义重大。附件：庆阳市国营正宁林业总场2016年度部门决算和“三公”经费公开表单位负责人：财务负责人： 庆阳市国营正宁林业总场 2017年9月28日