XXXX运营诊断报告XX运营诊断组二一二年八月十五日为贯彻落实集团公司2012年工作会议和火电工作会议精神，根据XX火电2012301号文件关于开展火电企业运营诊断工作的通知要求，XX（以下简称XX）成立了运营诊断组，总经理助理、发电部主任XX亲自带队，发电部副主任XX、XX任组长，同时邀请了集团公司、XX、XX、XX各单位业务能力强、管理经验丰富的同志共15人组成诊断组（诊断组成员名单见附件），于2012年8月10日至15日，对XXXX（以下简称XX）从安全与环保管理、经营管理、燃料管理、设备管理、运行及节能管理、综合管理六个方面开展运营诊断工作，形成诊断报告如下。一、诊断工作开展情况8月11日，诊断组在XX召开了首次会议，按照集团公司2012年火电企业生产运营现场会要求，对照集团公司火电运营诊断标准，全面、真实、准确、客观地总结XX在安全生产、经营管理等方面值得推广的经验，认真查找存在的主要问题，提出科学合理的建议与措施，切实提升XX企业管理能力和经营绩效水平。XX发电部副主任XX对运营诊断工作提出了具体要求：一是诊断工作要严格对照标准、诊断准确、措施得当，为XX提供具有实践价值的诊断意见和建议；二是要求XX积极配合好本次诊断工作，保证诊断工作真实有效；三是诊断工作要实现闭环管理和常态化，持续提升XX生产经营水平。XX副总经理温守江对运营自诊断情况进行了汇报并做了表态发言。诊断专家组采取查阅资料、座谈访问、现场观察、跟踪调查等方式全面开展诊断工作。诊断期间，专家组成员查阅了有关规程、制度、报表、台帐及历史记录；与分公司领导、中层管理人员、一般管理人员以及一线职工进行座谈；对运行交接班、现场操作、设备检修维护和巡回检查等进行了跟踪调查，对机组的实际运行状态进行了观察分析。XX领导、相关部门负责人和XX对这次诊断工作高度重视，保证了本次诊断工作高效率、高标准地顺利开展。8月14日，在各诊断工作组与XX进行充分沟通的基础上，形成了诊断报告。8月15日召开了末次会议。二、XX基本情况XX成立于2009年3月27日，为XX目前唯一投产运行的火电机组。一期工程建设2330MW亚临界抽汽凝汽式直接空冷燃煤供热发电机组，1、2号机组分别于2010年12月和2011年7月通过168小时试运，同步建设烟气脱硫系统，预留脱硝设施场地。XX位于乌鲁木齐以西270公里的乌苏市，是北疆地区重要的骨干型支撑电源。2012年2号机组荣获“全国发电装机突破十亿千瓦标志性机组”，一期工程获颁“中国电力优质工程奖”。分公司实施运、管一体化模式，检修及维护外委；目前设置职能及生产部门10个；现有员工299人，其中，领导班子6人，中层管理人员21人，一般管理人员46人，生产人员226人。截止7月底XX已累计实现安全生产576天。2011年完成发电量27.15亿千瓦时；供热量62.9万吉焦；供电煤耗347.69g/kWh；综合厂用电率8.78（不含脱硫）；利润总额2137万元。2012年上半年发电量18.64亿千瓦时；供热量103万吉焦；供电煤耗333.76g/kWh；综合厂用电率8.76（不含脱硫）；利润总额3643万元。（一）安全、环保管理1安全管理建立了完善的安全生产管理组织体系，成立了以总经理为主任的安全生产委员会、防火委员会、交通安全委员会、综合治理委员会等，设置了安全监察部，安全生产管理规章制度基本健全。实行安全生产目标分级控制、分口把关。每年分公司与部门、部门与班组和个人签订安全目标责任书。建立了安全管理三级网络，安全生产责任制职责清晰；按照“四不放过”的原则对安全事件实施了规范的闭环管理；重视外包工程、劳务用工管理以及消防、交通等非生产领域的安全管理，履行业主“四项责任”，并加强现场监管；建立了应急救援组织机构，编制应急预案及现场应急处置方案，开展应急救援的宣传、培训和演练。2环保管理建立健全了相应的环境保护规章制度，建立了环保试验室，配备了必要的环保监测仪器。烟气脱硫为特许经营管理模式，脱硫设施投运率及效率达到标准要求；实现废水零排放；烟尘实现达标排放。（二）经营、营销、物资管理1经营管理全面预算管理组织体系健全，成立了预算管理委员会。制定了XX预算管理实施细则，将分公司的全部经济活动纳入统一的预算管理，年度业务预算、专项预算编制科学合理，可执行性强。年度、月度计划和分析资料上报及时，年度预算编制与实际执行偏差率基本控制在5%之内。形成了预算编制自下而上，预算执行分层、分级控制的良性机制。强化预算的执行和过程控制。预算指标层层分解，总经理与各部门负责人签订了部门年度综合业绩责任书，制定了XX经营指标考核办法，绩效指标的完成情况与中层干部、专业人员年度绩效考核直接挂钩。预算监控、分析、调整控制得力，考核体系健全，有效强化了预算执行的刚性。制定了会计电算化、会计工作管理、资金管理、资产管理、成本核算、税务管理等方面的财务管理制度。推行标准成本管理模式，按照集团公司火电及热力产品成本标准编制预算并严格执行。2营销管理市场营销管理组织机构健全，由总经理牵头开展市场营销工作，配备了专职市场营销人员负责市场营销工作，及时分析与预测区域电力、热力市场形势，制定了年度市场营销策略与工作要点，积极与自治区经信委、电力公司沟通，争取提高年度基础电量计划和外送电量计划。计划发展部和发电运行部密切配合，积极与电力调度中心沟通日发电负荷，为超发月度和年度电量计划打下坚实的基础；千方百计扩大供汽和供暖范围，努力实现热电联产效益最大化。2011年在2号机组7月份投产的情况下，年度发电量仍完成27.15亿千瓦时，利用小时数达5619小时，仅比区域同类型机组低116小时；2012年上半年完成发电量18.64亿千瓦时，利用小时为2825小时，超出区域同类型机组14小时，高于同类机组平均水平0.89个百分点。3. 物资与工程服务管理制定了较为齐全的物资采购、供应商管理、仓储管理、物资与工程服务招标、合同管理及结算管理等制度，物资和工程服务采购流程设置合理、采购方式符合集团公司招标管理制度和物资管理制度的规定，物资询价采购过程规范。通过MIS系统实现信息化管理，有效提高了物资管理水平。基建随机备品备件交接手续齐全，仓库库容库貌较好，备品备件的验收、领料制度齐全。建立了完备的库存物资明细帐，准确记录物资收发的数量和金额，保持储存物资完好，定期清查、盘点，确保账、卡、物相符，库存金额处于合理水平范围。制定了XX事故备品备件管理制度，事故备品清册已经审批完毕，正在按照流程进行采购。（三）燃料管理建立了由物资管理部、发电运行部、生产技术部、计划发展部、纪检监察组成的燃料管理体系。制定、修编了燃料管理办法、煤炭计划管理办法、入厂煤采样管理办法、入厂煤化验及煤质管理办法、煤炭结算管理办法、燃料经济活动分析管理办法、燃料供应商管理办法、燃煤汽车运输管理办法等16项制度并制定燃煤采、制、化作业指导书，为燃料管理的规范化、程序化、标准化、专业化管理奠定了良好基础。2012年共签订燃煤采购合同150万吨，全部为新疆区域内煤源，其中重点煤源XX四棵树煤炭公司130万吨，占合同总数的87%；市场煤源分别为：神华新疆能源有限责任公司10万吨，乌苏市巴音沟丛龙煤矿10万吨，占合同总数的13%。全部采用汽车运输方式，坚持入厂验收、合同结算的原则，车车计量、车车采样，检斤率和检质率均达到了100%，受冬季气温较低对设备带来的影响，2012年1-6月机械采制样装置投入率累计完成49.63%。入炉煤皮带秤投入率和入炉煤机械采样装置投入率均完成100%。 强化燃料运输过程管理。燃料运输车辆实现了GPS定位系统管理，并建立了相关制度，有效控制了电煤运输过程中调包、换煤现象。建立了入厂煤日、月进耗存台账、入厂煤煤质情况台账、燃料信息系统数据每日及时、准确报送，月度报表按时填报。2011年至今燃料审计所提出问题已基本整改完毕，现仅余计量人员取证问题尚未整改完毕。主要原因为：2012年自治区质量技术监督局培训及取证工作定于2012年9-10月集中进行，届时分公司将安排相关岗位人员进行取证。（四）设备管理认真贯彻集团公司“三制一化”创全优的要求，根据分公司管理特点和部门设置，建立了设备管理体系，已制订和修编了设备缺陷管理、检修管理、点检管理、设备异动、技改管理等19项制度，流程清晰，管理闭环。深入开展基础管理年、指标提升年、“五比五赛”、劳动技能竞赛、生产指标竞赛等多项活动，努力提高设备运行可靠性和健康水平，确保机组安全稳定经济运行。2011年9月24日10月8日， 1号机组进行了首次C修，检修项目共计624项，其中非标准项目8项，执行检修作业指导书104份，质量验收W点467项，H点142项，完成100%，消除了影响机组安全运行缺陷74项。从修前策划、组织机构、项目制定、物资准备、文件准备到进度管理、检修过程控制、修后总结等各环节做到了标准化、规范化，形成了完整、有效的流程和标准。C修后实现连续运行150天的好成绩，为分公司安全生产和机组长周期稳定经济运行奠定了基础。2012年计划实施技改项目4项，超过百万元的项目共计2项，目前已完成可研报告和改造方案论证，将在下一步积极推进有关技改项目的实施，并做好后评价工作。（五）运行与节能管理发电运行部在岗人员169人，其中管理人员13人，集控值班员63人（7人借调塔城分公司），辅机值班员92人。由于集控值班员大部分为新进大学生，为保证安全生产稳定运行，暂聘XX保运人员25人。运行管理制度基本健全，制定了运行岗位工作标准，运行工器具、运行规程及系统图配置齐全，制定了电气、热力标准操作票，调度纪律执行到位，运行值班记录较为规范，每月召开运行分析会，小指标竞赛等奖惩考核办法齐全，实施运行绩效考核。制定了运行人员培训计划，开展了反事故演习、事故预想等培训工作。为切实加强运行人员的培训工作，集控人员与XX保运人员签订了师徒合同，每月进行考核，有效提高了运行人员技术水平。节能管理制度基本健全，建立了三级节能网络，制定了节能监督实施细则，编制了五年节能规划。在设备治理和运行优化等方面做了大量的工作，取得了良好的效果，2号机组发电厂用电率被集团公司定为同类机组2012年标杆值。（六）综合管理企业发展规划清晰，年度综合业绩目标明确，领导班子团结务实，能够发挥核心带头作用，带领广大员工团结奋进，努力提升管理水平和机组运行水平，在安全生产、经营管理和精神文明建设方面都取得较大的进步。企业制度体系基本形成，制度建设不断推进，已发布管理制度264项。建立了以“三重一大”为核心的公司议事、决策和责任追究等主要管理制度。能够结合当年的中心任务开展效能监察工作；风险管理的理念和意识较强，建立了基本完备的内控管理制度和工作机制；档案归档立卷工作规范；保密工作逐步完善。对标管理组织机构初步建立，制定了企业生产运营对标管理实施细则、生产运营对标工作指导手册，强化了机组对标指标管理，综合计划与统计工作规范，月度经济活动分析考核工作开展较好。人力资源管理制度较完备，基础管理基本到位,现有职工299人，在岗职工293人，内退职工6人，少数民族43人，平均年龄34.7岁，年龄结构相对年轻，技术人才相对匮乏，技术水平有待提高。建立了绩效考核和奖惩管理办法，职工培训体系完善，计划清晰，2011年度培训率为94.7%。2011年底接收了奎屯电业局原乌苏电厂118名分流职工，目前基本实现了转岗和安置。企业已建立管理信息（MIS）、厂级监控信息（SIS）等系统，检修、运行、燃料、财务等管理系统能够为分析决策提供依据。三、运营指标对标情况（一）经营及三项费用1经营指标2011年-2012年上半年经营指标完成情况名称