资源预览内容
第1页 / 共12页
第2页 / 共12页
第3页 / 共12页
第4页 / 共12页
第5页 / 共12页
第6页 / 共12页
第7页 / 共12页
第8页 / 共12页
第9页 / 共12页
第10页 / 共12页
亲,该文档总共12页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
新郑市优化局2017年度部门决算 二一八年九月目 录第一部分 新郑市优化局概况1、 部门职责2、 机构设置第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项第四部分 名词解释第一部分 优化局概况1、 部门职责:(1) 负责承办市优化经济发展环境领导小组日常事务;(2) 负责行政效能监察,对各职能部门及其工作人员在工作中存在的不作为、乱作为、推诿扯皮、承诺服务不到位等不良现象进行调查和处理;(3) 负责行政效能电子监察工作的组织协调、监督管理;(4) 重点查处“四乱”、“四难”等影响经济发展环境的案(事)件。市优化局立足职能,突出创新,通过抓作风、促效能、严惩处、优环境,进而在全市上下形成真抓实干、令行禁止的良好局面,为全市经济社会健康发展出实招、动真格、求实效、护好航。2、 机构设置:新郑市优化经济发展环境局(以下简称市优化局)属于一级预算单位。没有二级三级预算单位。第二部分2017年度部门决算表(详见附表)第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为322.02万元。与2016年相比,收、支总计各增加71.18万元,增长28.38%。主要原因是2017年单位人员工资调整、各项社保缴费基数变大。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计293.80万元,其中:财政拨款收入 293.80万元,占100.00%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计322.02万元,其中:基本支出313.26万元,占97.28%;项目支出8.76万元,占 2.72%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为322.02万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加71.18万元,增长28.38%。主要原因是工资调整、各项社保缴费基数变大。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出322.02万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.25万元,增长39.54%。变动的主要原因是2017年单位工资调整、各项社保缴费基数变大。(二)结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出322.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出275.48万元,占85.55%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 25.71万元,占7.98%;医疗卫生和计划生育(类)支出 6.16万元,占1.91%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 14.67万元,占4.56%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。(三)具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.02万元,支出决算为 322.02万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差额。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出313.26万元。与2016年相比,增加82.49万元,增长35.74%。变动的主要原因:职工工资调整。其中:人员经费278.20万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、文明奖、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他个人对家庭补助支出等等。公用经费 35.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元,支出决算为4.28万元,完成预算的71.39%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算4.28万元,占 100.00%,完成预算的71.39%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0.00万元。2.公务用车购置及运行费支出4.28万元。其中:公务用车运行支出4.28万元。主要用于公务车日常维护和加油。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.08万元,下降58.66%,主要原因是公车改革,没有购买新车。3公务接待费支出0.00万元。公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元,下降100.00%,主要原因是没有公务接待。8、 预算绩效情况说明 无九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度没有变化。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0.00万元,十二、国有资产占用情况说明2017年期末,河南省郑州市新郑市优化局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。十三、其他重要事项的情况说明无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务(类)事务(款):是指厅(局)用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号