制度名称洛阳石化工程公司设备材料出厂检验规定制度编号制度文号制度版本主办部门采购部所属业务类别物资供应/过程控制/质量控制会签部门项目管理部、质量安全部监督检查者采购部审核部门 人力资源部解释权归属采购部签发日期 废止说明06AQS308-2008生效日期 制定目的检查出厂产品，规范供应商的产品质量制定依据洛阳石化工程公司采购物资质量管理规定、洛阳石化工程公司设备材料过程检验规定适用范围洛阳石化工程公司/采购/设备材料出厂检验约束对象各类产品涉及的相关制度业务类别物资供应/过程控制/质量控制所属层级企业制度1 基本要求 1.1 内容的界定适用于总承包工程项目、采购服务项目及内需物资的设备、材料出厂前检验工作。1.2 管理原则 为保证总体工程进度和设备、材料制造质量要求，需要出厂检验的设备、材料，按照项目的检验计划规定派员参加。1.3 管理方式 1.3.1设备材料在合同签署以后，检验主管要根据设备、材料的重要性、复杂性编制经采购经理审核，项目经理批准的项目设备、材料出厂检验计划并报采购部会签。1.3.2设备材料出厂检验由采购经理负责组织实施，采购部协助。2 各级管理部门职责 2.1采购部负责制定设备材料的检验管理工作制度，对项目设备材料的出厂检验工作进行检查、监督和协调。2.2 项目采购组是设备材料检验计划的提出者，也是检验计划的执行者。3 重点管理内容与方法 3.1 检验等级的划分3.1.1检验等级的定义：针对设备、材料的重要程度，采用不同的检验等级。它侧重于工艺制造过程质量和检验质量的监督检查。项目部可根据实际情况确定检验等级。3.1.2检验等级1：适用于中国石化“重要设备材料监造管理办法”所列目录和长周期的关键设备。3.1.3检验等级2：适用于次长周期关键设备3.1.4检验等级3：根据情况需要检验的设备。3.1.5检验等级4：一般不需要到供应商检验的设备。3.1.6上述为设备部分，材料部分的合金管、不锈钢、低温钢材质的阀门和管件的检验等级应定为1或2级。3.2 对于检验等级为1、2的重要设备、材料实行出厂检验，并做好检验记录和检验报告。对于检验等级为3、4的设备、材料视业主需要和供应商质量管理情况也可进行出厂检验。3.3 出厂检验内容3.3.1审阅出厂前供应商编制的质量证明文件，原材料合格证书及复验报告（必要时）、制造过程检验资料、试验资料、监检报告、其他材质证明文件；设备、材料出厂前的外观检查，包括设备材料的图纸（尤其接口方位、安装尺寸、配对法兰、支座等）、技术条件等符合性检查；签发放行单。3.3.2设备材料出厂前的包装检查。3.3.3设备材料的运输方案检查。3.4 其他需要检查的内容。4 试验与检验报告的管理4.1 试验事宜4.1.1供应商应提前7天通知项目参加停止点的试验工作。4.1.2项目可以放弃设备、材料在供应商的检验，但应及时以函件或传真通知供应商。放弃检验不解除供应商对产品的最终质量保证责任。4.2 检验报告出厂检验完成后要及时填写设备、材料出厂检验报告。检验报告是对设备、材料进行检验、监造和其它质量检查的真实情况的记录。5 监督、检查与考核 5.1 采购部根据实际情况不定期的对项目的出厂检验工作进行监督和检查。5.2 根据质量情况以及服务质量情况，采购部对供应商进行排名，实行业绩引导。6. 其他6.1 塔器等设备制造应注意的事项6.1.1问题6.1.1.1开口接管坡口加工不到位，角焊缝没有达到全焊透的要求。6.1.1.2开口接管的组合角焊缝，一侧焊接完毕后，另一侧的清根不彻底，焊缝内部有夹渣等缺陷。6.1.1.3错误开口的修复，焊接未按焊接规程进行。6.1.1.4制造工序错误，如先焊补强圈，后焊接短管等。6.1.1.5封头板未考虑压制减薄量。6.1.1.6其他问题。6.1.2针对问题的要求，要求各供应商在制造过程中必须满足技术协议，同时强调：6.1.2.1各供应商应在询比价时充分考虑项目要求的工期，合理报价。一旦中标，则必须严格管理，严格控制制造工序（尤其坡口，清根等细节）的质量控制、质量管理，提高各工种（尤其焊工、检测工等）的质量意识，并严格监督管理，不得以任何借口或理由（如：制造工期、费用等）忽视产品质量。6.1.2.2材质必须按技术协议要求，还应具备良好的焊接性能。6.1.2.3厚度偏差必须满足技术协议要求。6.1.2.4封头厚度必须达到设计厚度，封头板订货必须充分考虑到压制减薄量。6.1.2.5必须保证成熟的焊接工艺，特殊材质需按规定进行焊接工艺评定。6.1.2.6监理单位必须恪尽职守，认真履行监管职责，监督检查每一个工序的质量状态、正确性等。6.1.3 应采取的措施6.1.3.1必须按照图纸制造，尤其接管开口。6.1.3.2不得分包制造，一旦发现，将终止合同，取消资格。6.1.3.3 LPEC将派出专家在制造过程中进行随机现场检查，包括:质量证明文件、制造工艺、工艺卡片、现场施焊焊工资质、焊接坡口、有关检测记录等；必要时，将在出广前进行检测，包括:UT、PT、MT、测厚、测硬度，见证水压试验等。6.1.3.4 必要时，每台塔器将播12 个小开口 的角焊缝进行解剖检查，若发现问题，则全部整改。6.1.3.5 LPEC将加大对监造单位工作的检查考核力度。6.1.3.6 对出现质量问题的供应商、监造单位将严格考核，直至上报总部。6.2 设备材料表面质量6.2.1焊缝问题，咬边、焊缝成型。6.2.2表面有划伤情况。6.2.3注意油漆喷涂不均匀、返锈问题。6.2.4运输保护不当问题，也能造成设备材料表面质量受损。6.3 设备出厂必检提纲6.3.1必须安排出厂检验的重要设备材料由采购部组织，业主、设计、项目等参加 6.3.1.1分段：分段或分片制造交货的塔器、反应器、超限容器。6.3.1.2三新：采用新工艺、新技术、新材料制造的设备材。6.3.1.3特殊：制造加工难度超出常规或使用工况苛刻（特殊）的高压设备材料。6.3.1.4首次：首次合作供应商制造的主要设备和批量材料。6.3.1.5出口：海外项目国内供应商制造的重要设备材料。6.3.2出厂检验内容要求6.3.2.1 核查结构：按照设计图纸，审核设备结构型式（封头、焊缝布置、开孔接管、裙座及支座等型式，地脚螺栓数量及尺寸）、外部连接件、内部结构及构件等。6.3.2.2检测尺寸：采用测厚仪、红外线测量仪、焊缝检测尺等测量工具，实测设备的直线度、椭圆度、开口接管方位及尺寸、内构件尺寸、焊缝错边量、棱角度、焊角高度、各部位及部件厚度等。6.3.2.3复验材质：采用光谱仪、硬度计、铁素体仪等，复验主要材质、热处理效果等。6.3.2.4检测缺陷：宏观检查设备表面质量（特别是表面裂纹）、成形状况，采用MT、PT、ET抽查表面缺陷，要特别注意采用PT、MT方法检查表面裂纹等缺陷。采用RT、UT抽查内在缺陷，可解刨12个小接管角焊缝（D类）。6.3.2.5见证试验：现场见证设备耐压试验（性能试验)、查看热处理曲线和记录、焊接工艺试验报告、产品试板及试验报告等。6.3.2.6审查资料：按照容规和GB150等国家标准规定，审查设备出厂质量证明文件是否齐全（原材料复验、排版图、加工过程、各工序检验等），是否正确无误，监造报告及监造放行单（内容、签署）等。6.3.3要求在技术协议和订货合同中明确规定需进行联合出厂检验。7 附件7.1设备、材料出厂检验报告7.2设备、材料检验放行单设备出厂检验报告空 冷 器项目号：第 1 页 共 1 页项 目 名 称装置名称合 同 编 号分包方名称设备(材料)名称检验地点位号或编号检验时间检 验 项 目 与 内 容 管束水压试验设计压力 MPa试验压力 MPa缓慢升至设计压力，确认无泄漏后，升至试验压力，保压30分钟，降至试验压力的80，保压足够时间进行检查，无泄漏，无可见变形，无异常响声几何尺寸检查设备外观检验风机空载运转试验质量证明文件 其他检验项目 存在问题 检验意见制造厂检检人员: 年 月 日 监造单位: 年 月 日业主检验人员: 年 月 日LPEC检验人员: 年 月 日设备出厂检验报告换 热 器项目号：第 1 页 共 1 页项 目 名 称装置名称合 同 编 号分包方名称设备(材料)名称检验地点位号或编号检验时间检 验 项 目 与 内 容 验 水压试验设计压力（MPa）试验压力（MPa）管头试压管程试压壳程试压缓慢升至设计压力，确认无泄漏后，升至试验压力，保压30分钟，降至试验压力的80，保压足够时间进行检查，无泄漏，无可见变形，无异常响声几何尺寸检查安装关联尺寸复核支座、地脚螺栓孔、接管、接管法兰、人孔的尺寸偏差及形位偏差设备外观检查表面划痕焊缝(堆焊层)表面质量垫板透气孔RJ法兰密封面硬度 质量证明文件其他检验项目存在问题 检验意见制造厂检检人员: 年 月 日 监造单位: 年 月 日业主检验人员: 年 月 日LPEC检验人员: 年 月 日设备出厂检验报告反 应 器项目号：第 1 页 共 1 页项 目 名 称装置名称合 同 编 号分包方名称设备(材料)名称检验地点位号或编号检验时间检 验 项 目 与 内 容 验 水压试验缓慢升至设计压力 MPa，确认无泄漏后，升至试验压力 MPa，保压30分钟，降至试验压力的80，保压足够时间进行检查，无泄漏，无可见变形，