- 1 - 有限公司有限公司 隐隐患排患排查查治理体系建治理体系建设实设实施指南施指南 编制：隐患排查治理体系编制组编制：隐患排查治理体系编制组 审核：审核： 批准批准: : 20162016 年年 9 9 月月 - 2 - 目目 录录 1.适用范围.3 2.编制依据.3 3.总体要求、目标与原则.3 4.职责分工.3 5.事故隐患排查方法4 6.事故隐患排查标准4 7.事故隐患治理原则4 8.事故隐患等级划分4 9.事故隐患治理措施5 10.事故隐患治理效果验证.5 11.事故隐患治理体系运行记录5 附件 1.隐患排查治理清单6 附件 2.隐患排查治理记录表.7 附件 3.隐患排查治理公示表.7 附件 4.隐患排查治理通知单表.7 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批表8 附件 6.重大隐患登记及整改销号审批表9 附件 7.隐患分类汇总样表 .10 附件 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 .11 附件 9.事故隐患排查治理程序框图 .12 - 3 - 1.1.适用范围适用范围 本实施指南适用于本公司范围内的事故隐患治理工作。 2.2.编制依据编制依据 中华人民共和共安全生产法 中华人民共和国消防法 山东安全生产主体责任规定（修改稿）（山东省人民政府令 2016 年第 303 号） 其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及华源莱动安全生产管理制度等相关规 定等要求。 3.3.总体要求、目标与原则总体要求、目标与原则 3.1 总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患 能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。 3.2 总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现 “零隐患、零伤害”目标。 4.4.职责分工职责分工 成立隐患排查治理体系建设领导小组： 主 任： 副主任： 成 员： 闫楠楠 张俭芹 王洪梅 于凤芹 主任职责：主任职责：负责安排隐患排查治理具体工作，安排做好组织、协调、计划、实施、 总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。 副主任职责：副主任职责：具体负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，每周组织一 次安全检查，落实隐患治理的整改。 组员职责：组员职责：具体落实隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，发现不安全行为立 即制止，发现隐患及时上报。 - 4 - 5.5.事故隐患排查方法事故隐患排查方法 隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要的内容，隐患排查不同于一般的企 业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、 有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。 6.6.事故隐患排查标准事故隐患排查标准 6.16.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全 检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与 功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 6.26.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、 班组级安全检查表等。 6.36.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检 查表等。 7.7.事故隐患治理原则事故隐患治理原则 建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保 持完整记录。 8.8.事故隐患等级划分事故隐患等级划分 按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第 16 号），可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中： 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改 排除的隐患。 较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整 - 5 - 改排除的隐患。 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部 停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经 营单位自身难以排除的隐患。 9.9.事故隐患治理措施事故隐患治理措施 9.1 公司层面治理措施 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。 隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和 要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 9.2 政府层面治理措施 根据安全生产法等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有安 全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停 止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事 故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前 提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关 单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当 采用书面形式，有关单位应当予以配合 10.10.事故隐患治理效果验证事故隐患治理效果验证 隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患 等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未 按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。 11.11.事故隐患排查治理体系运行记录事故隐患排查治理体系运行记录 建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。 - 6 - 附件附件 1 1： 隐患排查治理清单隐患排查治理清单 单位名称： 级别： 序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注 - 7 - 附件附件 2 2： 隐患排查治理记录隐患排查治理记录 检查区域检查类型检查时间 检查人员 检查记录 序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求 附件附件 3 3： 隐患排查治理公示表隐患排查治理公示表 （月份）隐患排查治理公示牌 序号单位名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间 附件附件 4 4： 隐患排查治理通知单隐患排查治理通知单 被通知单位 检查类型检查时间通知部门 隐患详情及要求 序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注 - 8 - 附件附件 5 5： 一般隐患登记及整改销号审批一般隐患登记及整改销号审批 责任单位整改责任人 隐患名称地 点 发现时间整改完成时间 隐患 情况 整改 情况 单位 分管 领导 意见 - 9 - 附件附件 6 6 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 隐患编号： 单位名称单位负责人 隐患名称隐患类型 发现时间 治理完成时 限 隐患概况：（包括隐患形成原因、 可能影响范围、造成的死亡人数、造 成的职业病人数、造成的直接经济损 失） 主要治理方案：（包括治理措施、 所需资金、完成时限、治理期间采取 的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 单位分管领导意见 单 位 主 要 负 责 人 意 见 监管部门意见 - 10 - 附件附件 7 7： 事故隐患分类汇总表事故隐患分类汇总表 单位： 类别： 年 月 日 序 号 发现时间隐患名称隐患地址 隐患 基本情况 整改 目标要求 整改责任单 位及责任人 整改督办单 位及责任人 整改 完成情况 整改 完成时间 - 11 - - 12 - 附件附件 8 8： 隐患排查治理体系（示范）企业成果清单隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 隐患排查治理体系示范企业成果清单（建议案） 8.1 隐患排查治理体系建设实施指南 指南应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患 分级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及 隐患排查治理过程记录表格等内容； 指南应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。 8.2 建设过程记录信息 （1）隐患排查治理清单样表 （2）隐患排查治理记录样表 （3）隐患排查治理公示样表 （4）隐患排查治理通知单样表 （5）一般隐患登记及整改销号审批样表 （6）重大隐患登记及整改销号审批样表 （7）隐患分类汇总样表 8.3 最终样本成果内容 （1）隐患排查治理体系建设实施指南 （2）隐患分类汇总样表 8.4 附件：表格样表 - 13 - 附件附件 9 9：事故隐患排查治理程序框图：事故隐患排查治理程序框图 事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序框图