泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 PSUPSU项目项目( (新建新建) ) 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 第一章第一章 项目建设背景项目建设背景 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和 调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速 递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期 。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山 ”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁 和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和 “低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业 发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快 转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。 2、展望未来，我国的装备制造还需整体向高端攀升制造业的智能制造 需要更广泛、更深入地全面推进；尽快在全国形成中国制造业由大变强的 战略指引、全民推动、成果示范的良好社会氛围。从制造大国迈向制造强 国是我国制造业发展的必然要求，中国的发展也必将给世界带来更多机遇 。竞争力，依托“互联网+”推动智能制造，已成普遍共识。在中国制造 2025战略指引下，一系列相关政策措施密集出台，支持力度之强大、指 导方向之明确、任务目标之具体，前所未有。全社会凝神聚力，共同加快 制造业转型升级的氛围已然形成。 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 二、必要性分析二、必要性分析 1、产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端，对冲中国经济的 下行压力。今后，我国应在大力发展战略性新兴产业的同时，加快传统产 业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新，要通过创新使我国企业从 价值链和产业链的低端走向中高端，这涉及到技术创新、产品创新、组织 创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富，创新致大富的环 境，培育宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化，推动合作创新 和发展平台经济，鼓励企业自主创新，使企业真正成为创新主体。 2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发 挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促 进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工 人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人 才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并 建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于 对重点产品及关键工艺开发的奖励。 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 第二章第二章 项目概述项目概述 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称（一）项目名称 PSU项目(新建) （二）项目选址（二）项目选址 某某新区 （三）项目用地规模（三）项目用地规模 项目总用地面积12372.85平方米（折合约18.55亩）。 （四）项目用地控制指标（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数75.82%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6 .82%，固定资产投资强度185.34万元/亩。 （五）土建工程指标（五）土建工程指标 项目净用地面积12372.85平方米，建筑物基底占地面积9381.09平方米 ，总建筑面积16827.08平方米，其中：规划建设主体工程13018.64平方米 ，项目规划绿化面积1147.24平方米。 （六）设备选型方案（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1047.74万元。 （七）节能分析（七）节能分析 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 1、项目年用电量1196812.49千瓦时，折合147.09吨标准煤。 2、项目年总用水量3796.18立方米，折合0.32吨标准煤。 3、“PSU项目(新建)投资建设项目”，年用电量1196812.49千瓦时， 年总用水量3796.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.41吨标准 煤/年。达产年综合节能量49.14吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，能源 利用效果良好。 （八）环境保护（八）环境保护 项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 （九）项目总投资及资金构成（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资4470.72万元，其中：固定资产投资3438.06万元，占 项目总投资的76.90%；流动资金1032.66万元，占项目总投资的23.10%。 （十）资金筹措（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入8365.00万元，总成本费用6685.05万元，税金及 附加77.30万元，利润总额1679.95万元，利税总额1988.97万元，税后净利 润1259.96万元，达产年纳税总额729.01万元；达产年投资利润率37.58%， 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 投资利税率44.49%，投资回报率28.18%，全部投资回收期5.05年，提供就 业职位132个。 （十二）进度规划（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 （三）（三）“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线：PSU项目(新建)用地性质为建设用地，不在主导生 态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态 保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及 某某新区PSU行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区PSU产 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义 。 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“PSU项目(新建)”，本期工 程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位132个 ，达产年纳税总额729.01万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和 社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率37.58%，投资利税率44.49%，全部投资回报 率28.18%，全部投资回收期5.05年，固定资产投资回收期5.05年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智 能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展 应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企 业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验 验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏 捷制造能力。 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 第三章第三章 项目承办单位项目承办单位 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称（一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品 研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列 相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了 多项专利和著作权。 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力 的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、 平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采 购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现 代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的 计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源 计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据I SO10012- 1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局 关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位 能源计量器具配备和管理通则（GB17176- 2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了 “能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该 体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理 力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性 ，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周 分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控 制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环 境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承 办单位的能源综合管理水平。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度，xxx集团实现营业收入5974.11万元，同比增长31.54%（143 2.32万元）。其中，主营业业务PSU生产及销售收入为4967.26万元，占营 业总收入的83.15%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额1332.84万元，较去年同期相比 增长303.70万元，增长率29.51%；实现净利润999.63万元，较去年同期相 比增长170.74万元，增长率20.60%。 泓域咨询MACRO/ PSU项目(新建)立项申请报告 第四章第四章 市场研究分析市场研究分析 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 地区生产总值3197.61亿元，比上年增长10.20%。其中，第一产业增加 值255.81亿元，增长10.57%；第二产业增加值1982.52亿元，增长8.19%第 三产业增加值959.28亿元，增长6.97%。 一般公共预算收入286.27亿元，同比增长8.94%，一般公共预算支出47 9.62亿元，同比增长6.74%。国税收入326.93亿元，同比增长9.67%；地税 收入亿元41.49，同比增长10.74%。 居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨1.17%，衣着上涨0.61% ，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨0.77% ，医疗保健上涨1.10%，其他用品和服务上涨0.82%，交通和通信上涨0.89% 。 全部工业完成增加值1840.46亿元。规模以上工业企业实现增加值1474 .26亿元，比上年增长8.97%。 规模以上AA、BB、CC、DD（含PSU）等主导行业共完成工业增加值1011 .97亿元，增长6.22%。AA完成增加值429.77亿元，增长6.13%；BB完成工业 增加值378.85亿元，增长9.14%；CC完成工业增加值214.45亿元