泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 第一章第一章 概况概况 一、建设单位基本信息一、建设单位基本信息 （一）公司名称（一）公司名称 xxx科技发展公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心， 建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸 收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居 国内领先水平，具有显著的竞争优势。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管 理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。 上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14545.19万元，同比增 长27.37%（3125.74万元）。其中，主营业业务两性离子聚丙烯酰胺生产及 销售收入为12922.15万元，占营业总收入的88.84%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3054.494072.653781.753636.3014545.19 2 主营业务收入 2713.653618.203359.763230.5412922.15 2.1 两性离子聚丙烯酰胺(A) 895.501194.011108.721066.084264.31 2.2 两性离子聚丙烯酰胺(B) 624.14832.19772.74743.022972.09 2.3 两性离子聚丙烯酰胺(C) 461.32615.09571.16549.192196.77 2.4 两性离子聚丙烯酰胺(D) 325.64434.18403.17387.661550.66 2.5 两性离子聚丙烯酰胺(E) 217.09289.46268.78258.441033.77 2.6 两性离子聚丙烯酰胺(F) 135.68180.91167.99161.53646.11 2.7 两性离子聚丙烯酰胺(. ) 54.2772.3667.2064.61258.44 3 其他业务收入 340.84454.45421.99405.761623.04 根据初步统计测算，公司实现利润总额3389.15万元，较去年同期相比 增长262.12万元，增长率8.38%；实现净利润2541.86万元，较去年同期相 比增长493.61万元，增长率24.10%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 14545.19 完成主营业务收入万元 12922.15 主营业务收入占比 88.84% 营业收入增长率（同比） 27.37% 营业收入增长量（同比）万元 3125.74 利润总额万元 3389.15 利润总额增长率 8.38% 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 利润总额增长量万元 262.12 净利润万元 2541.86 净利润增长率 24.10% 净利润增长量万元 493.61 投资利润率 44.36% 投资回报率 33.27% 财务内部收益率 26.21% 企业总资产万元 26310.73 流动资产总额占比万元 27.44% 流动资产总额万元 7218.83 资产负债率 29.18% 二、项目建设背景分析二、项目建设背景分析 1、针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效 ，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技 革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在未 来竞争中占据制高点。 工业兴则百业兴，工业强则百业强。工业是带动经济社会发展的主引 擎，在过去一年里，尽管面临着国内外复杂多变的经济形势及多重压力叠 加的境况，但我市工业发展依然发生了一系列新变化，折射出全市工业经 济“稳中求进”的良好态势。 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 2、总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和 调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速 递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期 。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山 ”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁 和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和 “低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业 发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快 转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。 “十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中 、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是 视察江苏重要讲话精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高 的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索 开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展， 打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。 3、“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期，转型升级如能加 快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅 资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条 件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由 传统工业化向新型工业化道路的转变。 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 开展“互联网+工业”行动，推动制造技术与新一代信息技术深度融合 ，支持企业发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造 模式，建立移动电子商务、“研发+代工+营销”、“产品+服务”等新型商 业模式。推进制造过程智能化，支持企业“机器换人、设备换芯”，建设 “智能工厂”、“数字化车间”，推广应用全生命周期管理、客户关系管 理、供应链管理等智能管控系统。到2020年，龙头企业实现信息化应用全 覆盖，累计培育两化融合示范企业80家。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx科技发展公司（有限责任公司） 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素 质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管 理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单 位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力 的技术支撑和技术人才资源保障。 二、项目投资规模二、项目投资规模 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 该两性离子聚丙烯酰胺项目主要从事两性离子聚丙烯酰胺投资建设， 计划总投资12706.26万元，其中：固定资产投资10024.26万元，占项目总 投资的78.89%；流动资金2682.00万元，占项目总投资的21.11%。 三、产品规划三、产品规划 项目主要产品为两性离子聚丙烯酰胺，根据市场情况，预计年产值216 29.00万元。 相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大 的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、 商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大 的推动作用。 四、建设规模四、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 该项目总征地面积41720.85平方米（折合约62.55亩），其中：净用地 面积41720.85平方米（红线范围折合约62.55亩）。项目规划总建筑面积57 157.56平方米，其中：规划建设主体工程39298.70平方米，计容建筑面积5 7157.56平方米；预计建筑工程投资4940.67万元。 （二）产能规模（二）产能规模 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 项目计划总投资12706.26万元；预计年实现营业收入21629.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 （一）工艺技术方案要求（一）工艺技术方案要求 对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先 进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定 在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生 产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好 的服务。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性； 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利 于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成 熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。 六、设备选型方案六、设备选型方案 以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要， 售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家 ，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备 及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备， 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 企业管理科学达到国际认证标准要求。 七、厂房土地七、厂房土地 （一）建设有利条件（一）建设有利条件 项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资 项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供 水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目 的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。 （二）控制指标（二）控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 （三）用地总体要求（三）用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数76.01%，建筑容积率1.37，建设区域 绿化覆盖率5.28%，固定资产投资强度160.26万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积（占地面积（ ） 基底面积（基底面积（ ） 建筑面积（建筑面积（ ） 计容面积（计容面积（ ） 投资（万元）投资（万元） 1 主体生产工程 22420.4022420.4039298.7039298.703736.66 1.1 主要生产车间 13452.2413452.2423579.2223579.222316.73 泓域咨询MACRO/ 两性离子聚丙烯酰胺项目(新建)建议书 1.2 辅助生产车间 7174.537174.5312575.5812575.581195.73 1.3 其他生产车间 1793.631793.632279.322279.32224.20 2 仓储工程 4756.804756.8011608.2611608.26802.73 2.1 成品贮存 1189.201189.202902.072902.07200.68 2.2 原料仓储 2473.542473.546036.306036.30417.42 2.3 辅助材料仓库 1094.061094.062669.902669.90184.63 3 供配电工程 253.70253.70253.70253.7019.74 3.1 供配电室 253.70253.70253.70253.7019.74 4 给排水工程 291.75291.75291.75291.7517.65 4.1 给排水 291.75291.75291.75291.7517.65 5 服务性工程 3012.643012.643012.643012.642