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泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 家居墙纸项目家居墙纸项目 立项投资申请报告书立项投资申请报告书 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 第一章第一章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、近年来,中国崛起势不可挡,成为了继美国之后第二个跻身超10万 亿美元经济体俱乐部的国家。在世界经济的版图上,中国变成了前所未有 的“优等生”。由于经济表现亮眼,中国备受全球瞩目,国际媒体也经常 把中美两个国家放在一起比较。根据世界银行的数据,2017年美国的经济 总量达到19.5万亿美元,中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下, 美国提早12年达到这个经济规模,即在2005年的时候达到13.09万亿美元, 当时的经济增速达到3.4%。不过,目前我国是经济增速最快的新兴经济体 之一,经济增速维持在中高水平,2017年达到6.9%。如果我国持续保持这 个水平,超越美国不成问题。享有世界权威的英国经济与商业研究中心(C EBR)给出了答案,在其最新发布的全球经济前景排名表(2018)中提到, 按美元计价,中国将在2032年超越美国成为全球第一大经济体,这与其他 经济研究机构预测的时间相差不大。另外,在2023年前后,中国人均年收 入将超过1.2万美元,进入世界银行认可的高收入国家行列,届时中国将成 功突破“中等收入陷阱”。中国经济总量超越美国并非空穴来风,一直以 来推动美国经济增长的重要因素是消费,如今中国也完全依赖内需拉动经 济。近年来,中国的经济结构持续优化,服务业比重不断提高,这意味着 消费对经济增长的贡献率持续提升。数据显示,2017年,最终消费对我国 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 经济增长的贡献率为58.8%,连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。而 在发达经济体国家,消费一般占到67成,由此可见我国正在向消费型大国 迈进。近年来,工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务,以工业绿色 低碳转型发展为目标,狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术 进步,取得了积极成效。“十一五”期间,全国规模以上工业单位增加值 能耗下降26%,实现节能量7.5亿吨标准煤,以年均6.98%的能耗增长支撑了 年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年,我国工业能耗累计下降21%, 工业水耗累计下降28%左右,基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节 水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示 范工程积极推进,节能环保产业快速发展,为资源节约型和环境友好型社 会建设提供了有力支撑。 2、目前中国的制造业产量占世界的近25%,超过德国成为世界制造业 产出最大的国家,但是我国总体上仍然是一个发展水平较低的发展中国家 ,按可比价格计算,我国人均GDP排名世界100名左右。中国制造业目前虽 然以2.5万亿美元产值居世界第一,但人均只有2.6万美元,仅为美国的15. 6%。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模 内需潜力不断释放,为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备 需求、人民群众新的消费 需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求,都要 求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 给和国防装备保障 等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放,将不断激 发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。 二、必要性分析二、必要性分析 1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时 也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓 慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对 银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在 这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽 然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远 远不是长久之策。我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结 构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构 符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给 经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快 速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国 的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。 2、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整:在促进三 次产业融合协调发展的基础上,通过提高发展能力进一步稳定农业的国民 经济基础地位,通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增 长引擎到可持续发展引擎的定位转变,通过消除体制机制障碍实现服务业 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 进一步拉动经济增长的功能定位。当今世界正处于大发展大变革大调整之 中,我国工业发展面临的国际环境更趋复杂,既面临着难得机遇,也伴随 着严峻挑战,给我国工业转型升级带来深刻影响。当前和今后一个时期, 经济全球化持续深入发展,为我国进一步实施“走出去”战略,提高在全 球范围内的资源配置能力,拓展外部发展空间提供了新机遇。同时,国际 金融危机影响深远,全球需求结构出现明显变化,贸易保护主义有所抬头 ,围绕市场、资源等方面的竞争更趋激烈,能源资源、气候变化等全球性 问题错综复杂,世界经济的不确定性仍然较大,对我国工业转型升级形成 新的压力。从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性 因素仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首 先,发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新 能力虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创 新驱动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收 入分配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构 调整的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境 、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。 三、项目建设有利条件三、项目建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并 给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资 ,提高项目承办单位综合经济效益。 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 第二章第二章 项目概述项目概述 一、项目概况一、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 家居墙纸项目 (二)项目选址(二)项目选址 某经济示范中心 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积38906.11平方米(折合约58.33亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数56.51%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6 .44%,固定资产投资强度189.47万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积38906.11平方米,建筑物基底占地面积21985.84平方 米,总建筑面积45131.09平方米,其中:规划建设主体工程34745.22平方 米,项目规划绿化面积2906.22平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费3286.29万元。 (七)节能分析(七)节能分析 1、项目年用电量853529.34千瓦时,折合104.90吨标准煤。 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 2、项目年总用水量17660.36立方米,折合1.51吨标准煤。 3、“家居墙纸项目投资建设项目”,年用电量853529.34千瓦时,年 总用水量17660.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.41吨标准 煤/年。达产年综合节能量26.60吨标准煤/年,项目总节能率29.80%,能源 利用效果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调 整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的 治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资15255.89万元,其中:固定资产投资11051.79万元, 占项目总投资的72.44%;流动资金4204.10万元,占项目总投资的27.56%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入28453.00万元,总成本费用22087.42万元,税金 及附加260.99万元,利润总额6365.58万元,利税总额7504.58万元,税后 净利润4774.18万元,达产年纳税总额2730.39万元;达产年投资利润率41. 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 73%,投资利税率49.19%,投资回报率31.29%,全部投资回收期4.70年,提 供就业职位423个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目 的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理 安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建 设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程 等。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 1、生态保护红线:家居墙纸项目用地性质为建设用地,不在主导生态 功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保 护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取 环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合 理处置,不会产生二次污染。 泓域咨询MACRO/ 家居墙纸项目立项投资申请报告书 二、项目评价二、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范 中心及某经济示范中心家居墙纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对 促进某经济示范中心家居墙纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“家居墙纸项目” ,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展,为社会提 供就业职位423个,达产年纳税总额2730.39万元,可以促进某经济示范中 心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率41.73%,投资利税率49.19%,全部投资回报 率31.29%,全部投资回收期4.70年,固定资产投资回收期4.70年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的 实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入 条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、
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