浙江迪特高强度螺栓有限公司受控状态发放编号质 量 手 册压 力 管 道 元 件 制 造DL/TSG-SC-2014编 制： 审 核：批 准： 持有人：2014年04月28日发布 2014年04月30日实施 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014目录版本号：A更改码：0第 1 页共 48 页章节号标 题修改状态页数发布令A/02质量体系责任人员的任命书A/030公司简介A/041管理职责A/052质量管理体系文件A/0133文件的控制A/0154记录的控制A/0175人力资源的控制A/0186合同控制A/0197材料、零部件控制A/0208产品实现的策划A/0229作业（工艺）控制A/02410无损检测控制A/02911理化检验控制A/03012热处理控制A/03113检验与试验控制A/03314设备管理控制A/03515检验与试验设备控制A/03616不合格品（项）控制A/03717纠正和预防措施A/03818管理评审A/03919质量改进与服务A/04020执行特种设备许可制度的规定A/04321质量手册管理A/044附件一公司组织机构图A/045附件二公司压力管道元件制造质量体系组织机构图A/046附件三公司压力管道元件制造质量职能分配表A/047附件四压力管道元件制造规范标准目录清单A/048浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014发布令版本号：A更改码：1第 2 页共 48 页为使公司获得压力管道元件制造资格认可，进一步提高公司质量管理水平和压力管道元件制造质量，依据中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国特种设备条例压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）、压力管道元件形式试验规则（TSG D7002-2006）的 要求，结合我公司实际情况，编写本手册。本手册适用于压力管道元件制造（紧固件）。本手册是公司 质量手册，对外是提供压力管道元件制造质量保证能力的证实，对内是实施压力管道元件制 造质量活动的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。 现正式批准发布本手册，并于 2014 年 04 月 30 日实施 总经理： 2014年 04 月 30 日浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014质量体系责任人员的任命书版本号：A更改码：1第 3 页共 48 页为保证公司压力管道元件制造质量持续稳定地符合有关法规、规章和标准的规定，实现公司质量方针和目标，我授权公司 苏友份 同志为压力管道元件制造质量保证工程师，全权代表公司负责建立、实施和保持压力管道元件制造质量体系。并任命以下同志为压力管道元件制造质量保证体系责任工程师： 蔡志天同志为工艺责任人/计量责任人梅刚同志为理化性能检验责任人 周世团同志为技术责任人 姚远同志为无损检测责任人 王旭东同志为无损检测员 唐宣兵同志为材料检验责任人 张孚责同志为设备管理责任人 藤宝贵同志为热处理责任人 潘素琴同志为成品检验责任人 吴承涛同志为硬度检验责任人 刘玉春同志为金属热加工责任人本授权书自签发之日起生效。 总经理： 2014 年 04 月 30 日浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20140公司简介版本号：A更改码：0第 4 页共 48 页 浙江迪特高强度螺栓有限公司（原洞头县高强度螺栓厂），创建于1995年，注册资金1500万元，拥有出厂自主经营权。公司总占地面积27500m2，建筑面积15120m2，现有员工70人，其中工程师2人，工程技术人员15人。公司是浙江省科技型企业，依靠科技自主创新，不断改进工艺流程，拥有国内外先进的加工、检测机实验设备。企业技术研发中心具备省级研发资质，于2012年获得得省级技术中心，先后承担省、市县多个科研课题，如集成化清洁环保连续热处理技术及工艺的研究、13.9级高强度螺栓研发、高耐磨螺栓技术开发等多个项目获得省市科研成果和省级新产品，同时取得10项国家专利证书。公司于1999年通过ISO9001：2000质量体系认证，2007年通过JJF1112-2003计量体系认证，2009年通过ISO/TS16949：2002质量体系认证。并先后获得“浙江省科技型企业”、“浙江省AAA级守合同、重信用单位”、“温州市名牌产品”、“温州市名牌商标”、“温州市安全生产企业”、“温州市现代企业制度创新示范企业”、连续多年获得“洞头县十强企业”、“洞头县诚信民营企业”等荣誉。产品主要用于工程机械、矿山机械、塔桅机械、起重机械铁路、液压机械、汽车制造、风电、石化、桥梁等行业。长期与国内外行业龙头企业、合资企业如山推股份、柳工股份、玉柴股份、福田雷沃、永茂集团、惊天液压、上海东空等主机厂配套合作，同时产品远销俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本、印度等国家，产品质量得到用户的一致好评，连续多年获得客户的优秀供应商的称号。企业负责人先后被评为县人大代表、县工商副主席、县私营企业协会会长等职务。公司本着为客户提供“高、精、特”的产品为目标，“开拓创新、优质高效、用户至上、诚信守约”的经营理念和完善的售后服务体系，赢得客户的依赖到得双赢。浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：1第 5 页共 48 页1.1 目的 明确公司内各部门就压力管道元件制造体系的职能分工，规定相关人员的职责和权限，确定质量方针和质量目标。 1.2 适用范围 本章适用于压力管道元件制造的质量方针和目标、组织的管理。 1.3 引用文件 DL/TSG-SC-2014 质量手册 1.4 职责 总经理确定公司的组织机构，规定公司内与压力管道元件制造体系的相关职能和层次的职责和权限。 1.5 质量方针和目标 1.5.1 质量方针 开拓创新、优质高效、用户至上、诚信守约。1.5.2 质量目标 产品出厂合格率 100； 加工合格率98； 顾客满意率 90以上。 1.6 组织机构 1.6.1 公司组织机构图见附件一。 1.6.2 公司压力管道元件制造质量体系组织机构图见附件二。 1.7 压力管道元件制造质量体系组织 1.7.1 压力管道元件制造质量体系是在总经理的领导下，根据压力管道元件制造压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）、压力管道元件形式试验规则（TSG D7002-2006）的要求，参照 ISO9001 :2008 质量保证模式建立，并任命压力管道元件制造质量体系质量保证工程师和相关责任人，由质量保证工程师负责建立、实施和保持压力管道元件制造质量体系。 1.7.2 压力管道元件制造质量控制体系分工艺控制、材料（零部件）控制、设备和检验检测仪器控制、检验与试验控制、无损检测控制、热处理检验控制。理化检验控制等七专业质控系统对工程项目进行质浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 6 页共 48 页量控制。 1.7.3 公司级压力管道元件制造七专业质控系统，每个质控系统任命一名责 任人（包括兼职）1.7.4 生产部负责配合压力管道元件制造质量体系控制人员的管理和协调。 1.7.5 压力管道元件制造质量体系文件要求质量体系的文件结构分为三个层次： a) 压力管道元件制造质量手册总体阐明压力管道元件制造质量体系，对质量体系要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。b) 质量体系程序文件描述为实现压力管道元件制造质量体系要素所涉及到的各职能部室和各专业质控系统的活动。 c)其它质量文件与压力管道元件制造有关的详细作业文件（包括通用工艺标准、作业指导书、表格等）。 1.8 职责和权限 1.8.1 压力管道元件制造质量职能分配表见附件三。 1.8.2 相关人员职责权限 （1）总经理 a. 制定压力管道元件制造的质量方针和目标，对压力管道元件制造质量体系的建立、实施、持续改进全面负责。 b. 批准和发布公司质量手册和其它相关文件。 c. 任命压力管道元件制造质量保证工程师和责任人，明确各级人员的职责权限。 d. 确保为压力管道元件制造体系运行提供必要的资源。 （2）副总经理 a. 及时向总经理报告体系运行情况和任何改进需求。 b. 主持对质量体系的管理评审。 c. 确定质量体系的持续改进项目并组织实施跟踪 （3）质量保证工程师 a. 负责建立、实施与保持公司压力管道元件制造质量体系。 b. 负责组织压力管道元件制造质量体系文件的编写、修订和体系程序文件、技术文件和工艺作业文件的批准、发布。 c. 负责体系运行的组织协调、检查与考核。 d. 当产品或生产过程发生较大质量问题时，有权停止作业，责令有关人员查找其原因并监督制订、实浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 7 页共 48 页施纠正及预防措施，组织有关部门验证其效果。（3）工艺责任人 a. 在质量保证工程师的领导下，组织工艺专业人员认真贯彻公司压力管道元件制造质量体系文件和有关标准、法规、规范。 b. 负责指导、检查、监督工艺专业人员的工作。 c. 负责检查、总结生产服务提供控制体系运行情况，并向质保工程师汇报。