辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准（试行）编 制 说 明 1、本评审标准是依据危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）（2006年版）、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）、加油站作业安全规范（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，结合我省的实际情况，提出的安全生产标准化专项标准。2、本标准共分12个A级要素和42个B级要素。3、本标准的总分为100分，各A级要素的权重系数乘以各要素的得分，为总得分。当加油站不涉及某些要素时为缺项，按零分计。得分值折算方法如下： Mi实Mi应Mi= 100式中，Mi实实际分数；Mi应扣除缺项后的应得分数。4、按照本评分标准，自评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站方可申请三级安全生产标准化，考评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站为三级安全生产标准化合格加油站。5、B级要素以下未确定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。辽宁省加油站安全生产标准化专项评审标准A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准1法律法规和标准（100） 1.1法律法规的识别和获取（50）1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.结合日常的安全检查和隐患排查，每年至少1次对其适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，找出差距与不足，进行原因分析和隐患整改。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。2 机构和职责（100）2.1方针目标(20)1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施。（2）符合或严于相关法律法规的要求。（3）与加油站的职业安全健康风险相适应。（4）目标予以量化。（5）公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。查文件：1、安全生产方针；2、年度安全生产目标。1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；3. 没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；4. 发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。2. 加油站应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.制定符合本站实际情况的年度安全生产工作计划；查文件：1、加油站的年度安全生产目标和安全生产工作计划；1.加油站未制定年度安全生产工作计划，扣4分；2.2负责人（20）1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。查文件：安全生产责任制。1.主要负责人对本站的安全管理工作情况不清楚。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。2. 加油站主要负责人应组织实施安全标准化，建设加油站安全文化。加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，制定安全文化建设方案查文件：查加油站安全标准化实施方案。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2. 无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。二级企业应初步安全文化体系查文件：安全文化体系有关文件。询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况二级企业未初步安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。3. 加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。安全承诺的内容应明确、公开、文件化。查文件：1、主要负责人安全承诺书；1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2. 安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。4.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。查文件：会议纪要。1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产、管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。2.3职责（30）1. 加油站应制定主要负责人和从业人员的安全职责。1.加油站应建立、健全安全生产责任制，明确主要负责人和从业人员的安全职责；查文件：查看安全生产责任制。1.缺少一个基层岗位的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与岗位安全职责不符合，一项扣2分。未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。2.4组织机构（20）1.加油站应配备专职（或兼职）安全生产管理人员。1.每个作业班次配备不少于1名专职（或兼职）的安全管理人员。查文件：专职（或兼职）安全管理人员配备文件。1. 专职（或兼职）安全管理人员配备不符合要求，扣20分（B级要素否决项）。2.加油站应建立、健全从主要负责人到基层人员的安全生产管理网络。1.加油站应以主要负责人为核心，建立加油站安全生产管理网络，网络成员要延伸到各基层岗位；查文件：安全生产管理网络图。1.未建立安全生产管理网络，扣2分；2.安全生产管理网络中每缺1个岗位人员，一项扣2分；2.5安全生产投入（10）1. 加油站应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。查文件：安全生产费用管理制度现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分；2.未建立安全生产费用台帐，扣2分。安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分；3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。2.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。加油站应依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查加油站为从业人员交纳工伤保险凭证。1.未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣1分。3风险管理（100）3.1风险评价（30）1. 加油站风险评价的范围应重点在于对加油过程、卸油过程、检维修、储油罐、加油机等设备、设施、作业活动进行风险评价。1.应列出作业活动清单。2应列出设备、设施清单查文件：1.作业活动清单。2设备、设施清单未建立作业活动清单，扣2分，未建立设备、设施清单，扣2分2.加油站应根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法进行风险评价。1.应用JHA、安全检查表法进行风险评价。查文件：1风险管理制度；2风险评价记录、报告；1、未规定选用何种风险评价方法，扣2分；2、有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分3风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。3.加油站应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施1.制定风险管理培训计划；2.按计划开展宣传、培训。查文件：1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。1.没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。3.2隐患排查与治理（30）1.加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，建立隐患治理台账。1.建立隐患治理台帐；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3按期完成隐患治理。查文件：1、隐患治理制度；2、隐患治理台账；3、隐患治理记录；1、未建立隐患治理台账，扣5分；2、未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3、通知内容不符合要求，一项扣1分；4、隐患项目未按期治理，一项扣5分。2.加油站无力解决的重大事故隐患，除应书面向加油站直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.当加油站无力解决本加油站的重大事故隐患时，应向加油站直接主管部门和当地政府提出书面报告，报告内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因。 （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析。 （3）隐患的治理方案。2.在报告的同时，加油站应采取有效防范措施，防止事故发生。查文件：重大事故隐患的防范措施。书面报告。未采取有效防范措施，扣5分。未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。二级企业本要素若失分或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。3.3变更（30）1.加油站应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通