审计专职行为规范（非班员类）月度工作计划表被考核人姓名：荀启华部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名： 徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管 时间：2004 年 11 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务了解、掌握各项信息，做好收集资料工作11.30保证我公司经济工作正常、有序开展本月特定事项各供电分公司2004年度结转的工程统计（业扩工程除外）11.14配合各供电分公司做好检查前的各项准备，迎接电力公司审计部对我公司工程的检查市电力公司审计部下达关于200万元以上工程项目投产后综合效果分析等审计调查的通知（上电审20043号）1130规范工程结算，降低工程造价，提高经济效益。完善我公司管理和内控制度 做好送审工程的各项准备工作，把好送审质量关11月提高决算质量，减少审计费支出，提高企业效益被考核人签名： 考核人签名： 日期：行为规范（非班员类）月度工作计划表及小结表被考核人姓名：荀启华部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名： 徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管 时间：2004 年 11 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务了解、掌握各项信息，做好收集资料工作11月30日保证我公司经济工作正常、有序开展以按计划完成本月特定事项各供电分公司2004年度结转的工程统计（业扩工程除外）11月14日配合各供电分公司做好检查前的各项准备，迎接电力公司审计部对我公司工程的检查以按计划完成并上报市电力公司审计部下达关于200万元以上工程项目投产后综合效果分析等审计调查的通知（上电审20043号）11月30日规范工程结算，降低工程造价，提高经济效益。完善我公司管理和内控制度以按计划完成 做好送审工程的各项准备工作，把好送审质量关11月底提高决算质量，减少审计费支出，提高企业效。以按计划完成初稿额外工作事项11月8-12日参加华东电网公司审计部举办的固定资产投资审计培训班11月提高对工程立项、招标、建设、验收、决算、增资全过程跟踪审计的了解取得固定资产投资审计培训结业证书（南京审计学院）被考核人签名： 考核人签名： 日期：行为规范（非班员类）月度工作计划表被考核人姓名：荀启华部门：监察审计部 岗位：审计专职 考核人姓名： 徐金娣部门：监察审计部 岗位：审计主管 时间：2004 年 12 月 工作计划时间节点要求工作目标实际完成情况日常工作任务了解、掌握各项信息，做好收集资料工作全月保证我公司经济工作正常、有序开展本月特定事项配合工程部做好对各供电分公司、电缆输配电公司2004年度各项工程投资计划和财务用款计划进度的检查工作全月保证我公司2004年度各项工程投资计划和财务用款计划按计划完成积极配合电力公司审计部做好上级国家机关对我公司农网工程“回头看”的检查全月针对我公司农网工程存在的问题进行整改，加强和完善工程管理 做好送审工程的各项准备工作，把好送审质量关全月提高决算质量，减少审计费支出，提高企业效益被考核人签名： 考核人签名： 日期：