QXXXXXXXXX企业标准Q/XX.CG.HHxx.xxx201x项目相关方安全管理规定（本稿完成日期：）201x - xx - xx发布201x - xx - xx实施项目指挥部发布Q/HY.CG. HHxx.xxx201x目次前言II1范围12规范性引用文件13定义、符合、缩略语13.1重点相关方13.2业务主责职能组13.3业务关联职能组13.4高风险作业14职责14.1项目指挥部14.2业务主责职能组24.3业务关联职能组24.4安全管理组24.5其他业务职能组25管理内容与方法25.1相关方的识别、选择25.2相关方安全协议、安全交底、安全告知35.3相关方项目安全管理35.4相关方安全保证金制度45.5相关方安全检查、考核、评价45.6相关方违规处罚55.7相关方安全事故处理6附录A（规范性附录）项目承接函模板7附录B（规范性附录）相关方环境、职业健康安全协议模板8附录C（规范性附录）相关方安全交底记录11附录D（规范性附录）项目开工安全审核表12附录E（规范性附录）相关方绩效评价录14前言本标准根据XXXXX集团标准化工作导则要求，结合工厂易地技改项目实际制订。l 本标准由易地技改项目指挥部提出。l 本标准由易地技改项目安全管理组起草、解释。l 本标准由易地技改项目安全管理组组织汇审。l 本标准主要起草人：穆永华。本标准自实施之日起执行。14项目相关方安全管理规定1 范围为规范易地技改项目相关方的安全管理，对其施加影响，使其行为、服务符合易地技改项目指挥部安全管理制度、职业健康安全管理体系要求，制定本规定。本规定适用于易地技改项目的相关方安全管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。烟草行业外来施工作业安全管理暂行规定（国烟运2013261号）YC/T 384.12011 烟草企业安全生产标准化规范3 定义、符合、缩略语3.1 重点相关方其行为、活动及服务可能对易地技改项目的环境、职业健康安全绩效产生重大影响的团体或个人，包括：工程项目施工方、设备安装调试方、工作承包方、危险物品运输方及其他涉及职业健康安全、在企业现场工作的外部单位。3.2 业务主责职能组与相关方签订合同并实施项目的职能组，或属其职能范围、且项目实施受其控制的职能组。3.3 业务关联职能组相关方的作业、服务在其受控区域内，会对其环境、职业健康安全绩效产生影响的非业务主责职能组。3.4 高风险作业特种设备调试、大型管道拆装、大型设备拆装等作业，及动火作业、高处作业、有限空间作业、吊装作业等，为高风险作业。4 职责4.1 项目指挥部4.1.1 领导招标工作，指导对招标项目相关方单位的识别、选择，确定重点相关方单位。4.1.2 负责本规定实施过程中争议、冲突的协调工作和相关方发生的严重安全事故的处理。4.2 业务主责职能组4.2.1 负责对招标项目相关方单位的识别、资质资料审核等工作，对相关方作业人员的资质资格审核。4.2.2 对相关方进行安全告知、交底，核查相关方的安全培训情况。4.2.3 负责对实施项目的相关方危险源、作业环境、设施设备、作业人员、作业程序、应急预案等进行全面安全评价。4.2.4 负责项目实施期间相关方的职业健康安全监督管理、考核，职业健康安全绩效评价工作。4.3 业务关联职能组业务关联职能组配合业务主责职能组对本组涉及职业健康安全的相关方进行安全告知、交底，并施加影响，对相关方工作中涉及职业健康安全的内容进行监督、检查。4.4 安全管理组4.4.1 确定项目重点相关方，编制项目指挥部相关方名录。4.4.2 核查业务主责职能组的相关方识别、选择、资质资料审核等工作。4.4.3 负责相关方安全保证金的收取、退还、扣款的审批。4.4.4 监督、考核各业务职能组的相关方安全管理工作。4.4.5 负责外来人员、临时工作人员出入生产区的管理工作。4.5 其他业务职能组4.5.1 对本组的来访人员进行安全告知。4.5.2 XXX负责参观、来访人员的安全告知和行为管促。4.5.3 XXX负责安全保证金的收取、保管、退还工作。5 管理内容与方法5.1 相关方的识别、选择5.1.1 招标项目相关方的选择，在项目、合同招标（邀标）时，须要求投标单位提供营业执照、相应的许可证或安全资质等资料，评标时须对其证、照等进行审查，符合国家和地方法规要求方可选择，并收集其资质资料；涉及特种设备作业、特种作业、建筑施工、危化品运输等业务的相关方，须审核并收集其作业人员的资质资料；资料由业务主责职能组收集并保存。5.1.2 不招标项目，业务主责职能组须对对方的营业执照、相应的许可证或安全资质和其作业人员的资质资料进行审核，收集并保存其资质资料。5.1.3 由上级机构签订合同的项目，业务主责职能组对相关方的营业执照、相应的许可证或安全资质和其作业人员的资质资料进行收集并保存其资质资料。5.1.4 业务主责职能组在收齐对方的资质资料并审核通过后，方可与相关方签订合同。无营业执照、相应的许可证或安全资质或资料不全、失效的，不得选择为合作相关方。5.1.5 临时决定实施的紧急项目，业务主责职能组须向与工厂有过合作且职业健康安全绩效评价良好、有意向接受项目委托的单位发出项目委托函，接收到对方回复的项目承接函后，收齐对方相关资质资料，方可选择对方为项目实施相关方。5.1.6 安全管理组对相关方的识别、选择进行监督，核查重点相关方的资质资料，并编制、完善相关方名录。5.1.7 在区域内或易地技改项目发生安全事故（死亡1人及以上，或造成1人重伤、100万元以上直接经济损失、社会影响较大）或绩效评价结果为不符合的相关方单位，易地技改项目将不得再次选择该单位。5.2 相关方安全协议、安全交底、安全告知5.2.1 业务主责职能组在签订合同时或项目实施前，须签订相关方环境、职业健康安全协议。协议的签订是根据法律法规的要求执行的管理手段，是对合作双方应遵守的规定进一步明示和约定，不因协议书的签订加重或减轻、减免任何一方的实际责任。5.2.2 相关方环境、职业健康安全协议有效期为一个施工或服务周期；零星项目施工或工作、服务的承包方，协议书签订的有效期为一年。5.2.3 首次进入易地技改项目的相关方，在相关方环境、职业健康安全协议签订后，业务主责职能组、业务关联职能组配合对相关方进行安全交底。交底内容需包含涉及的项目指挥部安全管理制度、各业务职能组的相关要求、安全操作规程、作业指导书、可能接触的危险源及控制措施、应急处置要求、其它安全培训资料。5.2.4 安全交底仅针对相关方的负责人或安全管理人员进行，须填写交底记录，交底人、接受交底人签字后保存。安全管理制度进行较大修改、作业环境发生大的变化、出现新的危险源或更改控制措施后，须针对变化的部分进行安全交底。5.2.5 安全交底后，相关方须对本单位进入易地技改项目工地的人员进行厂规厂纪告知及安全教育、培训，并将培训记录复印件交安全交底部门。5.2.6 顾客、来访人员的接待主责部门对其进行安全注意事项的宣传教育和告知。5.2.7 易地技改项目指挥部和其相关方在安全上拥有平等合作的地位，都应遵守国家和地方的各种法律法规，相互尊重，努力不给对方造成人员伤害和财产损失，因自身原因造成对方人员伤害和财产损失的，应承担相应责任。5.3 相关方项目安全管理5.3.1 合同签订后项目开工前，业务主责职能组出具项目开工安全审核表，涉及动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、吊装作业等需审批作业和出入证申请时，同时出具相应的审批表、申请表及其相关资料。5.3.2 未签订合同的项目，须提供项目承接函方可办理项目开工安全审核。5.3.3 XXX组对项目开工安全审核表进行审核，确认项目合同金额，并确定临时用电计费要求。5.3.4 相关方持项目相关方环境、职业健康安全协议、相关方安全交底记录、项目开工安全审核表（未签订合同的须同时提供项目承接函）、涉及的审批作业申请和作业人员的作业证书复印件，到安全管理组办理项目实施安全许可证，并交纳安全保证金。5.3.5 相关方交纳安全保证金后，安全管理组出具项目实施安全许可证，并办理人员出入、涉及的审批手续，业务主责职能组办理车辆、物资出入和其他需审批作业手续（无物资出门审批权的业务职能组，填写物资出门条并由部门管理人员签字后交安全管理组审批）。5.3.6 项目实施安全许可证及其它已审批的许可证原件或复印件须放置于作业现场备查。5.3.7 未获得许可、未办理上述手续就实施项目的，一经发现，必须立即停工，补办相关审批手续后方可开工，由此造成的项目延误等，由相关方或业务主责职能组负责。5.3.8 涉及高危作业，业务主责职能组必须对相关危险源、作业环境、设施设备、作业人员、作业程序、应急预案等进行全面安全评价，不满足安全要求的，一律不得进行施工、作业。5.3.9 业务主责职能组须配置项目负责人对涉及高危作业的项目进行管理；特种设备安装调试、大型设备拆装、大型悬空管道拆装、消防重点区域内的动火作业，业务主责职能组或业务关联职能组须安排专职人员进行全程监管。5.3.10 项目完工后，业务主责职能组在项目实施安全许可证上签署项目完工安全审核意见，经安全管理组审核后，如无违反双方约定事项及项目安全遗留问题，则该项目安全管理工作结束，如有违规情况，则按相关条款规定进行考核、处罚后，该项目安全管理工作结束。5.3.11 相关方使用易燃、易爆、剧毒物品、放射源或其它危险化学品的，在项目开工安全审核时，须向安全管理组登记备案，并出具相关的资质证明。5.4 相关方安全保证金制度5.4.1 进入易地技改项目现场作业的相关方须交纳安全保证金（该安全保证金同时作为相关方环境管理的保证金）。5.4.2 合同费用超过XXX万元的项目，安全保证金交纳数由项目指挥部确定。5.4.3 合同费用低于XXX万元的项目，安全保证金交纳数为合同费用的3%，涉及高风险作业时为5%。5.4.4 安全保证金最低不少于5000元，高风险作业项目最低不少于10000元，消防安全重点部位的动火作业项目最低不少于20000元。5.4.5 工作承包、服务提供项目合同内已包含安全保证金条款、且数额不低于上述规定，且其考核、支付受安全管理组控制的，不再交纳安全保证金。5.4.6 安全保证金一年或一个合同周期内交纳、退还一次，如上一个项目结束且安全保证金数额不低于下一个项目，则可持续延用。5.4.7 项目结束，安全管理组审批后无利息退还安全保证金。5.4.8 XXX按照相关要求对安全保证金的收款、退款、账目进行管理。5.5 相关方安全检查、考核、评价5.5.1 安全管理组依照相关法律规范、行业规范对相关方管理工作进行统筹安排，并对业务职能组相关方安全管理工作进行监督检查、考核。5.5.2 各业务职能组对本业务职能组所涉及的相关方人员行为、施工现场、服务或产品提供的过程进行检查、考核、评价。5.5.3 门卫对相关方人员、车辆、物