煤矿安全现状评价作业指导书1、概述及引用的标准1.1概述本作业指导书依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国煤炭法等有关法律；依据煤矿建设项目安全设施监察规定(国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局第6号令)、国有煤矿瓦斯治理规定（国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第21号）等有关部门规章；依据安全评价通则（AQ8001-2007）、煤矿安全评价导则（国家煤矿安全监察局煤安监技装字2003114号文）等有关标准；依据本公司的过程控制体系文件的通知制定，规定了本公司实施安全现状评价的总体内容、基本作业程序和方法。为安全评价人员规范实施安全现状评价项目、编制安全现状评价报告提供指导。1.2本作业指导书所引用的标准1.2.1法律、法规中华人民共和国劳动法（2013.7.1）；中华人民共和国职业病防治法（2011.12.31）；中华人民共和国安全生产法（2014.12.1）；中华人民共和国矿山安全法（1993.5.1）；中华人民共和国煤炭法（2013.6.29）；中华人民共和国劳动合同法（2013.7.1）；中华人民共和国矿山安全法实施条例（1996.10.30）；安全生产许可证条例（2014.7.29）；民用爆炸物品安全管理条例（2014.7.29）。1.2.2部门规章国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院第446号令）；煤矿企业安全生产许可证实施方法（国家安全生产监督管理总局第86号令）；关于印发的通知（国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局安监总煤矿字2005133号）；关于进一步加强煤矿瓦斯治理工作的指导意见（国务院安全生产委员会办公室安委办200817号）；关于贯彻 做好企业参加工伤保险有关工作的通知（劳动和保障部、国家安全生产监督管理总局、国防科学技术工业委员会劳社部20058号）；煤矿防治水规定（国家安全生产监督管理总局令第28号）；煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范（试行）（安监总煤装201133号）；关于加强煤矿供用电安全工作的意见（国家电力监管委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局电监安全200715号)；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全生产监督管理总局第30号令）；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财政部 安全监管总局财企201216号）；山西省重大危险源监督管理制度（晋政发200830号）；山西省煤矿安全生产监督管理规定（山西省人民政府令第171号）；关于印发的通知(晋煤监办字2009123号）；关于印发的通知（晋煤监办字200981号文）；关于煤矿安全生产许可审查过程中有关问题的说明（山西煤矿安全监察局晋煤监安二字2005128号）；关于印发的通知（晋煤监安一字2004250号）；禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一批）、（第二批）、（第三批）（安监总规划2006146号、安监总煤装200849号、201117号）；关于印发的通知（晋煤安发2008322号发布）；关于煤矿安全生产许可工作的补充规定（山西煤矿安全监察局晋煤监办字200692号）；煤矿瓦斯等级鉴定暂行办法（安监总煤装2011162号文）； 关于公布煤矿安全生产检测检验目录（第一批）（2013年修订）、（第二批）（2013年）的通知（晋煤监技装2013161号）； 关于转发国家安全监督管理总局国家煤矿安监局 国家发展改革委 国家能源局关于印发煤矿生产能力核定办法和核定标准的通知的通知（晋煤办发201464号）；煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安全生产监督管理总局第85号令）；国家发展改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（国家发展和改革委员会、原国家安全生产监督管理局发改投资20031346号）；国家煤矿安全监察局关于加强建设项目安全设施设计审查与竣工验收工作的通知（国家煤矿安全监察局煤安监监察200744号）；关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知（安监总煤装201215号）；企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）；关于加强煤矿采空区安全防范工作的通知（煤安监行管20163号）。1.2.3标准、规范煤矿安全规程（2015年出版）；煤矿救护规程（AQ 1008-2007）；煤炭工业矿井设计规范（GB50215-2015）；矿区水文地质工程地质勘探规范(GB127191991)；煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ1029-2007）；煤矿井工开采通风技术条件（AQ1028-2006）；煤矿井下防尘综合防治技术规范（AQ1020-2006）；矿井通风安全装备标准（GB/T50518-2010）；建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程；重大危险源辨识（GB18218-2000）；安全评价通则（AQ8001-2007）；煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件（MT491-1995）；煤矿安全评价导则（煤安监技装字2003114号）；矿井防灭火规范（1988煤安发第237号）；煤矿通风能力核定标准（AQ1056-2008）；生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GBT29639-2013）。2、适用范围适用于对生产经营煤矿的安全现状评价。3、作用为安全评价人员规范实施安全现状评价项目、编制安全现状评价报告提供指导。4、煤矿安全现状评价定义及内容4.1 定义煤矿安全现状评针对煤矿生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。4.2 评价内容4.2.1 评价煤矿安全管理模式对确保安全生产的适应性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律、法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业管理模式是否满足安全生产要求；4.2.2评价煤矿安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足煤矿实现安全生产的要求；4.2.3 评价各生产系统和辅助系统及其工艺、场所、设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；4.2.4 识别煤矿生产中的危险、有害因素，确定其危险度；4.2.5 评价生产系统和辅助系统，明确是否形成了煤矿安全生产系统，对可能的危险、有害因素，提出合理可行的安全对策措施及建议。4.2.6对于一矿多井的企业，应先分别对各个自然井按上述要求进行安全现状评价，然后再根据所属自然井的安全评价结果对全矿井进行安全现状综合评价。5、煤矿安全评价程序煤矿安全评价程序一般包括：风险分析；签订合同；任命项目组长、组建项目组、下达评价任务书；编制项目实施计划、项目实施计划评审；前期准备；现场勘查；编制安全评价报告初稿；现场复查；安全评价报告定稿；报告三级审核；安全评价报告评审；报告审批出版；资料归档。组建评价人员确定评价方法有关法律、法规和标准作好安全现状综合评价准备（1）查阅有关证照文件和资料进一步就序安全评价准备（2）制定安全检查表配备测试仪器仪表通知矿方做好准备查阅证件、制度、资料和图纸地面安全设施设备现场评价、检查、测试填写现场勘查记录确认重大危险源主要危险有害因素现场安全评价识别危险有害因素提出对策、措施和建议向矿方通报安全评价情况和整改建议编写安全评价报告井下检查安全设施、设备及安全技术措施执行情况6、前期工作6.1 前期准备签定合同之前由XXX安全评价部组织，首先对拟被评价单位进行前期调查，调查内容如下：6.1.1 有效、合法证件是否完善，相关证明材料或文件是否齐全。6.1.2 矿方能否提供安全评价所需要的技术数据、资料、设计文件。6.1.3 目前是否存在系统不完善或重大隐患，能否在评价期间得到整改。6.1.4 被评价单位是否提出不合法、不合理的要求。6.2风险分析6.2.1质量技术部负责人负责主持召开对拟接受的评价项目及初步达成的签订合同意向进行风险分析会议。6.2.2参加部门和人员：技术负责人、过程控制负责人、质量技术部、安全评价部、财务部、技术专家。6.2.3风险分析会议内容被评价项目的基本情况、需进行的评价类别、项目规模、地理位置、周边环境、企业性质及合法性、行业风险特征以及在评价以前的安全生产情况；根据评价委托要求分析评价过程中应重点关注的重大危险源和危险有害因素的辨识，给评价工作带来的风险，提出规避风险措施；被评价企业的经济性分析，与业主协商的评价费用是否合理、符合标准；所承担评价项目是否在本机构经营范围；评价项目组的人员组成及专业技术力量配备情况分析。根据项目规模确定专业配备人数；为了保证安全评价的质量，提高自我保护能力，根据评价项目实际情况确定聘请技术专家的参与人数和技术专家的重点工作内容；根据项目承担的风险，做出评价项目可行性分析结果。由参会人员填写项目风险分析记录表，并由质量技术部负责人批准。表式见安全评价项目风险分析记录表（附后）。6.3签订合同6.3.1 根据风险分析得出的结论，由安全评价部负责与业主签订评价合同。6.3.2查看合同文本是否规范、清楚，合同内容是否全面、完善，符合安全评价的有关规定。6.3.3明确双方的责任、权利、要求，保证合同公平合理。6.3.4执行合同期间，如有合同变更或（解除）时，双方应协商一致，安全评价部按相关要求负责填写合同变更（解除）通知单，并报经理批准，并将修改内容及时通知所有受到影响的人员。6.3.5如客户的要求与合同之间有差异时，安全评价部应与客户及时沟通，并在工作开展前得到解决。7. 任命项目组长、组建评价项目组、下达评价任务书7.1任命评价项目组组长，组长由安全评价部负责人根据工作需要决定任命。见附表7.2按照风险分析结果的内容，根据被评价单位的性质、规模，组建评价项目组，由项目组长提出项目组成员及技术专家组成建议，并进行分工，报评价部负责人批准。7.3接收煤矿企业的建设项目安全评价现状委托书，并领取由评价部负责人签发的评价任务书（附后），明确该组成员组成、专业构成及分工，见评价项目组成员组成与分工表（附表），确保评价人员专业配备能够满足项目要求，有同类型企业评价经验的评价人员优先参与。如个别专业人员不足时，应选择相应专业的技术专家参加，并赴现场开展评价工作。8.制定安全评价项目实施计划、项目实施计划评审由项目组长指定评价人员编制具体的评价项