作 业 指 导 书文件编号: IQC IN 02 001 - A.4文件状态IQC工作指引页 码: 第 4 页 共 4 页生效日期: 2008-07-19制定：曾小英审核：曾小英（IQC主管）批准：吴国全（品质中心高级经理）1.0 目的： 明确IQC检验工作流程， 指导IQC检验员的工作，规范检验操作方法及要求。2.0 IQC检验流程图：2.1 IQC来料检验流程图：流 程 图相 关 说 明 供应商来料包括外购零部件、外协加工厂及亿龙电子车间等提供的物料。仓库按“采购合同、送货单”核对物料名称、规格、数量及包装等，ROHS物料的外包箱必须要有ROHS标贴。符合食品安全的物料要有食品安全标贴。主要零部件在收货组暂存，ROHS产品和符合食品安全的物料要分区放置，其他包装件等可以在卸货点暂存，仓库点收核对完毕后，发出来料检验及入仓单给IQC报验。IQC检验员按抽样计划及抽样技巧进行抽样，按相应的图纸、物料品质验收标准进行检验，对不良品进行缺陷整理、分类、标识，并根据AQL、检验标准进行符合性判断。对于ROHS物料应核对供应商提供的、相应的ROHS测试报告，并按ROHS 物料 XRF筛选检测控制程序进行XRF测试，以及ROHS符合性分析、判断。对于符合食品安全的物料，供应商需提供有相应的食品安全测试报告及标识。合格的物料通知入仓，ROHS物料堆放在ROHS物料区。符合食品安全的物料放置在符合食品安全的物料区。不合格的参考2.2“MRB流程图”。合格物料在外包装物料标签上盖黑色的“Passed”圆形印章，不合格的根据MRB判定结果，“条件接收”物料在外包装物料标签上盖蓝色的“Waived”椭圆形印章，“拒收（退货）” 在外包装物料标签上盖红色“Rejected”方形印章。检验结果需输入MRPII&ERP系统。更改日期新版本更改内容2005-03-01A.1更新来料检验流程图、印章及其相关说明。2006-11-24A.2增加有关ROHS及食品安全监控内容。2006-12-13A.3增加3.5（检验尺寸的控制）。2008-07-19A.4修改3.4（物料检验记录），取消原文件QC2 IN 02 001 - A.3。2.2 MRB流程图：流 程 图相 关 说 明来料检验不合格（不良品数超出AQL判定数Re）时，IQC出具普通物料检验报告、MRB单、附上相关不良品样板供参考。IQC主管根据以往交货情况、对产品影响等加意见，提交MRB。采购综合部收集包含供方的处理（调价换货加工挑选费等）意见，PMC协调货期、生产排期等，并提供相关信息。研发部/工程部提供技术支持，如挑选/加工方案、相关工装夹具等。生产部评估对加工/选别的能力、对生产进度的影响、涉及费用等。品质中心经理（或其上级）作最终结论（条件接收或拒收）。必要时由生产副总裁加签意见。IQC将MRB结果以盖章、报告复印分发形式通知仓库、采购综合部（必要时通知PMC、生产部）。判定为“加工或拣用”，IQC提供“合格样板、不合格样板”，由PMC安排加工或拣用，分拣后合格的直接用于生产，不合格的物料按车间退料处理。2.3 退料（指生产用料，包含生产辅料）检验流程图：流 程 图相 关 说 明制造过程中出现的不合格物料，由车间物料员进行归类整理。车间主任审核后通过报表形式知会相关部门。巡检QC核对缺陷及标识。物料员送IQC复检，IQC以退料检验报告形式确认不良责任（供方、车间损坏），对于属车间损坏的，提供可否返修意见。必要时，跟进供方的处理意见。IQC主管审核相关坏板、报告，并提供处理意见。QC经理（或其上级）批核IQC的检验结果。IQC根据QC经理（或其上级）意见，协助退货确认等工作。3.0 IQC来料检验流程的补充说明：3.1 来料不合格品的控制：3.1.1 参考ETIN 02001来料不合格供应商的控制。3.1.2 对于客户提供物料出现的不合格品，由IQC以报告复印分发的形式通知国际营销部/客户服务部，在得到客户的书面认可后，QC经理作出拒收或条件接收处理的决定。3.2 检验标识：3.2.1 盖章于物料外包装的物料转移单、及仓库提供的蓝色来料检验及入仓单上。3.2.2 IQC印章样式如下（“”代表检验员编号）：合格：黑色，Passed条件接收：蓝色，Waived拒收：红色，Rejected 3.3 储存超期物料的检验：仓库储存超过“储存期”（见物料储存期限）的物料，由仓库负责报检，IQC按物料品质验收标准重新检验，合格的将结果记录在仓库报检单上，并重新加盖“黑色Passed印章”。检验不合格的开具普通物料检验报告、MRB，同上述“2.2 MRB流程图”，并根据最终结论作出相应的标识。3.4 物料检验记录：3.4.1 检验过程中，随手做好原始记录，以便于需要时整理成普通物料检验报告。3.4.2 对于来料检验合格的主要物料(即关键零部件)需将原始记录整理成普通物料检验报告，以便查阅。 对于来料检验合格的辅助物料保留原始记录，可不用整理成普通物料检验报告。主要物料及辅助物料清单参考物料检验说明。3.4.3 对于来料检验不合格，IQC每天及时归纳整理成普通物料检验报告，ROHS产品要有注明符合ROHS，符合食品安全的物料要注明符合食品安全，以备MRB审核.。Email通知相关人员（QC/QE、PMC、采购、制造、工程等）相关来料情况（主要不良、来料日期/批量等信息）。3.4.4 对于来料检验结果，每月统计一次，作成某年某月份IQC来料质量统计并通报相关部门，归档管理则按照品管部质量记录存档和注销方法。3.5 关键检验尺寸的控制3.5.1在物料开发和确认过程阶段，开发工程师和QE工程师应在检验图纸上对关键部位尺寸进行标识控制，用“*”号或荧光笔进行标识注明。3.5.2在物料检验阶段，开发工程师和QE工程师应根据产品的制程情况和客户新增要求对物料结构做出更改的同时，做出对图纸和检验标准的变更。4.0 相关的仪表、仪器、工装夹具：4.1 明确测量和试验设备控制标贴：“暂停使用标贴”、“封签标贴”、“限定使用标贴” “免校验仪器标贴”、“合格标贴”，其中“合格标贴”是内校使用，外校使用之“合格证” 贴于仪器表面必须有相关计量机关人员的签名。此外，明确量规仪器操作规程操作要求。4.2 使用仪表、仪器进行测量之前，首先确定要有经过校验合格的“合格标贴”、或“合格证”、或“限定使用标贴”，并且必须在有效的期限内；对于暂停使用的不能使用。4.3 每次使用前要对主要的量规仪器按照量规仪器操作规程进行一次检查并作记录，对测量安全特性的仪器要用“坏机检测机子”进行校对，并且对“坏机检测机子”要有相关标示，保存好。4.4 使用工装夹具前，首先要明确使用方法以及判断标准。4.5 所有仪表、仪器、工装夹具，发现有损坏，要停止使用，并及时向IQC主管报告。4.6 按照量规仪器校验规程备注栏的要求对仪表、仪器（也适用于工装夹具）要定点保管和定期保养，避免遗失和失效。5.0 工作程序、相关的文件及记录：5.1 相关程序：标识和可追溯性程序、质量检验控制程序、数据分析程序、仪器管理程序、供应商管理程序等。5.2 相关文件：技术图纸、物料品质验收标准、物料检验说明、抽样计划及抽样技巧、物料储存期限、ROHS 物料 XRF筛选检测控制程序等等。5.3 相关记录：样板检验报告、来料检验报告、退料检验报告。5.4 查阅程序及其它文件时，注意其是否为有效版本，以确保所有检验活动的有效性、准确性。6.0 岗位职责：依岗位说明书的要求完成相应的工作职责。7.0 岗位培训：新IQC应接受入职培训（人力资料部）和工作技能培训（IQC）；并且只有在考核合格者才有上岗资格。