鑫兴工贸有限公司样品管理程序制订部门： 样品部门 标 题：样品管理程序文件编号：P-024制 订： 何根发审 核：制定日期；2011.08.31 核准: 審核: 制訂:宁波永阳科技有限公司 NO. 文件修订记录 年 月 日文件名称样品管理程序编 号P-017版 本修 订 内 容页次修订日期修订者备 注A2增加5.7.32-32001.4.27严波英A2修订5.2.11-32002.1.2徐萍芬A3修订5.5.1、5.6、5.7.2、72-32002.1.2徐萍芬B修订及增加3项及5项相关内容，且取消样品清册1-3 2-32002.3.18徐萍芬B组织变更2003.03.01江平B1新增5.2.45.2.51-32004-05-10严波英B1新增5.4.15.4.21-3 2-32004-05-10严波英B1修订5.4.32-32004-05-10严波英B1流程图修订3-32004-05-10严波英B1组织变更工程部更改为研发部All2004-05-10严波英MP-003-02-A 鑫兴工贸有限公司程序文件文件名称样品管理程序页次1-3日期2011-8-31文件编号P-024制订部门样品室版本1. 目的 为使样品能确保大量生产之质量，且满足客户需求.2. 范围适应于标准产品、非标准产品、标准产品设变后及外购品之样品.3. 权责 3.1研发部：非标准产品样品、标准产品设变后样品制作及外购品样品之承认 3.2制造部：标准产品样品之制作生产、非标准产品的协助制作 3.3品管部：非标准产品样品、标准产品设变后样品、标准产品样品检验及检验标准的建立. 3.4资材部：样品制作所需外购品之采购及材料的备置 3.5业务部：联络客户样品处理及确认.4. 定义非标准产品：指新机种导入前之产品.标准产品：指新机种导入后量产阶段之产品.5. 作业内容5.1 作业流程图.5.2 样品制作之种类及要求5.2.1非标准产品、标准产品设变后样品：由业务部在内网上填写开发需求单并注明相关信息经审批后由研发部进行样品试作.5.2.2 标准产品：由业务部转化为公司内部样品订单给生管开立样品制令单，安排制造部门进行样品制作，品管部进行检验确认样品订单上需注明客户所需样品机种料号数量出货日期 .5.2.3对于在标准基础上更换部分部件的非标准样品，由样品室填写鑫兴工贸联络单须更换的部件内容。再由营业部与客人沟通，取得客人同意后，再由样品室负责更换新部件。 5.2.4样品数量及标准依客户需求当客户无特殊要求时依本公司要求制作 5.2.5 样品制作中因机台设备等原因会影响生产进度时请生管作相应协调确保样品及时完成5.3 样品制作之前置作业5.3.1非标准产品、标准产品设变后之样品：研发部在收到开发需求单及相关资料后，研发部依据业务的需求将所需的原物料数据经生管课或成本控制课确认后交由仓管课，仓管课依据需求进行备料的动作，将样品所需的所有材料统一备置完成.5.3.2样品制作部门根据样品制令单或开发需求单之要求，安排人员准备样品制作所需之工治具或相关资料.5.3.3在样品制作过程中，若需要相关部门协助时，各相关部门必须配合，协助完成样品制作.5.4 非标准产品、标准产品设变后样品制作5.4.1五金部件由研发部以支持申请单或开模修模通知单方式请模具部或生管课安排制作研发负责提供产品图及具体要求宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称样品管理程序页次2-3日期2004/05/10文件编号P-017制订部门研发部版本B15.4.2 研发负责样品的组立当组立样品超过10台时可请生管安排组装协助制作或制作半成品组立成品由研发自行完成5.4.3样品制作完成后直接交由业务部，送样承认之样品数量依需求制作，必要时保存一台于研发部，作为样品记录，质量确认待参考用. 5.5 标准产品样品由生管部门开立样品制令单联同业务部提供样品制作相关数据一起交制造部门进行制作，样品制作完成后交业务部，若有需要时可保存一台样品于样品制作部门.5.6 样品检验确认及追踪5.6.1 非标准产品、标准产品设变后样品，由研发部对产品的功能及特殊要求与相关数据进行核对无误后交于品管部，由品管部检验后将样品交业务部，承认后之信息状况由业务部在内网中业务结案回馈给研发部或将客户承认之相关资料转交研发部备案。5.6.2 客户承认之非标准产品、标准产品设变后样品之相关数据，必要时由研发部转交一份于品管部作后续标准产品生产检验之依据.5.6.3 标准产品由品管部进行检验及记录，并建立检验标准.5.6.4若客户承认样品确认不合格，由业务部知会研发部进行原因分析，并重新制作送交客户予以再次确认.5.6.5 标准产品检验不合格，针对不良问题点由研发部协助制造部门进行改善，重新制作样品，直至品管部确认OK为止.5.6.6若客户于未确认前要求量产，则送样和量产依5.6.2、5.6.3、5.6.45.6.5同时进行，由研发部 对非标准产品、标准产品设变后之样品签样，方可量产.5.7外购品样品：由研发部在内网上开立样品物料打样申请单并通知供货商打样，打样完成由供货商送样给研发部相关人员进行承认. 5.8样品管理5.8.1外购品样品，研发部承认OK后填写样品标签且加盖”承认章”后，由文管中心登记在内网/样品承认书分发记录上分发至相关部门，且自动生存在内网的样品清册中.5.8.2标准产品样品制造部门可置于易见处作为制造参考用，品管部应保存所有工程样品签样。 5.8.3必要时由研发部保存成品样品，并由工程人员贴上样品标签. 5.8.4样品之时效性依内网/样品清册有效时间进行更新. 5.8.5 所有样品之保存要求做到防尘、防潮等维护动作. 5.8.6 样品编号采用 1 2 3 4 5 6 ,1、2参照机构物料编码原则前两位,3、4、5为流水号， 6仅用于有工程变更时使用, 变更一次为1,二次为2,以此类推，无变更则不使用6. 6. 参考文件机构物料编码原则(W-06015) 7. 窗体/附件7.1开发需求单(内网)7.2开发支持申请单(内网)7.3物料打样申请(内网)7.4样品承认书分发记录(内网)7.5样品清册(内网)7.6样品标签宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称样品管理程序页次3-3日期2004/05/10文件编号P-017制订部门研发部版本B1流程图作业内容负责部门作业文件记录窗体1.资料取得2.前置作业3.样品制作6.原因分析4.协助样品制作5.检 验 N 7.确认 Y N Y8.接收样品 9.送样及承认 N Y Y10.簽回樣品11.樣品管理1.提供相关数据业务部研发部样品管理程序P-017开发需求单2.原物料准备研发部资材部样品管理程序P-017领料单3.开始样品制作研发部资材部制造部样品管理程序P-0174.生管安排协助样品制作研发部资材部制造部样品管理程序P-017支持申请单5.样品检验品管部样品管理程序P-017检验记录表6.判定不合格则进行原因分析品管部研发部样品管理程序P-017检验记录表7. 判定合格则由主管再次确认确认不合格进行原因分析品管部研发部样品管理程序P-0178.主管确认合格则将样品交给业务部品管部业务部样品管理程序P-0179.业务将样品送出并由客户承认承认不合格则原因分析业务部样品管理程序P-01710. 承认合格签回样品及相关资料业务部研发部样品管理程序P-01711. 样品管理研发部样品管理程序P-017样品清册 核準： 審核： 制訂：