隐患排查治理清单化管理制度河南晶锐新材料股份有限公司2018年8月隐患排查治理清单化管理制度1.目的为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范各级各类安全检查、加强事故隐患监控管理，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故，确保公司安全生产，特制定本制度。2.范围公司生产所涉及的所有场所、设备和人员。3.职责3.1办公室负责制定隐患排查方案，组织例行检查及隐患整改，并监督各部门的整改结果。3.2各隐患责任部门负责对排查出的隐患进行治理、消缺。4.术语解释本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.工作程序5.1根据隐患可能导致事故发生的损失程度，将事故隐患分为微小隐患、一般隐患、较大隐患和重大隐患。（1）微小隐患是指由于设备不完善可能造成设备性能差甚至损坏、生产受影响或由于作业环境较差影响作业岗位人员不适或经济损失在0.05万元一下的安全隐患。（2）一般事故隐患，是指可能造成轻伤以下（不包括轻伤）的人身伤害或直接经济损失0.05-0.5万元的安全隐患。（3）较大隐患是指可能造成轻伤的人身伤害或直接经济损失0.5-2万元的安全隐患。（4）重大事故隐患是指可能造成重伤以上（包括重伤）的人身伤害或直接经济损失2万元以上的安全隐患。5.2隐患评估确认程序（1）获知隐患报告后，办公室经初步审查，属于本部门评估或确信范围的，应当将隐患情况的相关资料书面呈报本部门负责人。（2）负责隐患评估确认的部门负责人及公司领导，应及时审查相关资料，指派人员进行安全隐患现场核查，属较大隐患和重大隐患的还要组织集体研究、确认隐患。（3）有关部门，在确认隐患的过程中遇到疑难技术问题的，应当组织有关专业技术人员进行论证。（4）经确认为隐患的有关部门应向隐患部门下发隐患整改通知单。（5）隐患确认的相关资料应归档保存。5.3组织管理5.3.1隐患单位是隐患排查治理的责任主体，隐患单位负责人是隐患管理的第一责任人，对隐患管理工作全面负责。5.3.2参加隐患排查人员，要对本单位生产区域内的安全生产、机电运输设备、文明施工等工作程序进行认真细致排查，对所查出的隐患，能够现场处理的，要立即安排当班生产班组、所在部门安排人员立即处理，并落实到责任人，对因条件限制等原因无法立即整改的，确保有安全防护措施。整改完毕后，隐患排查人员要对整改情况进行严格复查，严格执行隐患闭环式管理。5.4排查方法及内容5.4.1公司隐患排查以综合排查和专业排查相结合的方式进行。综合排查公司级、班组级、岗位级。专业排查分日常排查和专业技术性排查及公司领导排查。5.4.2综合排查（1）公司级隐患排查由办公室每月组织一次隐患大排查，每月进行二到四次现场检查。（2）班组隐患排查：以生产班组作业区域为排查对象。由班组长组织班组兼职安全员、巡检员进行排查，每班作业前先排查工作，作业中巡回排查，作业后复查，随时纠正不安全行为，消除不安全状态。对于班组无能力整改的隐患，应向领导汇报，领导要在一日之内回复。（3）岗位自查和巡检员日常安全隐患排查：岗位自查是岗位工以作业区域为对象，以自查为主，针对作业过程中出现异常情况以及危及安全生产的状况，做到及时发现，及时纠正并采取控制措施，消除事故隐患，排查结果记入巡查记录。本岗位无法解决的隐患，及时报告有关领导、部门。5.4.3专业技术性排查（1）生产部门定期组织对起重机、储气罐等特殊设备进行专业性技术检查，并建立健全技术档案。（2）生产部门要定期组织有关人员对电气设备及安全装置、避雷设施等进行检查，以防损毁失灵。（3）办公室要定期组织有关人员对厂区所属重要建筑物进行检查。（4）公司领导不定期进行现场隐患排查。所查隐患，需进行隐患记录，并注明隐患整改负责人，隐患整改期限，到期进行复查签名。（5）火灾隐患排查治理1）公司各职能部门每月一次对本部门进行防火检查，对所发现的问题以书面形式责令其限改，并督察整改到位。2）消防安全责任人或消防安全管理人应每月组织一次消防安全会议，讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施，确保安全生产。3）公司各部门收到火灾隐患整改同时后，应抓紧督促有关人员落实整改措施，一时无法整改的部门应落实防范措施，保障消防安全。4）火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或有关负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人或消防安全管理人签字，确认后存档备查。5）对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患，公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。5.4.4季节性检查。当出现季节性变化导致影响安全生产的情况时，办公室负责对因季节性变化导致的危险有害因素进行检查，填写季节性安全检查表。5.4.5节假日检查节假日休息前，由办公室组织部门领导对公司的设备关停情况，门窗锁紧情况，值班安排情况等进行检查，填写节假日检查表。5.5隐患的排查、收集、整理（1）办公室负责日常检查及安全大检查的组织工作，并按隐患的严重程度分类。对不确定的隐患分类，办公室和生产部门共同讨论确定。分类后及时上报和下发隐患整改通知单。（2）各部门负责专项检查的组织实施，检查结果要形成文字材料及时报送到办公室。（3）生产部门负责紧急隐患的电话信息反馈与记录，并向公司领导汇报或业务部门联系，隐患处理时做好协调工作。（4）各部门对责任范围内的重大隐患要自行组织排查并将超出本部门处理能力的隐患上报安全领导小组，并将安全领导小组门签字的相关报告反馈到办公室。相关部门对隐患的处理工作要及时安排，并给予技术指导。5.6隐患整改（1）所有隐患必须实行闭环管理。（2）隐患单位应当及时对隐患采取相应的整改措施和有效的防范、监控实施，严防事故发生。（3）公司各部门对当天的隐患及时下发隐患整改通知单，或与办公室共同下发隐患整改通知单，由隐患单位负责整改消缺。（4）隐患单位应当认真执行有关部门下达的隐患整改通知单，及时认真的整改隐患。（5）隐患整改资金原则上由隐患责任部门负担，必要时报请公司领导给予审批。（6）整改难度较大的隐患处理，责任单位和安全领导小组必须制订专项工艺技术方案和安全技术措施，经审批后执行。6.相关记录日常安全检查记录班组检查记录季节性安全检查表节假日安全检查表公司级安全检查表隐患汇总登记台帐隐患整改通知单 班组检查记录车间:时间缺陷部位及问题发现人主管领导治理时间，内容治理人值班验收人验收时间填表人： 填表时间：隐患汇总登记台帐（年度）年度隐患总条数分类备注微小隐患条数一般隐患条数较大隐患条数重大隐患条数填表人： 填表时间：公司级安全检查表检查时间检查人员查处安全隐患整改建议责任人限改时间复查人复查时间记录人： 填写时间：季节性安全检查表序号检查内容存在问题检查时间整改建议检查人员填表人： 填表时间：节假日安全检查表序号检查内容存在问题检查时间整改建议检查人员填表人： 填表时间：隐患整改通知单隐患发现时间隐患发现地点责任部门责任人员整改期限隐患情况详细描述：整改原因：隐患整改方法和要求：整改技术方案：填表人： 填表时间：日常安全检查记录部门：时间安全巡逻区域隐患/事故发生地点及原因巡查人安全管理负责人:注：1、巡查没有情况应在检查栏中填无。2、发现安全问题应填写处理结果