更多更好素材关注淘宝店铺：熙成素材 http:/xcsc.taobao.com商务酒店商业计划书 项目名称 项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 二O一四年二月目 录1. 摘要41.1. 项目公司41.2. 市场营销41.3. 营运与管理51.4. 投资与财务52. 项目规划52.1. 酒店位置及现状52.2. 许可经营及法律文件62.3. 项目总体规划63. 本市环境评估73.1. 区位优势73.2. 区域经济103.3. 旅游资源114. 酒店行业概况114.1. 酒店业概况114.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布114.1.2. 我国星级酒店行业景气情况134.1.3. 我国星级酒店经营情况144.2. 酒店业经济特点154.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业154.2.2. 对经营管理的要求高154.3. 酒店业发展趋势164.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测164.3.2. 酒店业发展趋势预测175. 市场、竞争和项目定位185.1. 本酒店市场分析预测185.1.1. 本旅游业基本情况185.1.2. 本酒店基本情况195.1.3. 本酒店住宿人员状况195.1.4. 本酒店价格和出租率205.1.5. 本酒店市场预测205.2. 竞争分析215.2.1. 竞争对手基本情况215.2.2. SWOT分析225.2.3. 竞争分析结论255.3. 项目目标定位。256. 发展规划266.1. 总体设想266.2. 公司发展战略步骤设想266.2.1. 完成酒店试营业266.2.2. 通过三星级认定、并成为本知名酒店之一276.2.3. 实施后楼改造工程，进一步提高经济效益277. 市场营销277.1. 目标市场277.2. 产品与服务287.3. 定价287.4. 销售渠道287.4.1. 直接渠道287.4.2. 间接渠道297.5. 公关宣传策略297.6. 销售激励制度318. 营运和管理318.1. 基本业务流程318.2. 机构设置348.3. 人员配备358.4. 管理团队368.5. 遵循的标准369. 投资与财务评价369.1. 项目实施计划进度369.2. 投资估算369.3. 收入、成本费用及利润预测379.3.1. 住宿收入预测379.3.2. 餐饮收入预测399.3.3. 物业租赁收入预测399.3.4. 总收入预测409.3.5. 成本费用预测409.3.5. 利润预测409.4. 现金流量预测419.5. 财务评价4110. 风险与对策分析4310.1. 风险4310.1.1. 客源影响带来的风险4310.1.2. 人力资源风险4310.1.3. 市场竞争风险4310.1.4. 行业特点决定的风险4310.2. 对策4310.2.1. 客源影响对策4310.2.2. 人力资源风险对策4410.2.3. 市场竞争风险对策4410.2.4. 行业特点风险对策4411. 融资计划4411.1. 融资资金金额、方式与用途4411.1.1. 融资金额4411.1.2. 融资方式4411.1.3. 融资资金用途4511.2. 公司治理与投资者保护4512. 结论461. 摘要1.1. 项目公司XX商务酒店（管理责任公司）是本商业计划书建议设立的公司，它将由公司取得对XX地区新的酒店大楼及原有宾馆大楼的12年的经营权，XX商务酒店将对新酒店大楼按照三星级酒店标准装修并配备相应设备、设施，通过自营住宿、餐饮和对外承包酒店大堂、KTV、桑拿浴取得收入并实现利润。酒店前后楼总面积16478，各类客房147间，餐厅2400，KVT40间（2700），桑拿浴室1200，大堂1200。酒店将按照三星级酒店的标准管理并提供服务，通过与旅行社、会议会展公司、商业订房网站及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为本市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的三星级酒店。我国和XX地区旅游市场近十年将保持年均10以上的增长，而我国酒店业在2001年左右已经开始新的一轮景气周期，目前正是投资酒店行业的较好时机。本项目XX酒店地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉，酒店周围同档次星级酒店少，具备良好的经营和盈利条件。计划吸收外部融资，尽快使XX酒店投入试营业，迅速形成住宿、餐饮服务能力，成为本酒店业中的管理先进、效益优良的知名酒店，给投资者以良好的回报。1.2. 市场营销XX商务酒店定位于中档商务酒店，目标市场为参加各类会议、进行公务、商务活动，外省市来本地旅游的人员。 XX商务酒店计划客房价格如下表所示。项目前楼后楼备注标准间套间标准间套间旺季2404801604207、8、9月平季2003801203205、6、10月淡季16028010022011来年4月年均价格1903551202951.3. 营运与管理酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务，酒店将按照旅游涉外饭店星级的划分及评定（GB/T14308-2002）及饭店星级的划分与评定按照不低于三星级酒店的要求进行酒店各项服务设备（硬件）的配备，并提供不低于三星级标准的服务。也将建立不低于三星级酒店要求的管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。1.4. 投资与财务本项目总投资为1200万元，其中公司已经投入320万元，需要新增投资880万元，其中一期需要新增投资180万元，二期需要新增投资700万元。酒店营业后每年预计取得税前利润约255324万元人民币、税后利润171324万元人民币，项目投资回收期为3年零2个月，项目内含报酬率为56，在12折现率下，净现值为966.24万元。2. 项目规划2.1. 酒店位置及现状2.2. 许可经营及法律文件2.3. 项目总体规划2.3.1. 酒店大堂F为酒店大堂，面积1200平方米，拟建有小桥流水山水景观、西餐厅、琴吧、精品店、商务中心、旅游公司等设施，具有空间大、设施完备、功能齐全的特点。2.3.2. 餐厅F3F为餐厅，餐厅面积2400平方米，30间包厢，22张散台。餐厅突出XX地区民族特色，强调品牌经营，突出菜肴品牌和地方特色。2.3.3. 客房客房分布于前楼4F-8F及后楼3F-5F，面积共有8232平方米，前楼有商务客房85间，其中：商务套房10套，豪华标准间75间。后楼有普通标准间42间，套间20间，共60间客房。客房具有面积大，空间视野宽的特点，房间拟配备高档、精致家具，突出酒店的商务特点，装饰装潢强调统一中显个性，力求舒适、温馨、实用。2.3.4. 娱乐中心后楼1F2F面积2700平方米，为娱乐中心和俱乐部）。娱乐中心设有演艺吧、迪吧、酒吧、KTV包厢、静吧、健身房、运动中心。同时，在前楼-1F和-1F设有面积1940平方米的桑拿中心，内设休息大厅、男宾室、女宾室、贵宾间和特色浴室等。2.3.5. 会议设施酒店将设有会议室和多功能厅。会议室可容纳200人，位于后楼大厅楼顶加层。多功能厅位于娱乐中心的演艺吧。会议室和多功能厅的声讯设施拟采用最先进的音响系统，会议室在装修风格上，拟强调文化底蕴，体现企业丰富的个性内涵。3. 本市环境评估3.1. 区位优势3.1.1. 自然情况西安地处黄河流域中部的关中平原，中国地理版图中心（中国大地原点在西安附近）。位于东经10749与北纬3339-3445之间。境内南部为重峦叠嶂、巍峨青翠的秦岭山脉，北部为土地肥沃、河流密布的渭河平原，东临奇险峻峭的西岳华山风景区，西连岭峰林立的太白山自然保护区。东西长约204公里，南北宽约116公里，平均海拔424米，境内最高点为周至县西南的太白山，海拔3867米。地势大体东南高，西北与西南低，呈簸箕形状，山、川、原并存，地貌景观迥异独特。平原面积为43.674万公顷,占全市土地面积的43.7%，土壤肥沃，灌溉便利，古人赞之为“资甚美，膏腴之地”。 西安现辖9区4县，总面积10108平方公里，人口741.73万。西安是一个多民族散杂而居的城市。全市共有民族53个，其中少数民族52个，常住人口9.78万人，占人口总数的1.15%。在少数民族中，回族人口最多，有64216人，占少数民族总人口的75.28%。其他少数民族，100001000人的民族有5个，分别是满族9928人，蒙古族3086人，朝鲜族1133人，壮族1201人，土家族1060人；1000500人的民族有3个，分别是藏族848人，维吾尔族690人，苗族655人；500100人民族有7个；100人以下民族有33个，还有未识别民族29人。全市九区四县都有少数民族居住，莲湖区少数民族人口最多，约有3.5万多人，其中回族有3.2万人；蓝田县最少，有146人其中，中心城区规划面积275平方公里，建成区226.72平方公里，市辖区人口533.21万人。这里气候温和，四季分明，雨量适宜，日照充足，自然环境优越，旅游资源得天独厚。西安古称长安、京兆，是中国历史上建都朝代最多，建都时间最长，影响力最大的都城，是中华文明的发祥地、中华民族的摇篮、中华文化的杰出代表，居中国古都之首，也被赋予最早的东方世界之都。西安拥有6000多年的建城史和1200多年的建都史，历史上曾有周、秦、汉、隋、唐等在内的13个朝代在此建都。曾经作为中国首都和政治、经济、文化中心长达1200多年，被誉为天然历史博物馆，并与罗马、开罗、雅典并称为世界四大古都，是联合国教科文组织最早确立的世界历史名城之一，是丝绸之路的起点，也是国际著名旅游目的地城市。西安地处中国陆地版图中心，是长三角、珠三角和京津冀通往西北和西南的门户城市与重要交通枢纽，区位显著，交通畅达，西安北濒渭河，南依秦岭，八水环绕（渭、泾、沣、涝、潏、滈、浐、灞），自然景观优美。今天的西安是陕西省省会，中国六大国家区域中心城市之一，丝绸之路经济带的经济、文化、商贸中心，新亚欧大陆桥及黄河流域最大城市，亚洲知识技术创新中心，中国大飞机的制造基地。科技、教育实力仅次于北京、上海，居全国第三位。2009年国务院批准关中天水经济区发展规划，提出将西安建设成为国家重要的科技研发中心，区域性商贸、物流、会展中心，区域性金融中心，国际一流旅游目的地以及全国重要的高新技术产业和先进制造业基地，著力打造西安国际化大都市，2014年国务院批复成立西咸新区为中国第七个国家级新区。3.1.2. 城市功能