库房管理制度第一章 总则第一条 适用范围：本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条 职责：库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。 第二章 库房管理第三条 物料的分类（一）合格物料：经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。（二）不合格物料：经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。（三）待验物料：寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条 物料管理流程图 第五条 物料码放（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。2、贵重物体专柜或存存库放。3、挥发性物料密闭贮存。4、固体、液体分开存放。5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好货位卡，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在货位卡上注明编号。（四）货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。2、垛与梁间距不少于30厘米。3、垛与墙间距不少于50厘米。4、垛与柱间距不少于30厘米。5、垛与地面间距不少于15厘米。6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。第六条 物料养护（一）清洁：保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。（二）防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9:0010:00点）、下午（15:0016:00点）各记录一次库房温湿度。3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写库房巡检记录。4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。（三） 养护过程中发现问题的处理方法1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条 安全（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。（二）严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。第八条 结料物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按盘存sop进行物料的盘存。第九条 物料的发放执行物料发放sop;第十条 整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。 第三章 库房物料盘点SOP第十一条 适用范围本标准适用于库房物料盘存。第十二条 职责库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条 内容各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。第十四条 盘存前的准备（一）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条 盘存（一）物料质量检查1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。3、数量和重量对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查货卡位上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条 盘存后处理（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。（三）库管员根据盘存情况及时填写月末库存物料明细表，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。 第四章 库房物料接收SOP第十七条 适用范围本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条 职责库管员负责按本标准接收物料第十九条 接收物料前的准备（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。（三）检查库房货位是否清洁卫生。（四）准备好空白的记录。（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条 初检要求（一）供货单位是经质量部批准的供应商。（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。（八）初检由库管员进行，并填写物料初检记录。若初检不符合上述要求，按不合格品管理程序处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写拒收记录。第二十一条 寄库（一）初验合格者，方可寄库。（二）按库管员要求转入相应的位置，并按库房物料管理程序规定码放。（三）按物料编码管理程序给定物料编码。（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与寄库通知单上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在寄库通知单上签字，并将仓库联留存。（六）摆放待验状态标志及货位卡、第二十二条 请验外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写请验单，通知检验人员取样检验。第二十三条 入库（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具材料入库单，半成品、产成品通知车间物料员开具半成品入库单、产成品入库单。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行不合格品管理程序。（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和货位卡。 第五章 库房物料发放SOP第二十四条 适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条 职责库管员负责按本标准发放物料。第二十六条 发放物料前的准备（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。第二十七条 发放原则（一）未经检验合格者不得发放。（二）按“先进先出”的原则进行发放。（三）同批中贴有取样证者最后发放。（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。（五）复验合格的物料先发。第二十八条 发放程序（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。（四）清洁发料现场。 第六章 库房物料发放SOP 第二十九条 本制度自下发之日起执行。