. . . . .贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 1 OF 7 文件状态记录 编撰：_ 日期：_ 审核：_ 日期：_ 批准：_ 日期：_本版文件的发放记录：发放部门份 数签名、日期发放部门份 数签名、日期文件更改记录：版本更改前内容 更改后内容修订/日期修订/日期修订/日期A0 初版发行贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 2 OF 71、目的： 规范员工对实验与检测工作，提高技能素质，提高经济效益，达到优质、高效。2、范围： 适合本公司的实验检测中心。3、各工作管理制度如下： 3.1、试验日常工作管理制度 1）、认真贯彻执行上级有关的政策、方针、条例和制度，保证公正、科学、准确地进行各类检测工作。2）、进行各工程项目开工前的标准试验和预先试验，并将试验结果提交监理、业主等进行复检和批准。3）、完成原材料的鉴定试验，并将试验结果提交监理试验室进行复检和批准，以保证工程所使用的原材料符合质量要求。4）、提供和采集控制施工质量所需的各种参数，认真完成施工过程中的各项质量检测控制工作，保证各环节施工质量均满足要求。5）、根据规范规定的抽样频率、时间和方法，进行施工过程中的抽样试验及工序或分项工程完工后的检查试验，并向监理工程师提交出试验结果。6）、对工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理、建立工程试验资料档案、为工程竣工提供完整齐全的试验检测资料。 贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 3 OF 73.2、试验检测程序管理制度1）、本试验室根据各类检测业务活动的特点，制订相应的工作流程框图。2）、检测室根据所开展的活动范围必要时需编制包括设备的使用和操作、样品的处置制备、检测工作各方面的操作手册来规范所做的各项工作。3）、检测室接收检测任务及样品后，应确定现行有效受控检测依据中的有关方法，当委托检验用户有特殊要求时，检验方法按双方商定并应由委托方书面确认。a）有明确规定的检测方法时，应按规定执行。b）当没有规定的检测方法时，应尽采用国际或国家标准中已有的或权威机构公布的方法。适当时征求用户意见。c）当必须采用尚未制定成标准的方法时，这些方法必须在受理用户的委托时，告之用户，并征得同意。4）、检测室应根据任务要求，检查所需各类操作手册是否齐备。5）、检查检测中所使用设备的状态标识，并进行适当检查。填写检测室设备使用维护记录，当确认在有效期内并处于正常状态，才可投入使用。6）、检测必须在所确定的方法规定条件下进行，并将检测环境条件填写在原始记录上。7）、检测室对所接收的仪器、样品进行检查，确认无误后，按规定要求进行处置和制备。8）、检测必须由二名持证上岗人员进行。校核人员对计算过程和结果进行检查，以保证数据的准确。9）、检测工作中所使用的试剂等消耗材料，由办公室按申请计划采购。采购的消耗性材料必须要符合与检测工作有关的技术标准要求，办公室应选择有质量保证的供给商。贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 4 OF 73.3、技术资料档案管理制度1）、所有检验的原始记录、技术资料、文件、设备运行和检定证书等资料、检验报告、受检产品的图纸、专项质量报告等均要建立台帐，分类存档保管，严格遵守保密制度。2）、指定专人或兼职人员负责管理档案资料，并按国家标准规程、法规、技术、专业性会议技术资料、仪器设备、技术修改、校正等性质分类编目，设卡存放。3）、本室人员借阅档案资料应履行有关登记手续，借期不超过三天，并按期归还，对重要的技术性文件、资料必须经试验室主任或签字，方可借阅。4）、外单位人员查阅文件、资料时，须经试验室主任同意批准，方可查阅，严禁外带、摘录、拍照和复印。5）、各种存档台帐一律严禁外借，严格执行有关的保密制度，对借阅的技术资料，若有丢失、损坏，必须用书面报告详细说明原因，报领导处理。6）、因资料员保管不善，造成资料、文件遗失或损坏，由资料员承担相关责任。3.4、试验检测报告控制制度1）、试验检测报告自下而上逐级签字，签名手续不完全的，不提交给项目部相应的职能部门；检验报告实行编写、审核、批准制度；所有检验报告均需主任或主任授权人批准。2）、编写人员应对原始资料的正确性、可靠性负责；校核人员应保证试验内容符合设计或规范要求，并保证试验检测方案和计算方法正确可靠，校准全部数据；审核人员应对试验成果分析、基本结论、选定方案的合理性和主要技术数据负责。试验报告最终审核人应为试验室主任。3）、检验报告应满足现行标准、规程规范要求，其内容和格式应符合省站统一格式要求和满足业主方的要求。4）、检验报告经审批后交资料管理员进行登记，填写发放登记表，发放给项目部相应的职能部门，并履行签字手续。检验正式报告严禁提供给项目部相应的职能部门以外的部门或个人。贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 5 OF 73.5、检测事故分析制度1）、在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生不合格原因，防止本公司所承建的工程中出现的不合格品的非预期使用、安装或投入下道工序，以保证工程的质量。2）、当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。3）、试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。4）、如复检结果合格，由试验室负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。5）、复检不合格，确定该部分为不合格品。试验室出具书面报告，报总工等按不合格品进行处理。由总工、施工技术负责人、质检工程师、专业工程师、试验室人员等对不合格品进行评审，确定处置办法。6）、对不合格品按要求进行整改及返工处理。并采取有效的、积极的措施预防再次出现该现象。3.6、原始记录及试验报告的填写、保管及检查制度1）、原始记录是指包括现场抽样检测及室内试验时填写的最初记录，是反映质量的第一手资料，必须严肃认真对待。2）、原始记录应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或签字笔填写，原始记录不得随意涂改或删除。3）、填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，试验中不需的项目在相应的空档栏目内打一横线或加以说明。4）、原始记录上必须有试验人、记录人与旁站监理人员的签字。在提出试验报告的同时，应将原始记录连同对应的正式报告一同上交复核人员、试验室主任及监理试验工程师等审核。原始记录经审核正确无误后，应统一编号，经监理工程师及相应职能人员签字后，集中归档保管。5）、原始记录如果确需要更改的，作废数据应划两条水平线，将正确数据填在上方，盖更改人修正章。6）、试验报告需各方人员签字盖章完整后方可发出。7）、试验报告发出应登记并将数据整理归档。贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 6 OF 73.7、外委试验取样、送样及报告传递管理制度1）、各级试验室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等。2）、试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理。3）、项目部质检负责人和试验室负责人要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。4）、各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合建设项目的技术标准要求。委托试验报告至少一式两份。5）、对于委托试验项目，监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。6）、对于重要的试验项目，委托试验的样品必须留样以备复验。7）、严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测。3.8、仪器设备的使用、保养、维修管理制度1）、所有仪器设备按类别进行编码标识，分类建立管理号，并悬挂统一标识牌，贴挂在仪器设备比较易于观察的部位2）、仪器设备的使用、保养、维修实行定人管理，并制定相应实施细则。3）、使用人必须取得试验员上岗证，并熟悉仪器设备性能，才能上岗操作。4）、主要仪器设备，必须挂操作规程。操作人员严格按规程操作。5）、实行定期保养制度，保证仪器设备运转正常，每次工作完毕后，应及时擦洗干净。6）、仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状由试验操作人员详细填写故障或损坏原因，并及时向试验室负责人报告。7）、仪器设备的修理应送维修部门，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录并存档；维修后的设备，应经检定或校准合格后方可使用。8）、仪器设备转移，必须对仪器进行保养、包装，派专人护送到指定位置。按项目试验室仪器设备配置清单办理交接手续，保证移交设备完好并能正常使用。对移交的仪器设备不能正常使用或认为造成仪器设备损坏的，应追究其负责人和试验负责人的责任，并予以相应的经济处罚。贵州恩纬西光实验检测中心 编 号EWCI-001/A0 工作文件 日 期8-Apr-2013实验与检测工作管理制度 页 码 7 OF 73.9、试验室质量保证制度（一）