重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJXB/0012011 版本号：3.0过程分析工作表批准： 钟 科 审核： 编制： 李 彬 分发号：2011.12.20发布2011.12.20实施过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明 过程负责人：管理者代表编写说明1） 本过程分析工作表依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2） 本过程分析工作表根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理的说明。3） 质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。 SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3) 本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4) 本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5) 本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6) 本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法02过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：管理者代表 4.0质 量管 理体 系输入输出顾客要求顾客满意产品7.0产品实现8.0测量、分析、改进 析和改进6.0资源管理5.0管理职责质量管理体系的持续改进过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法03过程分析工作表共55页/第04页过程名称: 产品实现过程示意图过程负责人：管理者代表 实现 过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管 理 过 程支 持 过 程过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0过程编号: 过程方法04过程分析工作表共55页/第05页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人：管理者代表S-19M-05M-02M-01C2产品质量先期策划过程C5顾客反馈处理过程S-02 管理过程 信息处理与反馈 out in 顾客要求M-07C1顾客要求评审过程 正确M-09 正确的评审结论 及时的评审M-04顾客信息 in outM-08M-06M-03S-13 支持过程 S-18 开发要求 S-20S-03顾客满意 S-21S-17S-14S-10S-05 out inS-04S-22S-16S-15S-11S-08S-06C4产品交付过程S-12S-09S-07 out C3产品生产过程 in 过程的确定交付要求 合格产品 out in生产计划过程类别: 过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法05过程分析工作表共55页/第06页过程名称: 顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表IO0II顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产品质量先期策划过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反馈处理过程O重庆朗锐摩擦材料有限公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页 顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1 文件和记录管理S2 顾客特殊要求的识别S3 沟通管理S4 人力资源/培训管理S5 基础设施/生产设备管理S6 采购和供方管理S7生产计划提供管理S8工装管理S9 标识和可追溯性管理S10产品安全性管理S11控制计划管理S12 PPAP管理S13 PFMEA管理S14 MSA分析管理S15 SPC研究管理S16 顾客财产管理S17 产品防护管理S18监视和测量装置管理S19 顾客满意度测量 S20过程的监视和测量S21 产品的监视和测量S22 不合格纠正预防管理过程M1方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进 重庆朗锐摩擦材料有限公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 共55页/第08页高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程材料管理过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责管理评审5.6建立实施改进QMS 4.0 5.0资源管理资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力意识和培训6.2.2文件和记录控制4.2.3/4.2.4产品实现