工?质量管理手册工?质量管理手册1.目的 为贯彻集团公司“开工必优、样板引路、一次成优”的质量管理理念，规范工程质量管理工作，建立健全工程质量管理体系，全面提 升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。2.适用范围 适用于公司、分（子）公司和项目部工程质量管理及控制。3.术语和定义3.1 质量控制点 a.对施工质量 有重要影响的关键 质量特性、关键部位或重要影响因素；b.工艺上有严 格要求，对下道工序的活动有重要影 响的关键 质量特性、部位；c.严重影响工程质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.建筑材料、构配件和设备或可 能对生产安排有严 重影响的关键项目。4.职责4.1 质量监控部职责4.1.1 负责贯彻、收集、确定和落实国家、行业、地方、公司与 质量有关法律、法规及其他要求文件，对并新颁布的标准规范进行宣 贯；4.1.2 负责公司质量管理体系的建立，并监督实施； 9 4.1.3 负责公司质量管理规章制度的编制和修订，监督实施；4.1.4 确定公司年度质量目标，制定年度工作计划；4.1.5 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管 理；4.1.6 负责国家级奖项工程的创建工作。监督省、部级及以下工 程的过程管理及实施；4.1.7 全面推进公司“开工必优，一次成优，样板引路”创优模 式；4.1.8 负责重点工程施工组织设计中施工质量计划及保证措施的 审核，并对其实施情况进行监督管理；4.1.9 制订年度培训计划，定期组织质量系统学习、培训，开展 各项质量员技能大赛等活动；4.1.10 制订年度质量通病消除实施方案，并组织实施；4.1.11 负责对分（子）公司的质量管理情况进行监督检查，定期 召开质量动态分析会；4.1.12 负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样 检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共 性问题制定纠正措施并实施；4.1.13 负责对直管项目的质量管理情况进行监督检查，并指派 专人对其文件进行审批；4.1.14 参加地基与基础分部、主体分部、节能分部及单位工程的 质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责；4.1.15 组织召开质量工作例会，监督落实会议决定；4.1.16 负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评 审、管理。对内、外部来文接受、传达及处理；4.1.17 负责质量问题信息的管理，参与对质量问题调查和处理；4.1.18 负责工程质量报表的统计、上报工作；4.1.19 对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以 答复并采取措施；4.1.20 对工程竣工验收后移交前产品防护的管理；4.1.21 对工程质量的保修进行控制、检查和验收；4.1.22 负责建立公司质量管理激励机制；4.1.24 参与单位工程竣工预验收，对所提问题整改情况进行监 控；4.1.23 负责对信息化质量模块录入的指导、监督，公司网站知识 库的内容更新。4.1.25 按照公司其它管理手册要求，做好相关工作；4.2 分（子）公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：4.2.1 收集和认真贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及 其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理 人员；4.2.2 按照相关文件要求配置分（子）公司及项目部质量管理岗 位，确保质量保证体系的建立和实施；4.2.3 负责落实集团公司的各项质量管理制度。制定分（子）公 司工程质量管理方面的规章制度并组织落实；4.2.4 制定分（子）公司质量工作计划及目标分解，与项目部签 订的责任状中明确质量目标，并组织落实；4.2.5 负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管 理；组织汾水杯（或省级优质工程杯）、省优工程及以下创优工程的 申报；4.2.6 按照施工组织设计及专项施工方案管理办法规定，对施工质量计划部分进行审核或审批,掌握该项目质量控制点，并对其 实施情况进行跟踪检查；4.2.7 负责组织开展有关质量方面的培训、教育等各项活动；4.2.8 监督项目部实施样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定 制度、质量奖罚制度、质量例会等各项制度；4.2.9 组织对所属工程的工程质量情况的日常检查，负责督促项 目对质量检查问题的整改，并负责对整改情况进行跟踪检查；4.2.10 对工程资料的正确性负责，对地基与基础、主体结构和重 要设备安装分部及单位工程资料的检查，参加建设单位组织的工程竣 工验收；4.2.11负责对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。按照工程 质量保修协议，承担工程质量保修责任；4.2.12 组织不合格物资的评审处置，对处置结果进行验证；4.2.13 参加工程质量事故报告、调查、分析、处理，并监督项 目部按照确定的技术方案实施整改；4.2.14 每月汇总上报质量工作月报，并负责各项质量信息的收 集。4.2.15 负责信息化系统质量管理模块的使用管理与监督检查工 作。4.3 项目部质量职责 项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。主要质量职责如下：4.3.1 项目部建立质量保证体系，明确各岗位职责：项目经理为 单位工程质量第一责任人，项目总工为技术质量责任人，项目施工员 为工序质量直接责任人，项目材料员为进场材料质量责任人，项目质 量员为质量监督检查责任人；4.3.2 项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，向分（子）公司及质量监控部传递地方规章制度性文件；4.3.3 按照国家、行业及地方法律、法规、标准、规范及公司相 关要求组织施工质量管理；4.3.4 贯彻执行公司、分（子）公司质量管理规章制度。制定并 实施项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定制度、质量奖罚制 度、质量例会等制度；4.3.5 负责完成合同质量目标及公司确定的质量目标；4.3.6 对工程创优过程进行策划，并按照策划内容完成分阶段创 优目标；4.3.7 做好质量策划工作，及时编制施工组织设计及专项施工方 案，确定质量控制点，制定控制措施，并按策划内容实施；4.3.8 组织召开每周质量例会，落实有关质量方面的纠正和预防 措施；4.3.9及时组织检验批、分项、分部质量验收工作，符合相关法规 的规定；4.3.10负责工程竣工验收后移交前的产品保管和防护；4.3.11 接受公司、分（子）公司及社会质量监督部门的监督检 查，对所提问题组织制定纠正措施并实施；4.3.12 项目部负责对不合格物资的标识、记录，并向有关方信息 传递；4.3.13 及时向上级报告工程质量事故、问题，负责配合有关部门 进行事故调查和处理；4.3.14 对质量记录进行有效管理，对记录的真实性、有效性负 责；4.3.15 对发现的质量缺陷或潜在的质量问题进行数据和信息分析，及时制定相应的纠正或预防措施，并对所采取的纠正预防措施有 效性进行评价；4.3.16 负责信息化系统质量管理模块能够正确及时录入信息。4.4 相关部门质量职责4.4.1 技术中心负责公司所有项目的基础、主体、节能、单位工 程质量控制资料的核查，并签署验收意见；参加基础、主体、节能、 单位工程验收。负责组织“鲁班奖”、“国家优质工程”、各专业奖 项、“汾水杯”工程资料的管理；负责创建国家级奖项所需的科技成 果支撑；负责创优工程前期的技术支撑；负责四新技术的推广应用， 提高工程质量；4.4.2 物资事业供应部负责材料管理，审核 A 类物资生产厂及供 应商的资质资料，发布合格供方名录。对不合格物资的监督管理；4.4.3 人才资源中心负责对质量员执证上岗、培训、申报、取 证、注册、复审及转移工作；4.4.4 生产监控部负责创建国家级奖项所需的绿色施工成果支 撑；4.4.5 安全监控部负责创建国家级奖项所需的“安全标准化工 地”的支撑。5.建立健全工程质量管理体系5.1 集团公司实行三级或二级质量管理，分（子）公司必须配置 分（子）公司质量经理及质量岗位人员，项目部按照要求设置项目质 量负责人（质量员）。5.2 公司设置质量监控部，明确工作管理流程，规定各岗位职 责，监督分（子）公司、项目部质量保证体系的建立和实施。5.3 项目部建立质量保证体系，分（子）公司按照以下要求配备 项目质量员：a 土建工程每个项目必须配备 1 名质量检查员，每超过五万平方米增加 1 名专职质量检查员，且均持证上岗。b 安装专业分公司必须设置不少于 2 名专职质量检查员，在工程 安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并 加强对安装配合阶段的检查。5.4 公司各职能部门、分（子）公司及项目部明确相关岗位的质 量职责。5.5 能力、培训和意识5.5.1 按照人力资源管理手册要求，对从事影响产品要求符 合性的工作人员进行评价，并保留教育、培训、技能、经验的有关记 录。5.5.2 公司、分（子）公司、项目部通过内部、外部及各种培 训，提高全员的业务水平和质量意识。5.5.3 质量监控部根据基层单位的培训需求，年初提出培训计 划，报人才资源中心，于年底组织质量系统人员进行培训。分（子） 公司、项目部组织的培训，如需公司派有关人员授课，及时与部门联 系，协助完成培训工作。5.5.4 工程项目质量管理按照管理流程进行控制，见工程质量控制过程流程图 1 6.质量法律、法规及其他要求的管理6.1 公司质量监控部专人及时收集相关的法律、法规、标准、规范及其它要求，对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评 审，并组织宣贯，每半年对与质量有关的法律、法规及其它要求清 单进行梳理和下发。6.2 分（子）公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标 准、规范文件，建立法律、法规及其它要求清单。6.3 项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分（子）公司及质量监控部传递信息及文本。6.4 公司、分（子）公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法 律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达 到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。7.规章、制度的建立7.1 公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理 制度。7.2 分（子）公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实 施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分（子）公司经理审批后执 行，并报公司备案。7.3 项目部建立本项目样板制、挂牌制、三检制、质量检查评定 制度、质量奖罚制度、质量例会等制度，并在施工过程中认真执行。 7.4 公司、分（子）公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。 8.质量方针、目标管理8.1 山西四建集团有限公司质量方针“凝聚四建智慧，雕塑时代精品”，方针的解释和管理详见企业文化手册。8.2 每年初质量监控部根据集团公司双代会精神，制定目标及创 优储备，编制公司年度质量工作计划，并监督实施。8.3 逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分（子）公司经 理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。8.4 分（子）公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同 质量目标和公司确定的创优目标。