中交天航局印尼芝拉扎项目经理部CCCC TDC Cilacap Expansion 1x660 CFSPP Marine Works Project质 量 管 理 手 册QUALITY MANAGEMENT MANUAL版 本 号：0.0编制人： 王 欣 日期： 2016.3.7 审批人： 日期： 发布日期：2016年 月 日 实施日期：2016年 月 日 前 言本手册根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制，是项目部实施、开展各项质量管理活动的纲领性的文件，是项目部规章制度的组成部分。它阐述了项目部质量方针、质量目标，明确了各层次管理机构和人员的管理责任，规定了资源管理、项目实施和质量管理体系运行过程的要求和内容，适用于项目部承担的工程项目的全过程管理。本手册作为项目部质量管理能力的证明及第三方管理体系认证的依据，是项目部质量管理体系运行的准则，也是项目部对所有顾客、相关方和员工的承诺。全项目部员工必须严格贯彻执行，不断提高公司质量管理水平。使用本手册时发现的问题及改进建议请及时反馈给项目部QA/QC部，以帮助项目部不断修订完善本手册，持续改进项目部质量管理体系。本手册作为阐述项目部质量管理体系整体信息的文件，经项目部批准可向外部提供。本手册的发放、修改和保管按本手册“4.2文件控制”的规定执行。目 录质 量 方 针5质 量 目 标51 目的、适用范围61.1 目的61.2 适用范围62 引用标准及法规依据73 术语、定义和缩写84 文件和记录94.1 总则94.2 文件控制94.3 记录控制95 管理职责115.1 职责和权限115.2 质量管理体系的主要职责和责任115.3 信息沟通、协商和交流125.4 管理评审136 资源管理146.1 人力资源管理及培训146.2 施工设施、设备、工具管理156.3 主要物资材料、构配件和结构设备管理166.4 工作环境管理167 实施和运行177.1 工程项目策划及施工组织设计177.2 与顾客有关的过程187.3 设计和开发197.4 采购197.5 施工生产过程控制207.6 特殊过程的确认227.7 标识和可追溯性227.8 顾客财产237.9 产品防护237.10 检测和测量设备的控制248 测量、分析和改进258.1 总则258.2 顾客满意258.3 内部审核258.4 过程的监测和测量268.5 产品的检测和测量268.6 工程资料的管理278.7 不合格品的控制278.8 数据分析288.9 持续改进、纠正措施和预防措施29附录 质量管理体系组织机构图31质量管理手册 第 8 页 共 31 页 版本：0.0质 量 方 针以质取誉，高效安全，持续改进质 量 目 标单位工程竣工验收合格率100，工程质量责任事故0案次，工程项目履约率100%，涉及工程质量投诉0起，争创局公司级优质工程至少1项。1 目的、适用范围1.1 目的本手册规定了工程项目实施各阶段中，各职能、各层次的质量管理要求，旨在通过规范工程项目相关质量管理，提高项目的质量管理水平，促进施工项目管理科学化、规范化、制度化，适应公司又好又快发展。1.2 适用范围1.2.1 适用于本项目部承建的港口与航道工程的总承包和项目管理业务的质量管理活动的相关场所及过程；同时还包括预制厂的预拌混凝土和混凝土预制构件的生产。1.2.2 适用于项目部本部、协作队伍、分包商及供应商等。2 引用标准及法规依据在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据：（1） GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语（2） GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求（3） GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南（4） GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范（5） 中华人民共和国建筑法（6） 中华人民共和国招标投标法（7） 中华人民共和国产品质量法（2000年修正）（8） 中华人民共和国计量法（9） 建设工程项目管理规范（10） 建设工程质量管理条例（11） 水运工程质量监督规定（12） 公路水运工程试验检测管理办法（13） 中华人民共和国合同法（14） 中华人民共和国劳动法（15） 港口建设管理规定（16） 航道建设管理规定（17） 建筑业企业资质管理规定（18） 船舶登记条例（19） 船舶签证管理规则3 术语、定义和缩写3.1 本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005标准中的术语和定义。3.2 本项目部专门用语及缩写（1） 公司、中交天航局、天航局：中交天津航道局有限公司。（2） 中交印尼公司：中国交通建设印度尼西亚工程有限公司。（3） 海外部：中交天津航道局有限公司海外事业部。（4） 项目部：中交天航局印尼芝拉扎项目经理部。（5） 结构材料：构成建筑物实体的材料，如钢材、水泥、沥青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加剂等。（6）半成品：本项目部砼预制构件；工程所用的加工件及构成工程合同的配套安装项目。（7）三检：自检、复检、专检。（8）四新：新材料、新工艺、新结构、新技术。4 文件和记录4.1 总则项目部质量管理体系文件包括：（1）本质量管理办法。（2）中交天航局质量管理体系文件及海外部制定的有关质量管理的办法、规定、实施细则及作业指导书。（3）其它支持性文件，包括与质量有关的红头文件、外来文件、施工组织设计、专项施工方案、质量工作计划、质量保证措施、工法、技术要求等。（4）为完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的记录资料。4.2 文件控制4.2.1 项目部对质量管理体系要求的所有文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收进行控制，确保相关场所使用的文件均为受控的有效版本。4.2.2 项目部质量管理文件的控制应符合下列原则：（1） 文件发布前应得到相应的授权批准，以确保其权威性和适宜性。（2） 实施中根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时修改并重新批准发布。（3） 所有文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件清单、文件版本号、文件更改情况表等。（4） 按规定的手续发放文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的现行版本。（5） 文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。（6） 文件均有唯一、有效、明显的识别标志。（7） 识别相关的外来文件的有效性和适用性，并控制其收发和更新。（8） 防止作废文件的继续使用；如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。（9） 所有文件均须内容清晰明确，字迹清楚，注明日期（包括修订日期），符合保管或归档要求。（10）及时更新有效文件清单，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.3 记录控制4.3.1 项目部实施符合要求的记录的填写、标识、收集、贮存、检索、借阅、保护、保存期限和处置。4.3.2 项目部质量管理记录的控制应符合下列原则：（1）所有的记录均有唯一性标识，按规定及时填写，并及时整理、归类存放，确保易检索、有良好保存环境，防止丢失及损坏。需归档的记录按档案管理规定归档。（2）所有记录应字迹清楚、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。（3）明确规定相关记录的保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。（4）过期记录必须得到妥善处理。（5）存档记录的管理符合档案管理的有关规定。质量管理手册 第 31 页 共 31 页 版本：0.05 管理职责5.1 职责和权限5.1.1为实现质量方针和目标，项目部建立了完善的质量管理体系组织机构（见附录）。明确了项目部工程技术部是质量管理的组织协调部门及归口管理部门，并配备了相应质量管理人员。5.1.2 协作队伍、分包商及供应商的有关部门的岗位职责和权限由相应单位自行制定，上报项目部审核后形成文件并公布。5.1.3 全体员工必须充分了解本部门、岗位及相关部门的职责、权限和相互关系，并进行沟通，以促进有效的管理。5.2 质量管理体系的主要职责和责任（1）负责组织实施质量管理体系文件，确保项目部范围内的各项活动符合质量管理体系要求，积极参与公司质量管理体系的各项审核活动。（2）负责质量管理体系在项目部的贯彻实施，确保质量方针的实现，分解落实质量目标。（3）在施工范围内为顾客提供符合公司质量目标的产品和服务，确保顾客满意。（4）项目部相关人员及部门的质量职责和责任明确如下：直接组织工程项目施工的项目经理是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任；主管生产的项目副经理对工程质量负直接领导责任；主管工程质量的项目领导对质量监管负综合管理责任；项目总工程师对工程质量负技术责任。（5）项目部全体员工在工作中对工程负直接或间接的质量责任，对不符合设计、规范、标准和管理制度的要求，均有拒绝执行的责任，并有向上级或越级报告的权利。（6）各级部门和人员在遵照执行部门、岗位职责基础上，必须加强质量监管。5.3 信息沟通、协商和交流在项目部内外形成全方位的信息沟通、协商和交流环境，提高管理体系运行的有效性。5.3.1 内部信息交流：（1）一切与管理体系活动、产品和服务及有效性有关的内容都是沟通、协商和交流的对象。（2）质量方针、质量目标及其它有关公司的重大决策，通过文件或会议等方式由上至下层层传递。（3）项目经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，培养和提高员工的质量意识。（4）项目部通过各种会议，网络媒体等实现内部的沟通。日常工作或其他方面的交流沟通则利用各种渠道随时进行。5.3.2 外部信息交流：（1）项目部的质量方针及有关要求应及时传达给相关方。（2）收到顾客信息的部门要认真做好记录并传递给有关部门，有关部门应将处理结果及时反馈给顾客。（3）顾客要求提供与其权限相适应的质量信息时，应及时提供。（4）各责任部门应及时收集有关标准