生产过程控制流程图Q/YF.SC.C04-01负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门获取必要信息 生产部月生产计划要货通知、库存量、生产能力编制月生产计划生产部 总经理实 施生产部 生产计划调整通知单调整？生产部 Y 总经理 产品质量先期策划和控制计划 N编制控制计划、作业指导书技质部 作业准备验证生产部 编制作业准备验证指导书生产部 工艺验证记录表设备日常保养记录表作业准备验证记录表生产部作业准备验证 生产部 过程参数记录表过程确认记录表生产提供过程确认 生产部 生产部生产日报表月生产情况统计表生产过程控制生产部 生产部 流程卡产品标识、可追溯性生产班组、库房 生产班组 产品检验状态标识品保部 搬运控制生产部 包装控制生产部、品保部