广州越秀企业（集团）公司程序文件名：内部质量 审核程序 文件编号：QP/MS02版 次：A程 序 流 程 图责 任 部 门 流 程相关文件相关记录 制定年度质量审核计划管 理 者 代 表 NG 批准 OK 年度内部质量审核计划总 经 理 任命审核组长 和审核组成员管 理 者 代 表 制定内部质量 审核实施计划审 核 组 长内部质量审核实施计划 制定内部质量 审核检查表审 核 组 成 员内部质量审核检查表首次会议各部门负责人管 理 者 代 表审 核 组 成 员会议签到表现场审核审 核 组 成 员末次会议有 关 人 员会议签到表向责任部门签发不合格及纠正措施报告审核报告 审 核 组 长内部质量审核报告不合格及纠正措施报告实施纠正措施责 任 部 门 NG 验证 OK审 核 组 成 员 保存记录管 理 者 代 表