保安公司综合部管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、文件收发规定 1、公司的文件由综合部拟稿。文件形成后，由经理签发，属党内的由党支部书记签发；业务文件由有关部门拟稿，分管副经理或经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件拟稿人校对，审核后方能复印盖章。 3、公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 4、经签发的文件原稿送办公室存档。 5、外来的文件由综合部文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至综合部。三日内不能办理完毕的，应向综合部说明原因。二、文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印正式文件，必须按文件签发规定由经理签署意见，方可打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。发传真均需逐项登记，以备查验。 3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应友时与有关人员校对清楚。4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。三、办公用品购置领用规定 1、部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。到综合部领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部们负责人填写资金使用审批表，报经理审批后由综合部购置。大额资金的使用，由经理审核批准后办理。 2、办公用品购置后，须持经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办公室办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 3、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。 4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。