安徽地铁公司工程管理程序及卡控要点（草）下穿铁路立交桥工程一、 开工前有关程序及卡控要点(一) 施工图审查（参加单位：路局工务、运输、土房、机务处（有电化区段），工务、电务、车务、通信、供电段，安全监察，设计院，建设单位）1. 地质资料是否齐全（特殊地质情况要提供既有线下路基竣工资料，原地基是否进行过处理，如何处理）；2. 施工图设计中对线路加固防护措施；3. 便梁支墩形式（是否需要架设拖梁）；4. 线桥结合部的处理方式；5. 便梁移架过程线路安全防护措施；6. 线路路肩处线桥结合部防护措施（根据有关要求应采用桩防护）7. 多孔箱体时顶进质量控制措施指导性意见；（建议箱体不要做飞檐）8. 桥上护栏应采用实体护栏；9. 箱体与挡墙、箱体与箱体、箱体与U型槽连接处的防水措施；10. 基坑的防护措施；（基坑边缘距路基的距离、放坡坡比、挂网喷浆、桩防护）11. 降、排、堵水措施；（降水井、积水井、排水沟、截水沟、止水帷幕、围堰）12. 设计标高（要有既有轨面、路肩、自然地面标高）13. 设计立交桥与既有铁路行车设备之间的位置关系；（通信、信号、电力缆线、电化杆、信号机，地方有关管线）14. 无缝线路应力调整（包括应力放散、应力回收，要考虑轨料费）15. 刚性物理隔离、栅栏网拆除恢复、列车无线接近报警、视频监控、慢行接车、防洪备料、线路养护是否在预算中计列；16. 轨道车台班、便梁租赁、行车干扰、运能损失、电气化区段停电配合费是否计列；(二) 代建合同：1. 合同工期；2. 施工用电（一般需要400KW）、用水；3. 施工便道；4. 弃土场、如有钻孔桩的需要考虑泥浆外运及泥浆弃放场地；5. 临时用地；6. 地面附着物拆除；7. 付款方式；（建议采用节点支付）8. 合同价款确定（明确代建范围、项目、起止里程、使用图纸出版时间、项目价款明细），尽量不要设暂定价有关条款；(三) 施工合同1. 施工单位项目经理（副经理）、安全员、技术员（资质、铁路营业线施工安全合格证、是否同时担任地铁公司在建项目其他工程的项目经理或在在建项目中任其他职务），特别是驻站联络员的资质（不少于3人）；2. 合同工期（需比代建合同工期缩短10%以上）；3. 付款方式（月度计价）；4. 合同价款（特别是价款调整有关条款），建议对于有关材料价调整要特别予以明确；5. 增加竣工文件有关保证金条款（可为合同价款的35%）；6. 合同价款确定（明确施工范围、项目、起止里程、使用图纸出版时间、项目价款明细），不能用“*等”，以免后期扯皮；7. 劳务分包合同、专业分包合同（架子队）；(四) 设计技术交底：1. 指导性施工组织措施；2. 安全注意重点；3. 立交桥与地方道路（河道）的控制点，控制桩，施工分界点；线路中心里程；4. 主要地质情况；5. 提前交待那些环节需要设计单位及时参与或现场见证；(五) 施工方案审查：1. 方案审查前先由项目主管组织的地铁公司内部对方案进行预审查，提出修改意见，经施工单位修改后提前送达路局运输、工务、机务处（有电化区段），工务、电务、车务、通信、供电段，安全监察，设计院；2. 运输条件；3. 总体工期安排；4. 各项施工分类（A、B、C类）5. 主要施工工艺，流程图；6. 顶力计算；7. 场地布置；总平面布置图（要标明基坑位置与既有铁路设备之间的相对关系）8. 基坑防护措施；9. 防、截、排水措施；10. 无限列车接近报警、视频监控；11. 缆线安全措施；12. 大机管理办法；13. 应急牌、告示牌14. 电气化区段的防护措施；15. 线间距不足5米、6.5米时有关施工措施及办法；16. 地下水位监控办法（在不良地质地段尤为重要）；17. 消防安全管理办法；18. 路基沉降观测制度；19. 便梁检查制度；20. 线路检查制度；21. 防护员制度；22. 栅栏网管理制度；23. 安全例会制度；24. 日报制度；25. 物理隔离措施；26. 施工网络图、横道图；27. 各类体系的建立（质量、安全、工期等）；28. 应急预案29. 季节性施工措施（防洪、防胀、防暑、防断）30. 主要管理人员资质证书（四员一长）；31. 监理审查意见；32. 文明工程创建规划（包括各种制度建立、场院布置安排、各类图表、台账建立）；33. 会议明确哪些项目需要进行专项方案审查。34. 方案报路局东华公司、工务、机务（电化区段）处审批。报批资料：路局批文（3份）、施工图（2份）、（工务、车务、电务、供电、通信等各单位）的安全协议、施工方案审查纪要（3份）、经监理审批后施工方案（4份）、审批表（5份） (六) 开工报告批复条件：1. 方案已报路局审批通过；2. 与各铁路设备管理单位、运营单位安全协议已签订；3. 材料、设备、人员已进场，特别是人员按合同或批准的方案核对进场人员（监理负责审核，项目主管复核）；4. 项目部建设已完成；（重点）5. 分包合同已上报并经过审核通过；6. 所有从业人员已经过岗前安全培训（要有教材、有考试、有授课内容、有成绩登记施工单位组织）；并将有关资料报监理确认；7. 安全监督计划已上报并获批准；(七) 开工前施工协调会（地铁公司项目主管负责，各铁路设备管理、运营单位、施工单位、监理单位、设计单位参加可邀请安监部门参加）1. 施工单位汇报施工准备情况，提出计划开工时间；2. 各设备管理单位、运营单位、监理单位对施工单位在施工过程提出具体要求，落实各单位安全监督员及联系方式3. 各配合施工单位确定具体配合施工相关事宜（缆线迁改时间，设备搬迁时间）及联系人及联系方式，4. 发放本工程施工管理办法（地铁文件形式）；主要是对施工、监理单位提出在施工过程中的具体要求，以及通报、告知铁路（部、局）有关营业线施工安全管理规定、，地铁公司有关管理办法；成立本工程领导小组（确定相关人员）；5. 铁路有关营业线施工安全管理文件（书面或电子版）送达施工、监理单位并签收；6. 形成本项目通讯录；7. 形成会议纪要（项目主管负责）(八) 岗前安全培训（项目主管负责）1. 项目主管提前准备培训教材、培训提纲并讲课，准备考试卷；2. 本项目施工单位的所用管理人员（项目经理、副经理、项目总工、技术员、安全员、质检员、材料员、工班长、防护员、驻站联络员、架子队长），监理单位所有人员（总监、监理工程师、监理员）参加培训并考试；3. 有关培训资料、考试卷项目主管存档；(九) 监理规划、监理大纲：1. 监理人员的相关资质及是否有类似工程监理经历；2. 是否结合本工程具体实际；3. 有无有关营业线施工安全卡控重点；4. 是否有对本工程中单位工程、分部工程、分项工程的安全质量监理重点；5. 监理人员是否与合同人员一致，人员是否配齐；6. 是否组织监理技术交底；7. 是否建立例会制度；二、 施工过程有关程序及卡控要点(一) 文明工程建设：1. 四区分开(办公区、生活区、工作区、材料堆放区)2. “五图一表”上墙；3. 岗位责任制上墙；4. 公示牌5. 当日安全揭示牌（根据当日工作提出安全重点及危险源）6. 应急牌（应急办法、行车有关单位联系方式）7. 安全警示牌；（部颁标准）8. 消防责任区，制度牌、消防设备配备；9. 栅栏网管理制度牌；10. 视频监控安装；11. 无线列车接近报警安装；12. 各项机械设备操作规程悬挂张贴；13. 防护备品配置（有轨道电路区段要配备厂制短路铜线）14. 电气化区段不少于四根接地线；15. 有关台账资料：1) 施工日志（要有工作安排、当日工作写实、次日安全预想、监理要定期检查）、2) 安全员工作日志、3) 从业人员培训台账（教材、考试卷、登记表，并根据现场实际、人员变化随时补充，电化区段需进行专项安全培训与考试）4) 安全例会记录本，5) 防护员记录本（要有临站报开和密码栏）；6) 生产例会记录（包含除安全例会外各类会议）；7) 监理通知通报台账（要有通知、有回复、有登记）；8) 上级领导检查指导记录本 （对上级提出的意见或整改项目要有整改措施）；9) 大型机械使用派工单（要有作业项目、作业时间、作业地点、操作人员姓名、防护员姓名、施工负责人姓名、监理审批意见签名，有施工负责人提前一天填报交监理审批；10) 驻站联络员派遣单；11) 行车单位工作联系单（提前三天通知有关行车单位）12) 设备管理单位安全监督监控签认表；13) 施工命令（双命令）登记本；14) 线路检查记录；（含线路、曲线，要检查高低、方向、水平、轨距、正矢、爬行、轨温、道床、结构等内容，监理定期抽查核实签认）；15) 便梁检查记录（含绝缘测试记录）；16) 路基沉降观测记录；17) 支墩观测记录；18) 基坑检查记录；19) 水位观测记录；20) 顶进观测记录；21) 安全技术交底单；22) 危险源台账（根据本工程具体情况分析找出所有危险源,并制定相应措施）；23) 消防安全检查（活动）记录，消防备品台账；24) 日计划作业申请单（施工单位每日填报次日工作安排，报监理审批）25) 派工单（施工单位项目部安排给架子队，需每日填写）26) 主要工序影像资料（如基坑开挖、地板制作、钢筋绑扎、模板架立、混凝土浇筑、钢筋焊接、便梁架设、顶进等需进行拍照、录像存档）27) 施工合同（含分包合同）；28) 设计文件；29) 施工方案（含专项方案）30) “四员一长”有关证书、31) 有关安全文件、规章、施工规范、验收规范；32) 纪要、通知、通报、函件；33) 开工报告；（要附材料、人员、设备报审表、安全协议，经监理审批后报地铁公司项目主管审批、地铁公司分管领导审批）34) 安全协议；35) 批准后的安全监督计划36) 施工计划（月度计划、日计划）37) 调度命令38) 日报表（每日17点前由施工单位报地铁公司项目主管，如夜间有施工增加早晨7点报一次，主要内容为：当日工作项目进度、施工负责人、监理、设备管理单位安全监督员、防护员、次日工作安排、有无重要事件39) 有关技术管理台账根据规范要求设置；(二) 前期配合施工项目（项目主管需进行协调联系督促有关单位尽快完成）1. 施工用电、用水；2. 地面附着物拆除清理；3. 施工场地围挡；4. 有关缆线迁移（通信、信号、供电）；地方管线督促地方建设单位落实(三) 基坑开挖：1. 开挖前需具备的条件：1) 基坑放线测量已报审（监理审查）2) 有关缆线已迁移防护到位；已进行缆线交底确认（书面）3) 深度大于5米的基坑专项方案已通过评审（由地方主管部门审查）；4) 缆线探沟已开挖（基坑全范围纵横向各不少于一道，深度不小于1.5米）5) 出土方案、弃土场已确定；6) 降、排水措施已落实到位；（地下水位已降至基底以下）7) 需进行围堰施工、桩防护的已完成并通过检测；8) 路基沉降观测桩设置完成；9) 已进行安全技术交底；10) 临近营业线基坑开挖报监理审批；2. 开挖过程：1) 提前三天以书面联系单形式通知设备管理单位；2) 设备管理单位安全监督员到场监督（工务、信号、通信、电力）；3) 监理现场监督；4) 注意基坑随时进行刷坡（按施工方案进行）；5) 注意地质变化，如遇与设计不符需及时通知设计单位到现场进行处理，监理进