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项目办公室工作自查自纠报告项目办公室工作自查情况:1、项目固定资产管理规范,项目的所有固定资产都有审批单、验收单、登记卡和台账,能及时完善调拨和报废手续,项目的低值易耗和低值耐用类办公用品,均有台账记录。2、项目各类会议均有会议记录,有专用会议记录本,和业主单位也有相应的会议记录、文件等。3、项目公章管理按照要求进行刻制、备案和使用,与公司签订了责任书,项目用章走钉钉流程申请用印审批单和印章外带审批单,审批单齐全规范。4、项目综合办配备了文秘一名,且对公文处理办法内容熟悉。项目建立了自己的收文台账,包括电子台账和纸质台账,所有文件处理均有处理单,有结果,且进行了归档。发文建立了相应的发文台账,发文程序齐全,制作公文未发生错误,对于涉密公文的印制、保管符合要求,涉密公文的销毁均通过碎纸机进行了处理,同时对项目所有发文进行了归档处理。5、配备兼职保密工作员,成立保密委员会,制定了泄密事件应急预案,项目全员签订了保密责任书。6、成立项目信访工作组,确定项目书记为主要领导的信访责任人,项目暂无信访事件的发生。7、创建一流办公室活动延续去年的活动方案,继续实施。8、项目明确档案工作分管领导为项目总工,资料员稳定,对业务熟悉,建立了项目档案管理工作规章制度。文件的收集整理与项目建设进度同步。电子版竣工档案制作符合公司相关制度要求.归档文件有原件.声像档案足以反映工程建设各阶段、工序情况,案卷质量符合相关制度要求,文件材料上签字印章齐全,对平时收集到的文件进行初步分类整理并装盒的,整理装盒后盒内有卷内目录,平时借阅有进行借阅登记。存在的问题:项目一流办公室创建活动开展不具体,没有活动记录下一步解决措施:根据项目实际情况,制定本项目本年度的创建一流办公室活动实施细则,分阶段的开展,并进行活动记录。信息化管理自查情况:1、项目使用软件均为正版化,项目各工作用电脑按期备份和杀毒,严格执行安全用网、文明上网。2、项目XX年度进行了2次信息化的培训,其中包括一次项目内部的网络安全培训,一次公司的视频培训,全员覆盖率达到50%。3、项目所有人员的交建通都以激活并使用。4、项目所有的IT类固定资产都进行了报审、验收和盘点,计提完折旧资产按照信息中心和财务规定办理。存在的问题:项目信息化宣传报道数量不够,信息化培训针对性不够项目企业管理自查情况:1、综合办为项目制度管理的归口部门,收集了局和公司的规章制度,并及时进行更新。2、项目有自己的制度汇编和项目管理手册,内容齐全,有领导审批下发各部门。3、收集了业主合同、收集了公司与项目的目标责任书,确定的项目的各项目标,并进行传达。4、各部门均制定了年度、季度和月度工作计划,并有主管领导签字审核,各部门的工作计划和岗位职责明确,为项目绩效考核做依据。5、建立风险管理机构,对重点风险点进行了识别与防控。6、项目成立“三位一体”管理体系,对各部门进行了体系文件的分发。7、项目设立了兼职企管员,并报公司企管科备案。8、项目驻地的建立符合职业健康安全和环境管理的要求,职工宿舍、办公室、食堂、活动室、澡堂均满足职工要求。建立了公共卫生突发时间应急预案。9、项目今年10月组织职工到和谐体检医院进行体检,并建立职工健康档案,体检结果上报公司。第 4 页 共 4 页
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