普源科技有限公司编 号COP 9.1程 序 文 件版 本01文件名称：生产制程治理程序责任部门PD制定日期2002.01.04页 次1/5责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 对过程中阻碍产品品质的各个因素进行操纵，确保产品品质满足规定的要求。2、概述2.1 本程序文件适用于生产过程操纵及适当环境下生产。 2.2 生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。3、职责3.1 PC部负责有效安排生产打算，确保资源的充分利用，以最低的成本按时完成生产，确保货期的准时达成。3.2 生产部通过有效治理，负责确保全部生产操作符合规定之作业要求，以保证品质的制造过程，同时达到生产打算的有效执行和要求。3.3 PE部负责制定工程流程图、检查指导书、作业指导书及必要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质问题的减少。4、程序4.1 当PC部收到生产通知单后，即作合同评审（COP3.1）。4.2 若能通过评审的生产通知单，有关人员需每周制定或更新一份生产打算/ 加工打算(加工车间用)交PC负责人确认后，发出给有关使用部门（COP3.1）。4.3 生产部收到生产打算/加工打算后，应考虑是否有能力按生产打算生产，如以下几种因素：A. 物料的实际状况。B. 人员的满足状况。C. PD交货期的缓急状况。D. 机器、工夹具的预备状况。4.4 如生产部无法满足以上要求时，则由PC提出并作以下处理：A. 在满足客户要求的前提下，由PC变更生产打算。B. 如不能满足客户要求，通知销售支援部与客户进行沟通修改订单的要求（方法参照合同评审程序）。4.5 当生产之前预备资源满足后，可安排有效之生产。4.6 生产部依据生产打算和物料需求单中“实际用量”栏之数量发出领料单，将领料单副本交到仓库领料，并按各型号之工程流程图进行排拉生产。非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见非流水车间人员配制要领。4.7 生产部依照作业指导书及生产通知单要求作业，直至包装后的成品存放于待检区，待FQC作最终检查（COP10.1）。4.8 每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按检查指导书及生产通知单要求进行所需之制程中检查.(COP10.1) 生产线检测工检查位置依照工程流程图要求。4.9 作业指导书内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部件及设备状况、技术要求等。检查指导书内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、仪器设备及技术参数等。4.10生产部负责人负责监督每个工序，确保所有制作按工艺文件要求执行，及保证所有生产工序均有受控版号之工艺文件。4.11在制程检测中，检测工将检查结果记入生产线每日检查日报内，生产部有关人员必须定时确认检查结果，及时操纵及解决不良问题，生产部定时确认之要求按生产线每日检测日报之所述要求进行。4.12生产部当遇上较大品质问题（如物料、工艺等）或重复发生问题时，可考虑发出改善措施要求表（CAR）给责任部门改善。4.13若产品之生产过程或由于某种因素（下工序材料不足、机械故障etc.）而临时搁置时，要求所被搁置之半成品须有状态明示，明示方法是在半成品上注明：A 产品型号B 数量C 下工序名称 （注：确保工序名称之一致性）。完成生产之成品，由于生产部发出成品检验通知单给QC部进行最终检查。4.14生产使用的工作设备，包括机器、模具、夹具，均由PE部及动力设备科进行确认、登记，定期检查及维修（COP11.2）。 4.15如生产中仪器、设备出现故障，使用部门应立即通知有关部门进行修理，同时在设备上挂上“暂停使用”的标签。 4.16对严峻损坏的而且不能修复的仪器、设备，由主管部门提出报废申请（见COP11.1、COP11.2），对报废的要标示“禁止使用”的标贴。 4.17生产线上使用的仪器，由生产部负责治理(COP11.1)。 4.18每日的生产状况，由各车间统计员记入生产日报表中。 4.19每份订单量产之前20PCS成品交由QA做信赖性测试，以确保能顺利进行量产。 4.19.1一般性的信赖性测试按照成品检查基准规定中的要求进行，结果记录在信赖性测试报告中。A 测试结果判定合格时，生产线可按打算进行量产。B 测试结果判定不合格时，责任部门需作出改善，同时再送20PCS成品给QA重新测试。4.19.2专门性的信赖性测试按照成品寿命试验要领进行，结果记录于试验报告书内。若在试验的过程中发觉品质问题时，需及时发行改善行动报告书要求责任部门作出改善行动。QA主管应统筹讨论有关产品的品质状况及需要时采取行动，幸免不良品流到客户手中。 4.19.3当生产部收到有关改善联络书须及时检讨缘故，必要时组织召开会议，要求PE部、EN部作出技术支援，会议出席部门至少须有QA部、EN部、PE部，会议内容记录在会议记录中。 4.20 检查指导书和作业指导书中要求作业者对比进行检查或作业的样板，由PE部技术人员负责制作及确认，并交由生产部有关人员负责保管。 4.21 样板必须包括以下内容：A 部品编号或产品型号。B 有效期C 签名确认 4.22工作环境 4.22.1各部门负责执行5S推行治理方案及职业健康安全卫生体系有关要求，确保职员和产品质量有一个良好的工作环境。5 记录及表格5.1 产品明示卡 (FM-PD-0911-01)5.2 成品检验通知单 （0FM-PD-0912-01）5.3 QA信赖性测试报告 (FM-QA-0913-01)5.4 生产日报表 (FM-PD-0914-02)6 / 6