1 66 HSEHSE 文文 件件 清清 单单 4 4 HSEHSE 文件发放审批单文件发放审批单 5 5 HSEHSE 文件发放记录文件发放记录 6 6 HSEHSE 文件接收记录文件接收记录 7 7 HSEHSE 文件修改单文件修改单 8 8 HSEHSE 文件借阅登记表文件借阅登记表 9 9 HSEHSE 文件销毁清单文件销毁清单 1010 HSEHSE 记录清单记录清单 1111 HSEHSE 记录查阅登记表记录查阅登记表 1212 记记录录销销毁毁清清单单 1313 培训需求分析表培训需求分析表 1414 HSEHSE 培训打算培训打算 1717 HSEHSE 培训记录培训记录 1818 HSEHSE 培训资格证书记录培训资格证书记录 1919 HSEHSE 培训台帐培训台帐 2020 2 66 安全教育及培训记录安全教育及培训记录 2121 安全会议和信息台帐安全会议和信息台帐 2222 安全检查表分析 安全检查表分析 SCLSCL 记录 记录 2323 工作危害分析工作危害分析 JHA JHA 记录记录 2424 预先危害分析预先危害分析 PHA PHA 记录记录 2525 失效模式与阻碍分析失效模式与阻碍分析 FMEA FMEA 记录记录 2626 重大及不可容许风险和操纵措施清单重大及不可容许风险和操纵措施清单 2727 HSEHSE 目标 指标和治理方案规划表目标 指标和治理方案规划表 2727 环境因素检查表环境因素检查表 2929 环境因素识不评价表环境因素识不评价表 3030 重大阻碍环境因素及操纵措施清单重大阻碍环境因素及操纵措施清单 3131 隐患整改通知书隐患整改通知书 3232 隐患整改反馈单隐患整改反馈单 3333 HSEHSE 法律法规 标准及其他要求清单法律法规 标准及其他要求清单 3434 HSEHSE 法律法规 标准及其他要求符合性评审记录法律法规 标准及其他要求符合性评审记录 3535 3 66 承包商承包商 HSEHSE 治理机制检查清单治理机制检查清单 1 1 承包商承包商 HSEHSE 资格预审记录资格预审记录 3 3 合格承包商名录合格承包商名录 4 4 4 66 HSEHSE 文文 件件 清清 单单 编 号 HSE101 B01 序号文 件 名 称文 件 编 号文件来源版本数量更改状态 5 66 部门 编制 日期 6 66 HSEHSE 文件发放审批单文件发放审批单 编号 HSE101 B02 文件名称 文件编号 主管部门 发放范围 申请部门 单位 日期 7 66 审批意见 批准人 日期 8 66 HSEHSE 文件发放记录文件发放记录 编号 HSE101 B03 文件名称 文件编号 发放序号接收单位持有人发放日期签 字备 注 9 66 发放部门 单位 发放人 10 66 HSEHSE 文件接收记录文件接收记录 编号 HSE101 B04 序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时刻 11 66 12 66 HSEHSE 文件修改单文件修改单 编号 HSE101 B05 文件名称 文件编号 版 本 修改章节条款号 修改缘故 修改内容 修改责任部门 主持修改人日 期 批 准日 期 13 66 HSEHSE 文件借阅登记表文件借阅登记表 编号 HSE101 B06 序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注 14 66 15 66 HSEHSE 文件销毁清单文件销毁清单 编号 HSE101 B07 申请部门申请日期 销毁缘故 批 准日 期 序 号文 件 名 称起止日期编 号备 注 16 66 销毁人 监销人 17 66 HSEHSE 记录清单记录清单 编号 HSE102 B01 序号记 录 编 号记 录 名 称版本更改状态 部门 编制 日期 18 66 HSEHSE 记录查阅登记表记录查阅登记表 编号 HSE102 B02 序号日期查 阅 单 位记 录 编 号记 录 名 称查 阅 人备注 19 66 20 66 记记录录销销毁毁清清单单 编号 HSE102 B03 申请部门申请日期 销毁缘故 批 准日 期 序 号记 录 名 称起止日期记 录 编 号备 注 21 66 销毁人 监销人 日期 22 66 培训需求分析表培训需求分析表 分析时刻 部门 单位 编号 HSE103 B01 岗位或职 位 培训内容 法 规 手册 程序文件 运行操纵文件 体系 文件 培训 作业指导书 风险评价 审核技巧 应急处理 事故调查 HSE 技能 培训 其它 HSE 差不多知 识 HSE 意识 培训其它 岗位 技能 工艺操作技术 23 66 设备技术培训 其它 其它 编制人 24 66 HSEHSE 培训打算培训打算 部门 单位 编号 HSE103 B02 序号培训类不培训班名称培训对象培训时刻培训目的学 时拟培人数培训方式负责部门备 注 25 66 编制人 审批人 编制时刻 26 66 HSEHSE 培训记录培训记录 编号 HSE103 B03 序号姓 名性 不职 务培训班名称培训时刻考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门 27 66 记录人 28 66 HSEHSE 培训资格证书记录培训资格证书记录 编号 HSE103 B04 序号姓 名性不年龄职不或工种证 书 名 称证书编号发证机关发证时刻 所 属 单 位 备 注 29 66 记录人 30 66 HSEHSE 培训台帐培训台帐 编号 HSE103 B05 序 号 参加培训人员培训时刻与课时培训地点培训内容考试时刻授课人备注 31 66 32 66 安全教育及培训记录安全教育及培训记录 编号 HSE103 B06 序号组织部门培训日期培训地点培训类不培训级不培训内容成绩授课人本人签字 33 66 34 66 安全会议和信息台帐安全会议和信息台帐 编号 HSE104 B01 会议和信息时刻召集单位和主持人 会议地点记录人与会单位和人数 35 66 会议 信息内容和处理结果 36 66 安全检查表分析 安全检查表分析 SCLSCL 记录 记录 项目部 设备 设施 名称及位号 工 段 分析人员及职务 分析日期 审核人员及职务 审核日期 编 号 HSE105 B01 现有安全操纵措施 参见危害发生的可能性评估准则 序 号 检查 项目 标 准 产生偏差的要紧后果 参见后果的严峻性评 估准则 发生 频率 治理 措施 职工胜任程度操纵措施 LS 风险度 R 建议改正 操纵措施 37 66 38 66 工作危害分析工作危害分析 JHA JHA 记录记录 项目部 工 段 工作任务 工作岗位 分析人员及职务 分析日期 审核人员及职务 审核日期 编 号 HSE105 B02 现有安全操纵措施 参见危害发生的可能性评估准则 序 号 工作步骤 危害或潜 在事件 要紧后果 参见后果的严峻性评 估准则 发生 频率 治理措施 职工胜 任程度 操纵措施 LS 风险度 R 建议改正 操纵措施 39 66 40 66 预先危害分析预先危害分析 PHA PHA 记录记录 单位 分析对象 工作区域 分析人员及职务 分析日期 审核人员及职务 审核日期 编 号 HSE105 B03 以往发生频率及现有安全操纵措施序 号 危害缘故要紧后果 发生 频率 治理措施 职工胜 任程度 操纵措施 LS 风险度 R 建议改正 操纵措施 41 66 42 66 失效模式与阻碍分析失效模式与阻碍分析 FMEA FMEA 记录记录 单位 工 段 系统 分析人员及职务 审核人员及职务 日 期 编号 HSE105 B04 以往发生频率及现有安全操纵措施 序 号 标识符讲明 描述失效模式阻碍后果 发生 频率 治理措施 职工胜 任程度 操纵措施 LS 风险度 R 建议改正 操纵措施 43 66 44 66 重大及不可容许风险和操纵措施清单重大及不可容许风险和操纵措施清单 编号 HSE105 B05 序 号 活 动危 害后果 阻碍 风险 等级 有关部门操纵 改进措施评估负责人 45 66 HSEHSE 目标 指标和治理方案规划表目标 指标和治理方案规划表 年度 目标 总 负 责 指标 绩效参数 编号 HSE105 B06 月 份 序号采 取 措 施负责人 123456789101112 预算备注 46 66 制表人 审查人 批准人 日 期 日 期 日 期 47 66 环境因素检查表环境因素检查表 编号 HSE106 B01 现在 环境因素 正常 操作 异常操作 意外状况 紧急状况 过去今后 废气排放 SO2 NOX HC CO2 等 污水排放 含油污水 生活废水 等 油污 化学品泄漏导致土壤污染 固 液废弃物的产生 有毒有害物质使用 产生 泄漏 噪声 大量异味 臭味散发 阻碍周边 居民 社区 粉尘布满引起空气污染 余热能源排放 造成能源白费 使用对臭氧层造成破坏的物质 哈龙 CFC 等 水 电 气 燃料 资源使用 原料 48 66 环境因素识不评价表环境因素识不评价表 编号 HSE106 B02 评价准则 序 号 活动 产品 服务环境因素 状态 正常 异常 紧急 环境阻碍 法律污染 能源 消耗 企业 形象 是否重 大因素 操纵措施 49 66 分析人员日期 审 批 日 期 50 66 重大阻碍环境因素及操纵措施清单重大阻碍环境因素及操纵措施清单 编号 HSE106 B03 序号活动环境因素环境阻碍等级有关部门操纵措施负责人 51 66 52 66 隐患整改通知书隐患整改通知书 编号 HSE107 B01 受检单位签字检查时刻 隐患部位 隐患情况 整改要求 53 66 限定完成时刻 年 月 日 签发单位 签发人 54 66 隐患整改反馈单隐患整改反馈单 编号 HSE107 B02 整改单位时 间 违章处理或隐患整改情况 整改单位盖章 55 66 整改责任人复验人 56 66 HSEHSE 法律法规 标准及其他要求清单法律法规 标准及其他要求清单 编号 HSE108 B01 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门 57 66 58 66 HSEHSE 法律法规 标准及其他要求符合性评审记录法律法规 标准及其他要求符合性评审记录 单位 评审日期 编号 HSE108 B02 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况 59 66 承包商承包商 HSEHSE 治理机制检查清单治理机制检查清单 编号 HSE109 B01 符合性 项 目 序 号 检查内容 是 否 备 注 1 是否有一个书面的 HSE 方针 2 方针是否包含领导的 HSE 承诺和 HSE 总体目标 3 领导对 HSE 的承诺支持是否化为实际行动 a 参加 HSE 会议 b 公布支持信息 c 定期现场 HSE 检查 d 参加事故调查 e 奖励正确的 HSE 行为 承包商 安全 环境 健康方 针陈述 4 是否有书面 HSE 行动打算 是否对行动打算定期评审 以确保打算的实现 5 是否有现成的 HSE 治理架构 成员是否包括高层领导 6 是否有专职 a HSE 领导 b HSE 监督人员 c HSE 协调员 7 治理者 监督人员和雇员的义务和责任 职责是否明 确 8 符合 HSE 要求的资源配备 HSE 责 任 职 责及资 源配备 9 是否有每周一次的 HSE 会议 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识不及评 估 11 对已识不的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的操纵措施是否基于风险评估结果 危害识 不 风 险评估 及操纵 13 是否建立起操纵风险措施执行的监督机制 个人 14 是否免费提供给职工合适的个人防护用品 2 66 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的打算 防护 18 是否进行了个人防护品使用的培训 19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训 21 专门工种人员是否取得了相应的资格证书 22 是否有对新雇员 近期提升或聘用的监督人员进行 HSE 上岗教育