1 107 ZZZZ 考核指标考核指标 北大纵横治理咨询公司北大纵横治理咨询公司 I 107 目目 录录 第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标 1 1 常务副总经理考核指标 1 行政副总经理考核指标 2 副总经理 租赁 拆迁 考核指标 3 销售副总经理考核指标 4 总经济师考核指标 5 总会计师考核指标 6 总建筑师考核指标 7 总工程师考核指标 8 分公司经理考核指标 9 第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标 1010 一 市场部考核指标 10 市场部部长考核指标 10 项目研究考核指标 11 打算统计考核指标 12 二 规划部考核指标 13 规划部部长考核指标 13 技术审核考核指标 14 II 107 规划治理考核指标 15 市政治理考核指标 16 三 预算合同部考核指标 17 预算合同部部长考核指标 17 材料设备治理考核指标 18 工程合同预结算考核指标 19 四 总工办考核指标 20 总工办主任考核指标 20 技术治理考核指标 21 五 分公司考核指标 22 分公司治理副经理考核指标 22 分公司生产副经理考核指标 23 分公司工程技术专责考核指标 24 分公司项目工程治理考核指标 25 分公司市政治理考核指标 26 分公司财务会计考核指标 27 分公司出纳考核指标 28 分公司生产打算统计考核指标 29 分公司预算合同考核指标 30 III 107 销售主管考核指标 31 分公司办公室治理考核指标 32 分公司办公室行政事务考核指标 33 六 销售中心考核指标 34 销售中心主任考核指标 34 销售中心副主任考核指标 35 销售中心销售策划考核指标 36 销售中心销售治理考核指标 37 销售中心代办专员考核指标 38 销售中心前期治理考核指标 39 销售中心财务会计考核指标 40 销售中心出纳考核指标 41 第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标 4242 一 党委办公室考核指标 42 党委办公室主任考核指标 42 党委办公室干事考核指标 43 工会主席考核指标 44 二 总经理办公室考核指标 45 总经理办公室主任考核指标 45 IV 107 文秘考核指标 46 档案治理考核指标 47 公共关系治理考核指标 48 三 人力资源部考核指标 49 人力资源部部长考核指标 49 薪酬治理考核指标 50 人事治理考核指标 51 培训进展治理考核指标 52 四 战略进展部考核指标 53 战略进展部部长考核指标 53 战略进展部副部长考核指标 54 战略打算考核指标 55 法律事务考核指标 56 资产治理考核指标 57 五 信息中心考核指标 58 信息中心主任考核指标 58 计算机应用开发考核指标 59 房库治理考核指标 60 六 行政后勤部考核指标 61 V 107 行政后勤部部长考核指标 61 后勤治理考核指标 62 食堂 资产治理考核指标 63 医务治理考核指标 64 司机班班长考核指标 65 司机考核指标 66 保卫治理考核指标 67 维修工考核指标 68 炊事员考核指标 69 七 审计室考核指标 70 审计室主任考核指标 70 审计人员考核指标 71 八 财务部考核指标 72 财务部部长考核指标 72 财务部副部长考核指标 73 记账会计考核指标 74 银行出纳考核指标 75 现金出纳考核指标 76 税务治理考核指标 77 VI 107 融资治理考核指标 78 资金治理考核指标 79 成本治理考核指标 80 1 107 第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标 常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 公司经营 运作效果 保证公司 日常工作 有序开展 在公司日常经营运作中 是否充分发挥组织力 协调力 调度力 直属部门 的打算完 成情况 保证所负 责部门的 打算目标 与开发公 司的打算 目标相一 致 打算是否按时完成 打 算执行效果 公司进展 战略的合 理性 确保公司 持续 健 康进展 公司进展战略是否与企 业内部资源相匹配 是 否适应外部环境的进展 和变化 合资合作 项目执行 情况 保证公司 资金按期 收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司 良好的法 律运行环 境 使企 业经济利 益损失最 小化 解决年度经济纠纷 法 律事务的效果 任任 务务 绩绩 效效 50 50 网络化进 展 提高公司 办公室自 动化和信 息化服务 水平 公司实现办公室自动化 程度 内部局域网信息 化服务水平 总总 经经 理理 2 107 备注 备注 3 107 行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 打算完成情 况 保证所负责 部门的打算 目标与开发 公司的打算 目标相一致 打算是否按时完成 打算执行效果 人力资源规 划效果 保证人力资 源满足公司 进展要求 公司的人力资源能否 满足公司的进展要求 其中关键岗位人员的 空缺率不高于目标值 关键人员流失率不高 于目标值 人力资源治 理体系的系 统化水平 保证人力资 源体系的良 性循环 人力资源体系标准化 规范化程度 人力资 源治理的实施效果 行政后勤保 障体系的运 行效率 确保行政后 勤保障体系 的完备性和 高效性 公司的安全 生活物 资 业务运行后勤保 障体系的完备性 高 效性 部门或职员对 后勤服务的中意度 固定资产治 理状况 公司资产的 使用情况 年度固定资产的盘亏 盘盈 非正常损坏对 公司资产所造成的阻 碍 任任 务务 绩绩 效效 50 50 职员对行政 服务中意度 保证行政后 勤系统高效 运作 提供 优质的服务 是否有部门投诉发生 是否发生过重大的事 故 职员中意度调查 与上年对比情况 总总 经经 理理 4 107 行政后勤费 用 保证行政后 勤费用合理 有效 行政后勤费用支出 实际行政后勤费用与 打算预算费用的偏差 费用的增长速度与业 务进展速度比较是否 合理 备注 备注 5 107 副总经理副总经理 租赁 拆迁租赁 拆迁 考核指标考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 打算完成情 况 保证所负责 部门的打算 目标与开发 公司的打算 目标相一致 打算是否按时完成 打算执行效果 拆迁打算目 标完成情况 保证拆迁打 算目标的完 成率和中意 度 拆迁打算目标完成率 拆迁实际费用支出与 预算费用的偏差量 拆迁任务完成质量 租赁业务进 展情况 保证租赁业 务进展的经 济效益最大 化 营业收入 费用是否 完成目标 下属公司预 算执行偏差 率 保证合理的 支出 加强 财务操纵 拆迁租赁公司的预算 执行情况 任任 务务 绩绩 效效 50 50 对公司重大 投资决策的 支持程度 保证公司相 关多元化业 务进展的快 速成长和规 范化治理 提出相关多元化 拆 迁 租赁 物业治理 业务进展规划 业务 进展规划方案是否具 有科学性 前瞻性 客观性 可行性 总总 经经 理理 备注 备注 6 107 销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 营销战略方 案的质量 保证营销战略 和总体战略一 致 对市场需求结构分 析的客观性 合理 性 市场容量预测 与实际销售情况的 绝对偏差量 营销 策略的可行性 年度销售目 标完成情况 保证公司的销 售目标能够按 打算完成 销售收入完成百分 比 销售打算执行 情况 营销策划方 案的质量 保证营销策划 方案的市场投 放效果与开发 公司的销售经 营目标的连贯 性和一致性 编制营销策划方案 的合理性 可行性 营销策划方案实施 的效果 营销策划 方案制造的经济价 值分析 企业品牌知 名度 保证提升公司 品牌形象 增 强公司竞争力 品牌宣传的力度 品牌被市场的认可 程度 销售费用预 算执行偏差 率 整体上加强销 售费用规模和 效果操纵 提 高利润率 销售费用是否合理 有效 销售费用预 算执行偏差率 销售费用收 入比率 保证销售费用 的高效使用 投入的销售费用和 销售收入的比值与 目标值的偏差程度 任任 务务 绩绩 效效 50 50 销售治理体 系的规范化 程度 保证建立健全 规范化的销售 治理体系 同 时使销售治理 体系发挥最大 的效能 销售治理制度建设 的标准化程度 销 售治理体系运营的 规范化程度 销售 治理体系运行的经 济价值分析 总总 经经 理理 7 107 客户中意度 保证对客户的 服务质量 提 高公司的核心 竞争力 年客户投诉总量 客户投诉是否及时 有效得到解决 是 否积极服务客户 备注备注 销售费用预算执行偏差率 1 销售费用年度预算 实 际年度销售费用 销售费用年度预算 8 107 总经济师考核指标总经济师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 主管部门业 务打算及执 行情况 保证业务打 算制定的严 肃性 执行 的高效 有 序性 打算是否按时完成 打算执行的效果 预算体系治 理的规范度 保证充分发 挥预算体系 的职能 操 纵公司费用 成本 是否制定并落实了预 算的规范及操作方法 等 制度体系是否完 整 招投标制度 体系的有效 性 确保招投标 事件的高效 合理 有序 的进行 招投标规章制度的系 统性 全面性 合理 性 操作性 有效性 招投标规章制度完善 程度 项目成本操 纵的有效性 操纵项目成 本 项目成本操纵流程是 否合理 项目成本监控是否合 理 到位 项目打算成本和实际 成本的偏差度 综合打算的 有效性 充分发挥综 合打算的综 合治理作用 公司综合打算对各部 门业务运作的指导效 果如何 部门之间的 协同度如何 是否发 挥了监控作用 综合 打算的权威性 可行 性 任任 务务 绩绩 效效 50 50 立项比率 提高可行性 分析的质量 和效率 通过了高层决策立项 的项目相关于可行性 分析项目的比率 总总 经经 理理 9 107 土地储备的 经济效益 保证土地储 备的经济价 值的最大化 土地储备的科学性 价值性 土地谈判的 打算性 有效性 土 地储备经济价值分析 报告的科学性 客观 性 项目前期研 究的质量 确保项目研 究的经济价 值可行性 技术水平的 先进性 项目研究经济分析是 否全面 技术方案阐 述是否明确 项目实 施的可行性 费用操尽情 况 保证下属部 门费用按预 算进行操纵 下属部门实际费用与 预算差异比较 备注 备注 10 107 总会计师考核指标总会计师考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 财务打算 完成情况 保证所负责 部门的打算 目标与开发 公司的打算 目标相一致 财务打算是否按时完成 实际财务收益与预期财 务收益的偏差值 财务法律 法规的贯 彻效果 提高财务人 员的业务素 养 规避财 务风险 财务法律 法规的贯彻 执行效果 财务规章 制度的规 范性 确保财务系 统规范化治 理 财务治理制度是否系统 规范 有没有操作性 财务治理 效果 加强公司财 务治理和财 务审计能力 规避财务风 险 财务资金的预算打算是 否科学 有效 财务资 金的周转率 利用率 应收账款周转率 资产 占有资金周转率 财务 审计制度是否健全 审 计工作是否有效 融资效果 扩展财务融 资渠道 提 高资金筹措 能力 满足 企业业务进 展的资金需 求 财务融资渠道 筹措资 金的额度等是否满足企 业业务进展的需要 财 务治理费用是否科学 合理 经济 资金调度 和协调能力是否满足资 金预算要求 任任 务务 绩绩 效效 50 50 财务信息 有效性 为治理决策 提供依据 定期及时 真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告 总总 经经 理理 11 107 税务处理 效果 合理税务筹 划 充分利用国家政策享受 的税收优惠数 未发生 税务纠纷 公司重大 投资决策 的支持程 度 保证公司重 大投资财务 风险 提出重大投资的财务分 析和方案实施的财务可 行性论证 备注备注 12 107 总建筑师考核指标总建筑师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考