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业务流程演示 发布时间:2011.03.22 新闻来源: 浏览次数: 2600 一、标准总体流程二、标准销售流程、根据合同录入销售订单信息; 、根据订单信息核对,生成销售发货单,通知仓库备货; 、在的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工; 、形成销售发货单通知仓库的同时,要生成应收单通知财务备档; 、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单;三、标准采购流程、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求; 、采购部根据需求信息向供应商进行询价,签订采购合同; 、根据采购合同生成采购入库单,通知仓库收货、并给财务应付单; 、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货; 、仓库收货后,出具入库单返回采购部;四、标准仓储物流流程、根据销售发货单审核生成出库单,审核备货; 、根据采购入库单,生成入库单,质检入库; 、根据的定单信息进行产品备货或收货,然后通知物流进行配送; 、如遇有需加工产品,通过加工部领料生产,加工完成后成品入库; 、当完成订单中的商品收、发后,将凭证交至财务处进行备档结算所用;五、财务应收、应付流程、根据销售合同及应收单连同仓库出库单,形成收款单; 、根据应付单、采购合同连同采购入库单,生成付款单; 、仓库向财务提供出入库凭证收据; 、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐,收款; 、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算;六、销售退货流程、当客户要求退货时,经销售经理同意后,销售部制定销售退货单通知仓库及财务; 、销售退货单转到仓库端接收; 、仓库端根据销售退货单核对客户返货; 、仓库将返货入库单交至财务部,财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算;七、采购退货流程、采购部向供应商提出退货申请,经确认后,向财务部提报退货单; 、仓库按退货要求将货品发回供应商处,; 、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算7 / 7
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