于县XXXX年财政预算执行情况和XXXX年财政预算的报告 各位代表： 我受县政府委托，现在向本次会议报告我县XXXX年财政预算执行情况和XXXX年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员及其他列席人员提出意见。 XXXX年财政预算执行情况 XXXX年，全县各级财税部门在中共*县县委的正确领导下，在县人大监督支持下，牢固树立科学发展观，深入贯彻落实积极的财政政策，努力巩固和发展全县经济企稳向好的势头，全县经济社会事业保持了较快发展，公共财政体系不断完善，财政科学化、精细化管理水平不断提高，全县财政运行态势良好，圆满完成了县十五届人大三次会议确定的财政收支预算任务。 一、财政收入预算执行情况 XXXX年，全县地方一般预算收入完成XXXXXX万元，完成年初预算的%，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的倍。其中税收收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的倍。财政总收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，完成年初预算的%，是“十五”末的倍。包括基金收入，全口径财政总收入完成XXXXXX万元，比上年增收XXXXX万元，增长%，是“十五”末的X倍。 二、财政支出预算执行情况 XXXX年，全县完成一般预算支出XXXXXX万元，完成调整预算的%，比上年增长%，其中县本级XXXXXX万元，完成调整预算的XX%，比上年增长%。 XXXX年，全县基金支出（含社会保障基金，下同）调整预算为XXXXXX万元。基金支出完成XXXXX万元，完成调整预算的%，其中县本级基金支出XXXXX万元，完成调整预算的XX%。 三、收支平衡情况 XXXX年,我县地方一般预算收入XXXXXX万元，加上上年结转、各类转移支付及上级下达专款，扣除当年支出、上解上级支出、结转下年支出后，收支相抵，县镇财政做到了收支平衡。 需要说明的是：按省市财政部门要求，目前县财政总决算正在汇总中，省对县的结算工作还没有完成，以上汇报的情况还会有所变化，待全省决算汇审结束并经县审计部门审核后，再将财政决算情况提请县人大常委会审议。 四、XXXX年财政工作开展情况 （一）全力以赴抓增收，财政收入实现新突破。 一是全面推进综合治税工作。积极搭建网络信息交换平台，采集涉税信息XX万余条。完善财政资金投入工程税收代扣、代缴及税收分配办法，实现了财政资金投入工程税收足额征收。通过综合治税，全年新增和规范税收X亿多元。二是加大考核调度力度。出台*县综合治税工作考核办法、镇级财政收入考核奖励办法，实行“按月考核、及时兑现、以月保季、以季保年”的工作推进机制，确保了全年收入任务的顺利完成。三是强化收入分析。按月召开财政形势分析会，研究问题，预测走势，适时提出具体应对措施。四是建立重点骨干企业联系制度。将银龙电缆、天虹纺织、瑞*盐业等重点企业包挂到副科级干部和股室，帮助企业解决生产经营过程中遇到的困难和问题。五是充分发挥财政资金引导作用。县财政安排扶持企业发展专项资金XXXX万元,安排科技创新资金XXXX万元，争取省级扶持企业发展资金XXXX万元，为企业担保贷款亿元，全力支持我县骨干企业进行产业技术升级、节能改造及名牌产品发展建设，支持加快现代服务业、民营及外向型经济发展。全年纳税超XXXX万元企业XX家、超XXX万元企业XX家、超XXX万元企业XXX家，分别比上年增加XX家、XX家、XX家。五是全县财政收入量、质得到“双提升”。XXXX年，全县一般预算收入突破XX亿元大关，税收收入占一般预算收入的比重由“十五”末的%提高到%，提高了个百分点。 （二）落实积极财政政策，经济建设实现新发展。 一是全力推进产业结构调整升级。围绕我县“三重一大”项目和“百亿产业、十亿企业”培育工程，通过财政投入、融资担保、向上争取等方式，全年筹措资金亿元，支持开发区建设，支持环卫基础设施建设，支持徐济高速、*沛铁路等重大基础设施建设，重点支持煤盐化工、机械铸造、木材加工、电动车等龙头产业大发展。二是着力促进全县发展环境的优化。围绕“社会满意、群众满意、执收部门满意”和“不与民争利”的思路，进一步加强非税收入管理，严格执行取消和停征XXX项行政事业性收费和基金的规定，全年减轻企业和社会税费XXXX多万元，为支持经济加快发展打造了良好的软环境。三是全力争取上级各项资金政策。紧紧抓住中央扩大内需、省委省政府“振兴徐州老工业基地”、市委市政府“*县崛起行动计划”的政策机遇，制定*县争取项目和资金考核奖励办法，鼓励各单位积极主动争取更多的项目布局和资金支持，资金争取工作实现了历史性突破。全年共争取专项补助资金亿元，比上年多争取亿元，增长%，有力支持了全县各项社会事业的发展。 （三）落实各项惠农政策，新农村建设取得新成效。 全县财政农林水支出完成XXXXX万元。重点支持现代高效农业、农业农村基础设施、农业服务体系和农村生态环境建设。其中：投入资金XXXX万元，支持高效农业、设施农业和规模养殖示范工程建设，新建规模养猪场XX个，“两纵三横”设施农业示范方X个；全年发放粮食直补、综合直补及良种补贴X亿多元，增长%，受益农户XX万余户，受益农作物面积XXX万亩；投入资金XXXX万元，改造中低产田万亩，新增灌溉面积万亩，排涝面积万亩，节水灌溉面积万亩；发放家电及汽车、摩托车下乡等补贴万元；发放农业政策性保险补贴XXXX万元；投入一事一议奖补资金XXXX万元，完成水泥道路公里，桥梁X座，下水道公里；投入资金XXX万元，建设农桥XX座；投入资金万元，拓浚治理*沛运河、太行堤河等县级骨干河道XX条，完成土方XXXX万方；投入资金XXX万元，完成梨高接换种XXXX亩，新增无公害农产品XX个、绿色食品X个；投入资金XXX万元，完成实用技术培训万人，创业培训万人，果农培训万余人次；投入资金XXX万元，新建户用沼气XXXX 户，规模畜禽场沼气治理工程XX处，秸秆气化集中供气工程一处。投入XXX万元，在XXX个村重点开展了“三清三创”活动，建成新农村示范点XX个。 （四）千方百计保民生，人民幸福指数得到新提升。 坚持新增财力更多地投向民生领域，保证民生工程“提标、扩面、新增”需要，让人民群众在发展中提高生活质量，在发展中得到真正实惠。一是教育投入再创新高。落实义务教育阶段免费提供教科书政策，惠及学生XXXXXX人；安排资金XXXX万元，提高了义务教育阶段中小学生均公用经费基准定额；发放职高、普高助学金XXXX万元，惠及学生XXXX人；争取和安排资金XXX万元，对XXXX名困难寄宿生发放了生活补助；投入资金XX万元，对XXX名农村家庭经济困难学生免收学费；争取和安排资金XXXX万元，对XX所中小学校舍进行建设改造，为XX所教育现代化创建学校添置设备。二是生态环境建设成效明显。投入资金XXXX万元，用于国控沙庄桥断面达标等XX项环保重点工程，水环境保护能力明显提高；投入资金XXXX万元，用于污水处理厂管网、尾水导流工程和垃圾填埋场工程建设；投入资金XXXX万元，为户农村居民进行了改厕。三是文化计生事业加快发展。投入资金XXX万元，维修改造XX个农家书屋、图书馆和博物馆，完成X万户农村有线电视安装工程，送戏下乡XX场，放映电影XXXX场，*富了农民的文化生活。安排人口与计划生育经费XXXX万元，为XXXX名农村独生子女父母发放了奖励扶助金，救助计生困难家庭XXX户，办理独生子女平安保险XXX份，促进了人口和计划生育事业健康发展。四是卫生惠民工程扎实推进。投入资金XXXXX万元，提高新农合筹资标准，参合率达%，报销医药费亿多元；安排资金XXXX万元，提高基本公共卫生经费标准，人均提高到XX元；投入资金XXXX万元，新建及改造卫生院XXXXX余平方米，进一步改善了农村的医疗条件。五是社会保障水平明显提高。全面启动新型农村养老保险，为XX万名XX岁以上老人发放养老保险金亿元；筹措资金亿元，保证了企业离退休和机关事业人员养老金足额发放；发放城乡低保资金XXXX万元，X万名城乡低保对象按时领到了低保金；投入资金XXX万元，积极实施“关爱工程”建设，五保户集中供养率达到XX%；投入资金XXXX万元，建设保障性住房XX万平方米，XXXX户低收入困难家庭住房得到改善；完善城乡困难群众大病医疗救助体系，为XXXXX人实施了医疗救助，全年安排资金XXXX万元。 （五）多措并举促改革，精细化管理迈出新步伐 按照预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督“四位一体”的财政管理要求，不断完善公共财政制度体系，全县财政管理更加科学化、精细化。一是深化预算编制。进一步深化预算管理制度改革，在全市率先编制政府采购预算，实现了政府采购预算与部门预算的“五统一”；深化财政资金的统筹管理，细化和完善综合定员定额标准，加大预算内外统筹安排的力度，预算编制的精细化和科学化水平有了较大提高。二是加强采购管理。坚持创新政府采购思路，规范政府采购行为，拓宽政府采购渠道, 完善专家评委库建设，强化监督管理。XXXX年，集中采购预算XXXXX万元，中标（成交）金额XXXXX万元，节约资金XXXX万元，综合节支率。三是加强资产监管。建设国有资产管理信息系统，对资产实现动态网络化管理，建立了集中调控、分类管理的新模式。联合县有关部门对全县行政事业单位房屋使用情况进行专项清理，对违规出租、处置资产的问题，予以限期整改。四是加强财政监督。对县本级XX户行政事业单位部门预算编制执行和政府非税收入等情况进行综合检查，查处违纪资金万元；开展对社会团体和国有及国有控股企业“小金库”专项治理，对XX家单位进行重点检查，查处违纪资金万元。 各位代表，在肯定财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在一些困难和问题：一是持续增长难。全县工业骨干税源偏少，税源结构调整偏慢，经济效益总量偏低。受全球金融危机及国家房地产新政影响，我县木业税收大幅度下降，房地产业税收不确定性因素较大，财政增收形势非常严峻。二是统筹发展难。随着改革深入，行政人员津补贴提高标准、义务教育教师绩效工资调整增资、医药卫生体制改革等各种刚性支出政策出台，收支平衡形势严峻，统筹发展难度巨大。三是监管改革难。在当前社会发展日趋多元化、各种深层次矛盾日益显现的形势下，如何加强公共财政建设，提高民生普惠度，需要我们认真研究解决。 XXXX年财政预算草案 XXXX年是“十二五”规划开局之年，也是我县实施“*县崛起行动计划”发展战略关键一年。当前，经济形势仍然错综复杂，财税增收的基础仍不牢靠，刚性增支因素特别多，我县财政面临着前所未有的收支压力。按照全县经济社会发展的总体思路，结合全县财政经济形势，XXXX年，我县财政预算安排和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观和全国全省财政工作会议精神，围绕“推动*县崛起、实现跨越发展”主题，继续实施积极的财政政策，加快发展方式转变和结构调整，提高可持续发展能力；加强和谐社会建设，加快解决涉及群众利益的难点热点问题；优先保障和改善民生，不断提高人民幸福指数；加强增收节支，全面推进财政科学化精细化管理，着力提升财政管理绩效。 XXXX年我县财政预算安排原则：突出“科学发展、改善民生、用好增量、统筹兼顾”，竭尽全力向人民群众交上一份满意的民生财政答卷。 按照上述指导思想和全县国民经济及社会发展计划，建议XXXX年全县和县本级财政预算草案作如下安排： 一、全县财政收支预算安排草案 （一）财政收入预算 XXXX年，全县