关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表：受县人民政府委托，我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。一、XX年财政预算执行情况XX年，是我县财政工作迎难而上，奋勇争先，全面发展的一年。一年来，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，在全县各级各部门的支持帮助下，我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策，努力化挑战为机遇，克服了金融危机、税收政策调整的影响，圆满完成了全年预算工作任务。XX年，全县财政总收入预计将超过X亿元，达到XXX万元，为预算的XXX%，比上年增长XX.X%，其中：一般预算收入完成XXXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%，上划中央两税完成XXXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%；上划中省两个所得税完成XXXX万元，为预算的XX%，同比下降X.X%。总税收完成XXXXX万元，占财政总收入的比重为XX.X%；地方税收收入完成XXXXX万元，占地方一般预算收入的比重为XX.X%；非税收入完成XXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%。乡镇财政收入完成XXXXX万元，同比增长XX.X%。财政收入分征管部门完成的情况是：国税部门完成XXXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%；地税部门完成XXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%；财政部门完成XXXX万元，为预算的XXX%，同比增长XX.X%；烟叶税完成XXXX万元，为预算的XX%，同比增长X.X%。一般预算支出完成XXXXX万元(含上级补助收入支出)，为年度预算的XXX%，同比增长XX.X%。一般预算支出分主要项目的完成情况是：一般公共服务支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，同比增长XX.X%；国防支出完成XX万元；公共安全支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金，同比增长XX.X%，；教育支出完成XXXXX万元，同比增加XXXX万元，主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度，同比增长XX.X%；科学技术支出完成XXX万元，同比增加XX万元，同比增长XX.X%；文化体育与传媒支出完成XXX万元，同比增加XXX万元，主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办，同比增长XX.X%；社会保障与就业支出完成XXXXX万元，同比增加XXX万元，主要是保障性住房建设和沉陷区治理，同比增长XX.X%；医疗卫生支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，主要是公共卫生体系建设，同比增长XX.X%；环境保护支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，同比增长XX.X%；城乡社区事务支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，同比增长XX.X%；农林水事务支出完成XXXX万元，同比增加XXXX万元，主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设，同比增长XX.X%；交通运输支出完成XXXX万元，同比增加XXX万元，主要是干线公路和联网公路建设，同比增长XX.X%；采掘电力信息事务支出完成XXX万元，同比增加XXX万元，主要是煤矿安全技改，同比增长XX.X%；粮油物质储备管理等事务支出完成XXX万元，同比增加XXX万元，主要是家电下乡补贴，同比增长XX.X%；其他支出完成XXX万元，同比增加XXX万元，主要是统计口径变化，同比增长XXX%。XX年，县本级财政收支总情况：一般预算收入XXXXX万元，上级转移支付和专项补助收入XXXXX万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入XXX万元，上年结余XXXX万元，收入总计XXXXX万元。全县财政一般预算支出XXXXX万元，上解支出XXXX万元。结转下年支出XXXX万元，净结余XXX万元，实现了财政收支平衡。XX年，政府性基金收入完成XXXX万元，支出XXXX万元。XX年财政预算执行和财政工作的主要特点：围绕经济发展培财源，财政增收基础不断夯实。一是加大投融资力度，促进项目财源。紧紧围绕 “全县项目建设推进年”活动，千方百计调度资金支持重点项目建设，以项目建设带动财税增收。预算新增交通建设资金XXXX万元，支持嘉新、嘉宁、嘉蓝路等重点工程建设。安排融资资金XXXX万元，支持城建投、国有资产经营中心、交通建设投资公司等融资平台建设。目前已融资X.XXX亿元，启动了污水处理厂、县城新区、县城防洪工程等重点基础设施项目和民生项目建设。县财政注入资金本XXX万元，设立了市中小企业信用担保公司*营业部，缓解中小企业融资难题。出台*县金融机构支持地方经济发展贷款奖励办法，鼓励金融机构放贷。XX年，我县金融机构累计发放项目贷款X.XX亿元，同比增长XX.XX%。在财政部门的大力支持下，全县新开工和续建XXX万元以上的项目XXX个，完成投资XX.X亿元，完成项目税收XXXX万元，同比增长XX.X%。二是完善奖补引导机制，壮大主体财源。建立健全了财源建设奖励扶持机励，安排各类财源建设引导资金XXXX万元，支持促进经济发展。安排XXX万元全面推进煤矿企业安全技改。突出抓好了再生资源增值税退税工作，调度资金XXXX万元，对每季度纳税XXX万元的企业实行“即征垫税”，既解决了企业因退税而引起的资金活动问题，提高了企业纳税的积极性，废旧物资回收企业纳税突破X个亿，同比增长XX%。安排重点财源项目引导资金XXX万元，对金鹰有色公司、红德机电公司等重点企业实行贷款贴息、品牌奖励、税收超额返还等优惠措施，支持做大做强。加大烟水配套建设支持力度，支持广发现代烟草示范基地建设，全年入库烟叶税XXXX万元。三是承接产业转移，培育后续财源。安排XXXX万元标准厂房建设启动奖补资金，对“一园五区”标准厂房建设分别给予平均XX元/和XX元/的补贴。全县已完成XX.X万的标准厂房建设，在建标准厂房X.X万。完善招商引资奖励办法，将招商引资与津补贴、与单位经费挂钩，按引资企业地方税收的XX%给予奖励，确保了招商引资取得较大成效。全县实际利用外资XXXX万美元，完成内联引资X.XX亿元。四是积极向上争资，做强政策性财源。抓住国家“扩内需，促增长”的重大机遇，认真研究上级出台的专项扶持政策，积极帮助做好项目申报、立项、建设。XX年，上级下达我县专项指标XXXXX万元，同比增加XXXX万元。围绕精细管理抓征管，财政收入总量和质量同步提升。XX年，我县财政收入实现逆势平稳增长，提前一个月在全市率先完成全年目标总任务，总税收比、地方税收比均居全市第一位，被誉为“*现象”。一是落实责任保增长。及时将收入任务落实到各乡镇、部门和个人，严格实行X?XX制、“一票否决制”考核。县政府每月组织召开财税库联席调度会议，通报、分析收入形势，落实征管责任，确保收入及时、均衡入库。建立健全了综合协税护税机制，将县级领导工作考核与联系乡镇财税工作、联系项目税收入库相挂钩，税收入库进度与单位工作经费拨付相挂钩，形成了强大的征管合力。二是加强税源分析堵漏洞。采取税收普查、收入分析、收入预警等措施，加强对企业税源结构的评估监管力度，切实增强了组织收入的预见性和主动性，堵塞了征管漏洞。三是完善征管机制挖潜力。对煤矿全部实行一般纳税人管理，并适时对重点企业进行纳税评估，全年查补税收XXXX万元。针对全县煤矿和煤场分布散、监管难的现象，按照“源头控、站点堵、路上查、内部管”的思路，加强源头控管和稽查征缴，克服煤矿停产整顿影响，全年完成煤炭统征XXX万吨，同比增加X万吨，煤炭税费统征收入XXXX万元，同比增加XXX万元。铸锻造行业实行电度法测算评估计税，全年税收入库XXXX万元。房地产税收坚持“先税后征”、“一站式征收”的原则，全面推行网络一体化管理，切实规范征管秩序。房地产一体化税收入库同比增加XXX万元。国土收入纳入地方预算，实行“收支两条线”管理，并采取财政直征模式，实现国土收益XXXX万元。四是坚持依法治税优环境。对建材、餐馆、药店及零售业等小税小户进行逐户摸排，严格监管，及时足额征收到位，全年共查补零散税收XXX万元。围绕民生民本优支出，财政保障能力不断提高。财政支出紧紧围绕“保民生、保增长、保稳定”的要求，着力调整和优化支出结构，统筹安排各项重点支出。一是保证了工资和津补贴的及时足额发放。全年工资性支出XXX万元，同比增加XXXX万元。增支XXX万元从XX月份开始为全县在职教师增发绩效工资人均XXX元/月和公务员增发津补贴人均XXX元/月。二是“三农”投入大幅度增加。“三农”支出完成XXXXX万元，同比增加XXXX万元，同比增长XX%。安排农业开发资金XXX万元推进土地综合治理，安排XXX万元人畜饮水奖补资金，解决了X.X万人的饮水安全。安排XXX万元支持农村河道治理，新增XXX万元提高村级组织运转经费。认真落实各项涉农补贴政策，全县发放粮食直补、良种补贴、综合直补、家电下乡等涉农补贴资金XXXX万元。筹集资金XXX万元推进了水稻保险、能繁母猪保险、农民住房保险工作。三是教科文支出稳定增长。教育支出完成X.XX亿元，同比增长XX.X%。增支XXX万元提高了公用经费保障水平。安排资金XXXX万元全面化解了农村义务教育普九债务。支持成功举办了第三届民歌艺术节。四是加大了社保投入。社会保障和就业支出完成XXXXX万元，同比增长XX.X%。筹集XXX万元积极落实就业再就业补助政策。安排小额担保贷款资金XXX万元为下岗失业人员担保贷款XXX万元。筹集城乡低保资金XXXX万元进一步完善城乡低保制度，全县享受城市低保对象XXXX人，享受农村低保对象XXXX人。筹集XXXX万元扩大新型农村合作医疗范围，新农合参合率达XX.X%。筹集XXX万元推进城镇居民医保扩面，我县扩面经验被市里推介。五是全力保障为民办实事支出。筹集各级财政资金XXXX万元确保了全县为民办实事工作的顺利进行，其中县本级配套资金XXX万元。六是完善非生产性支出管理。出台了*县关于全县行政事业单位厉行节约压缩经费开支的若干规定，有效降低了行政运行成本，全县非生产性支出同比减少XXX万元，节支X.X%。围绕公共财政抓改革，财政管理水平进一步提升。主动适应新形势、新任务的要求，积极稳妥推进各项财政管理创新。一是完善县乡综合财政管理体制。继续推进“乡财县管乡用”改革，硬化乡镇财政预算约束，严格支出管理，保证了乡镇干部工资及时发放，提高了干部工作积极性。XX年，乡镇消赤减债XXX多万元。同时，今年X月份，对全县XX个乡镇全面推行“村账乡镇代理服务”改革，村级财务管理逐步规范。二是深化部门预算改革。不断完善财政支出重大标准体系，确定预算支出安排顺序，加强预算执行管理，规范预算调整，提高了部门预算编制的完整性和精细化管理水平。三是逐步扩大国库集中收付改革范围。纳入国库集中收付单位达到XX家，共办理支付业务XXXX笔，支付资金XXXXX万元，其中直接支付XXXX笔，支付资金XXXXX万元。围绕制度建设抓监管，财经秩序进一步规范。一是完善专项资金管理办法。出台了XX多项财政专项资金管理办法，确保了专款专用和资金的安全运行。二是完善财政投资评审制度。财政投资评审项目XXX个，审核资金XXXXX万元，审减资金XXXX万元，审减率达XX.X%。三是完善会计集中核算制度。XX年会计核算中心共拒付各种不合理开支XXX多万元。四是进一步完善政府采购制度。采购规模和范围不断扩大，XX年共完成采购金额XXXX万元，实际支付采购资金XXXX.X万元，节约资金XXX.X万元，节约率XX.X%。总体来看，XX年财政收支预算执行情况较好。但我们也必须清醒地认识到，当前财政运行还存在一些突出矛盾和问题：一是财源结构仍然不优，受市场波动和宏观政策调控的影响较大，缺乏支柱税源，财政收入保持快速增长难度加大；二是财政收支矛盾仍然突出，财政平衡和防范风险压力急剧增大，防范债务风