参考资料 食用菌人工扩繁基地建设项目食用菌人工扩繁基地建设项目 第一章第一章 总论总论 1 项目单位基本情况 1 1 概况 概况 项目单位名称 xxxx xxxx 建于 1959 年 5 月 2003 年 3 月改革改制 全休员工置换 了身份 按照供销社改制母体不变原则 2005 年 1 月 1 日实行改制 后重组 公司注册地在宣威市建设东街火车站广埸南侧 占地 14422 3m2 主要经营食用菌 日用百货 农特产品 废旧物资 化肥 农膜 农副产品购销等 现有农特产品展销中心一个 绿壳 蛋鸡养殖埸一个 公司现有人员 47 人 其中管理人员 5 人 技术 人员 6 人 工人 31 人 2 2 财务状况 财务状况 公司总资产为 963 5 万元 固定资产 539 万元 流动资产 425 万元 净资产 389 9 万元 主营业务收入 582 万元 利润 46 万元 销售利润率 9 资产利润率 10 资产负债率 40 银行信用等级 为 AA 级 参考资料 3 3 法人代表基本情况 法人代表基本情况 刘绍宽 男 汉族 1960 年出生 大学学历 从上世纪八十年 初开始从事以农副产品 食用菌为主的食品收购及加工销售至今 主要业绩是有食用菌种植 加工 农副产品收购的历史二十几年 积累了丰富的市场经验和管理验 2007 年在宣威市建设东街建起农 特产品专业市场至今实现销售 2000 万元 2008 年在宣威市龙潭镇 建起绿壳蛋鸡养殖场一个 年产绿壳鸡蛋 100 万个 鸡苗 30 万只 内鸡 10 万只 实现产值 500 万元 2 项目建设方案 1 1 项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 人工食用菌产业化示范推广基地建设 建设性质 新建 建设地点 宣威市格宜镇 示范基地 宣威市格宜镇启文村 推广基地 宣威市宛水 双龙 西宁 龙埸 格宜 宝山 来 宾 龙潭 西泽 得绿辖区范围内的农户 2 2 建设规模及产品方案 建设规模及产品方案 1 1 人工食用菌产业化示范基地建设 人工食用菌产业化示范基地建设 示范基地 年产 1800 吨食用菌 农户基地 年产 8200 吨食用菌 参考资料 2 2 食用菌加工 食用菌加工 年加工年加工 15001500 吨 吨 3 3 产品方案 产品方案 1 1 食用菌菌种年生产能力 食用菌菌种年生产能力 年培育食用菌种 10 万瓶 2 2 商品食用菌年生产能力 商品食用菌年生产能力 扩繁基地及农户种植基地年产鲜菇 10000 吨 其中鲜香菇 4200 吨 茶树菇 900 吨 金针菇 900 吨 平菇 4000 吨 鲜销 30 加工 70 年加工干香菇 290 吨 茶树菇 100 吨 金针菇 100 吨 平菇 450 吨 3 3 技术 设备 建筑物技术 设备 建筑物 1 1 主要技术 主要技术 本项目引进食用菌良种繁育技术 工厂化反季节生产组合技术 和相关设备 从母种培养开始 采用菌种分离纯化复壮繁扩同步技 术及深层发酵技术 拌料 装袋 接种 引进机械操作生产线 发 菌 出菇过程中的温湿度调节 采用先进的加温 制冷设备 实现 了电脑智能化控制 保证了食用菌生长过程处于优越的环境 提高 生物转化率 生产出的产品成本低 品质好 符合国际标了准 2 2 主要设备名称 数量 主要设备名称 数量 项目主要设备如下表 参考资料 表表 1 11 1 主要设备一览表 主要设备一览表 序号项 目数量单位估算单价 元 估算金额 万元 备注 一一常规设备常规设备 1 液体菌种培养器液体菌种培养器 4套8500034 00 2摇 床2台35000 70 3接种机1台80000 80 4恒温箱2台80001 60 5冷藏柜1台27000 27 6超净工作台1台98000 98 7热风机2台65001 30 8手提高压锅1台16800 168 9卧式高压锅1台78000 78 10接种箱10台7500 75 11菌种架20组5001 00 12手推车3辆2500 075 13塑料周转筐3000个257 5 14铁制周转筐2000个244 80 15鼓风机2台3500 07 16装袋机1套660006 60 17铁制平车4辆3700 148 18软水管400米1 50 06 19喷雾器42个350 147 20制冷机2套6500013 0015 匹 21制冷机6套4200025 208 匹 22轴流风机32台23007 36 23超声波加湿器16台625010 00 24出菇架64组200012 80 25发菌架900组50045 00 26传送带10米20002 00 27高压灭菌罐1台25000025 00 28环境消毒机10台40004 00 29空 调10台35003 50 30紫 外 灯 40套1100 44 31空气过滤器20套15503 10 32中央控制系统1套29000029 二二实验室实验室 1生化培养箱2台220004 40 2光电显微镜1台182001 82 3光学显微镜2 台12000 24 4离心机1台72000 72 5电泳仪1 台85800 858 6超净工作台1台110001 10 7恒温培养箱2台75001 50 8冷藏柜2台130002 60 9中央实验台1台12600012 6 10电子天平1 台29000 29 11水份仪1台18000 18 12细胞溶合仪1台36003 60 13 玻璃仪器0 66 三三智能温室智能温室 1钢骨架6720 7047 04 参考资料 2覆盖系统8400 1210 08 3保温被8820 1815 876 4湿帘保温被724 5 181 304 5保温被固件42套1100 462 6轴流风机84台195016 38 7循环水泵42台12005 04 8湿帘315 38011 97 9上下水系统42套53022 26 10微喷系统42套690028 98 11卷被系统42套245010 29 合计442 65442 65 加工厂主要设备如下表 表表 1 21 2 加工主要设备一览表 加工主要设备一览表 序号项 目数量单位 估算单价 元 估算金额 万元 备注 一一常规设备常规设备 1 清洗机12台 50006 00 2 切片机4台 50002 00 4脱水机12 台 20002 40 5鼓风机4 台 45001 80 6引风机4 台 45001 80 7 高晶探测仪 4 台 3000012 00 合计2626 00 00 3 3 主要建筑物类型 面积或数量 主要建筑物类型 面积或数量 扩繁基地及加工车间土建工程如下表 表表 1 31 3 公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表 公司产业化示范基地及加工车间土建工程一览表 序号项 目建筑指标单位 估算单价 元 估算金额备 注 1 制种车间 400m2103041 20 2 制袋车间 1728m253091 58 3 灭菌车间 200m2155031 00 4 冷却车间 500m2160080 00 5 接种车间 188m2140026 32 6 智能温室 9852m2300295 56 参考资料 7 仓 库 300m2115034 5 8 废料处理场 400m260024 9 出菇冷库 1500m21150172 5 10 冷藏库 100m2130013 11 锅炉房 400m2100040 12 控制室 650m28505 525 13 宿 舍 1000m26006 14 综合加工车间 2800m21300364 合 计 200181225 191225 19 农户种植基地土建工程如下表 表表 1 41 4 农户种植基地土建工程一览表 农户种植基地土建工程一览表 序号项 目建筑指标单位 估算 单价 元 估算金额 万元 备 注 1 菇棚 400 1008m25201 60 合 计 403200201 60201 60 4 4 建设期限 建设期限 食用菌产业项目采用一次规划 分期分项完成 自 2010 年至 2015 年完成本市食用菌产业规划 本期项目一年完成 3 投资结构及资金来源 1 1 投资结构 投资结构 1 1 建设投资 建设投资 宣威市食用菌产业项目总体规划建设总投资3396 30万元 其 中建筑工程费1781 11万元 设备及工器具购置及安装工程费 632 08万元 工程建设其他费用794 81万元 基本预备费80 29万 元 建设期利息108 00万元 项目彩取一次规划 分步实施 量力 而行的原则 本期项目投资400万元 占总规投资规模百分之十三 参考资料 建设投资构成如下表 表表 1 51 5 建设投资构成分析表 建设投资构成分析表 单位 万元单位 万元 序号投 资 内 容投资金额占总投资 备 注 1 建筑工程 1781 1152 44 2 设备及工器具 购置安装工程 632 0818 61 3 其它工程费 794 8123 40 4 预备费 80 292 36 5 建设期贷款利息 108 003 18 6 建设投资 3396 30100 2 2 流动资金 流动资金 生产期投入流动资金817 00万元 3 3 资金来源 资金来源 资金来源渠道为 企业自筹2000 30万元 其余申请贷款 1200 00万元 申请国家农业综合开发产业化经营项目财政资金无 偿扶持613 00万元 4 项目效益 1 1 经济效益 经济效益 宣威食用菌总规划项目建成投产后 每年销售收入为6243 00 万元 年平均利润总额1521 96万元 年利税总额1768 87万元 投 资利润率36 12 投资利税率41 98 财务内部收益率税前为 44 22 税后为33 29 投资回收期税前为3 40年 税后为4 12年 参考资料 银行贷款偿还期3年 财务三率均高于食品行业的基准收益率 从 财务评价角度看是可行的 2 2 生态效益 生态效益 项目采用菜籽秸秆 玉米秸秆 小麦秸秆 玉米芯 菜籽饼 锯屑资源在宣威都很丰富 可将上述废旧资源变废为宝 食用菌采 收后 可将有机废料返还农田 形成良性循环 项目生态效益良好 3 3 社会效益 社会效益 本项目由菌种按成本价提供给农户和免费提供技术培训 项目 受益 800 户 3400 人 菇棚面积 40 32 万 m2 农户直接销售收入 3500 00 万元 扣除农户成本 2618 42 万元 农户效益 881 58 万元 户均年利润 11020 元 项目建成后 可直接增加就业 100 人 间接 增加就业 3400 人 对发展当地的经济具有重要意义 项目采用的 是 公司 基地 农户 的经营方式 农民参与的群体非常广 受益 的农户占当地居民总数的 45 间接带动农户 4000 户 16000 人 菇 棚面积 201 60 万 m2 农户收入 17500 万元 5 可行性研究报告编制依据 1 国家农业综合开发资金和项目管理办法 财政部 29 号令 2 推进食用菌产业升级发展的若干意见 云政发 2007 21 号 参考资料 3 关于印发 2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研 究报告编写参考大纲 和 2009 年农业综合开发产业化经营项目摘 要 的通知 国农办 2008 209 号 4 云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 5 云南省 2010 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 6 国家发改委 建设部颁发的 建设项目经济评价方法与参 数 第三版 7 产业结构调整指导目录 2005 年本 8 国家发改委 投资项目可行性研究指南 9 宣威市国民经济和社会发展第 十二五 规划纲要 10 xxxx 简况 1 6 综合评价 1 1 结论 结论 xxxx 人工食用菌产业化示范基地建设项目是在充分考虑到市场 需求的前提下提出的 项目的建设符合国家产业政策的要求 符合 我国设施农业和循环经济实现可持续发展的要求 本项目建设将带动该地区的食用菌产业的发展 项目的建设有 利于当地农业产业结构的调整 对于增加农民的收入具有重要意义 通过项目的示范带动作用 可大大加快当地