. . .目 录1总论11.1项目摘要11.2项目编制的依据21.3主要技术经济指标31.4综合评价42项目建设的背景、必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性82.3项目建设的可行性113市场分析与预测133.1虹鳟鱼产业发展情况133.2国内外市场供需现状143.3国内外市场供需预测173.4产品市场供需平衡及目标市场分析193.5产品市场竞争力分析194项目承担单位基本情况214.1单位基本情况214.2单位研发能力214.3单位财务状况224.4承担项目的条件225项目建设规模与产品方案235.1项目建设指导思想235.2建设原则235.3建设内容与规模及产品方案236项目建设地点及条件分析266.1项目建设地点与地理位置266.2项目建设地点土地利用现状分析266.3项目建设地点建设条件分析276.4项目征用土地297项目总体布置307.1项目构成307.2项目总平面布置318项目建设方案348.1项目建设标准348.2技术方案和工艺流程348.3产品方案388.4设备方案398.5工程方案419原材料燃料供应439.1亲鱼和三倍体鱼卵供应439.2饲料供应439.3燃料供应4410节能减排4510.1项目的能源使用类型4510.2节能措施4511效益分析与环境影响4711.1经济效益分析4711.2社会效益分析4811.3环境影响分析4912项目组织管理与运行模式5312.1项目建设相关单位5312.2管理机构设置方案5312.3人力资源配置5312.4人员培训5412.5经营管理模式与措施5712.6劳动保护与安全卫生5913项目实施进度安排6013.1项目建设期限6013.2项目实施进度6014投资估算与资金筹措6114.1投资估算6114.2资金筹措6515财务评价分析6715.1项目财务评价6715.2财务评价指标6915.3不确定性分析7015.4财务评价结论7216风险分析7416.1项目主要风险因素识别7416.2风险程度分析7616.3防范和降低风险措施7717研究结论与建议8017.1总体描述及综合评价8017.2论证结论8117.3建议8118附表1、附表1 工程建设投资估算表；2、附表1-1 农业建筑工程投资估算表；3、附表1-2 主要仪器、设备及材料投资明细表；4、附表1-3 其他费用估算表；5、附表2 流动资金投资估算表；6、附表3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表；7、附表4 总成本费用估算表；8、附表5 外购原材料、燃料动力费估算表；9、附表6 工资及福利费估算表；10、附表7 固定资产折旧估算表；11、附表8 项目投资现金流量表；12、附表9 项目资本金现金流量表；13、附表10 利润和利润分配表；14、附表11 财务计划现金流量表；15、附表12 资产负债表。19附图：1、2012年虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图；2、2012年虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图；3、2012年虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图；4、2012年虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。.参考资料.1总论1.1项目摘要1.1.1项目名称2012年虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。1.1.2项目主管单位 1.1.3项目承办单位 1.1.4项目建设性质原址改扩建。项目所属行业为农业。1.1.5项目建设地点。1.1.6项目建设内容及规模主要对虹鳟鱼孵化车间和育苗车间进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。1.1.7项目建设期限建设期限为1年，即2011年9月2012年8月完成全部建设工作。1.1.8项目总资金及效益1、项目投资项目投入总资金535.91万元，其中：建设投资440.95万元，占总投资的82.28%；流动资金94.96万元，占总投资的17.72%。2、资金筹措资金筹措来源渠道为中央预算内投资、省级配套投资、州县配套投资和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150.00万元，省级配套资金67.50万元，州县配套资金7.50万元；自筹资金310.91万元，由自筹。3、效益项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入3950.32万元，年平均销售收入为438.92万元。财务内部收益率26.06%，财务净现值475.61万元，投资回收期4.73年。1.2项目编制的依据1、中华人民共和国渔业法；2、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3、委、省政府关于加快县域经济发展的决定；4、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5、关于印发2012年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农办计201155号）；6、国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办2011169号）。1.3主要技术经济指标表11 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1建设内容及规模1.1生产性基础设施1.1.1孵化车间m23642层，框架结构，包括：监控室、更衣室、消毒池、孵化室和实验分析室等1.1.2育苗车间m2717.61层，钢架结构形式，包含12个育苗池，育苗池为圆型结构，直径5.0m，深1.0m1.1.3蓄水池座1200 m3/座，圆形、钢筋砼结构1.1.4过滤池座2采用砖砌1.1.5引水渠m100改扩建，500mm600mm，浆砌石1.2生产性辅助设施1.2.1泵房m2122座，6m2/座，采用砖混结构1.2.2垃圾房m25采用砖混结构1.2.3围墙m5502.0m高，砖砌1.2.4生产路m801.2m宽，路面采用鹅卵石1.2.5绿化m22002项目总投资万元535.912.1建设投资万元440.952.1.1工程建设费万元148.412.1.2设备及工器具购置费万元234.632.1.3工程建设其他费用万元36.912.1.4预备费（5%）万元21.002.2流动资金万元94.963资金筹措万元535.913.1中央预算资金万元150.003.2省级配套资金万元67.503.3州县配套资金万元7.503.4自筹资金万元310.914财务评价指标4.1销售利润率%26.32%4.2投资利润率%21.56%4.3财务内部收益率%26.06%4.4财务净现值万元475.614.5投资回收期年4.734.6资本金收益率%26.06%1.4综合评价项目地位于，地理位置优越，生态环境优良，具有良好的水质和气候条件，是全县虹鳟鱼良种引进、繁殖、技术试验和推广中心。公司从1998年开始养殖虹鳟鱼，历经十几年，现已具备成熟的养殖流程和技术水平高，实践经验丰富的技术人员，同时渔业站是的技术依托单位，为本项目扩大生产提供了强大的技术支持。资金雄厚，管理高效，为项目的顺利实施和成功运行创造了有利条件。本项目生产的虹鳟鱼苗种除自养（一部分选择优良亲本进行亲鱼饲养，一部分在进行成鱼饲养）外，一部分外销到会泽县、攀枝花等地；另一部分卖给当地农户散养，实施“公司十基地十农户”的运作模式，公司提供优质苗种和先进技术，带动当地村民养殖虹鳟鱼。通过项目建设，能使生产的虹鳟鱼苗种数量进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，成为虹鳟鱼养殖业发展的新技术试验示范基地，优质苗种繁育基地，先进养殖技术培训基地，极大的促进当地虹鳟鱼养殖产业化发展，为推进虹鳟鱼产业全面发展、农业结构战略性调整起到带头和示范的作用。项目前景可观，实施后将产生显著的经济和社会效益。2项目建设的背景、必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策背景国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出要“完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业”、“促进水产健康养殖”，“推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化”。中共委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议指出加快农业产业化，以扶持农业龙头企业为核心，完善和落实支持农业产业化的政策措施。引进和培育一批成长性好、带动力强的龙头企业，加快发展农产品加工业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化、品牌化。着力打造外向型特色优势产业基地。依托国内外两个市场、两种资源，把云南打造成为面向东南亚南亚的外向型出口加工贸易基地、资源深加工基地、清洁新型载能产业基地和特色农产品生产加工基地。在国家及提出的大背景下积极扶持当地企业发展，使当地的龙头企业做大做强，用龙头效应带动辐射整个的渔业生产。农业局和财政局联合下签发了玉农财联字201120号关于给予转报虹鳟鱼苗种繁育基地改扩建项目的请示文件。2.1.2行业发展背景目前，通过国家及地方对渔业的大力支持，整个行业已经逐步呈现出：1、综合生产能力大幅度提高，渔民生活质量不断改善；2、结构调整取得显著成效，内部结构不断优化；3、科教兴渔取得进展，内涵式增长方式日益突出；4、渔业标准化逐年增强，初级水产品质量不断提高。依据渔业法以及农产品质量安全法等法律法规修改且将于2011年10月1日起实施的渔业条例中特别强调了县级以上人民政府应当将渔业生产纳入国民经济和社会发展规划，加强渔业资源、渔业生态环境的保护和渔业基础设施建设，扶持规模化、特色化养殖，推广标准化、健康养殖技术，发展水产品加工，促进渔业产业化发展。同时详细的规定了重点规范养殖业、渔业资源增殖保护、水产品质量安全等方面的内容。未来渔业的发展将向着水产养殖向着优质、高效、生态方向发展；水产加工向着品牌化、外向化、安全化方向发展；渔业管理向着科学化、法制化、规范化方向发展；政策引导上向着更加注重扶持新兴产业转变。在渔业发展的大背景下，农业和农村经济发展“十二五”规划指出：“以推进农业产业化为重点，大力扶持龙头企业，做强农业龙头企业”。按照“扶优、扶强、扶特、扶大”的原则，依托丰富的农业资源、良好的区位优势、较低的劳动力成本，通过不断完善扶持政策，进一步优化农业龙头企业发展