1 SQA 作业流程 From SQA 日期 Jan 06 09 Ver A02 1 目录 新厂家 新类别元件开发流程 TPV 零件承认和供应商评鉴流程 TPE 新供应商或旧供应商新类别零件承认与SQA 相关部分 供应商管理 合格供应商管理流程 供应商综合业务检讨 引用称为 QBR IQC检验流程 进料检验流程 重验流程 进料检验拒收流程 RoHS 料件检验不合格 异常 不良处理流程 元器件原材不良报废流程 DM01 SQA 仅确认 DM01 清仓流程 制程异常处理流程 市场异常处理流程 2 一 新厂家 新类别元件开发流程一 新厂家 新类别元件开发流程 3 TPV Corporate Presentation TPV 零件承认和供应商评鉴流程 工程样机测试 资料审核 OK OK OK OK OKOKOK 合格 OK OK OK OKOK OK 合格 供应商评鉴流程 零件承认流程 样品需求 供应商送样 资料索取 零件单体测试 新机种开发设计 旧机种品质改善 大 中量试跑 供应商评鉴 零件承认 新机种开发设计 采购需求提出 审核 每类不超 过三家为原则 索取供应商 资料 资料审核 供应商现场稽核供应商评鉴会议 评鉴行程确定 评鉴结果审核 列入 AVL签约 供货供应商日常管理 4 TPE 新供应商或旧供应商新类别零件承认与SQA 相关部分 合格 合格 合格 合格 2004年12月与 TPE DQE 检讨的流程 2005年7月与 TPE DQE 检讨的流程 新供应商 或 旧供应商新类别 非大陆产地TPE DQE 提出TPE QA 评估TPE DQE承认 若是通过代理与 TPV 交易的 则除要评估 其生产产地外 还需评估代理商资格 代理商资格评估OK后 方可承认 大陆产地 TPE DQE 每 两周一次提出 TPV SQA安排 TPV 片区SQE 现场评估 评估报告审核 TPE DQE 零件承认 供应商资料 索取 安排供应商 评鉴 评鉴报告审核 列入 AVL 合格供应商 管理 5 二 二 供应商管理 6 合格供应商管理流程 OK OK 若日常管 理中判定 不合格或 最后一名 时 则SQA 主导召集 RD MP 一起检讨 取消或额 外辅导供 应商 供应商评鉴 合格 签约 MP 负责 供货 供应商 日常管理 进料检验 供应商品质资讯 收集反馈 定期评估 稽核 依年度计划召开 供应商QBR 依年度计划推行供应商 品质管理计划 QMP 正常检验 免验方式转移 TPV 制程 市场品质资讯收集反馈 检讨 供应商制程品质资讯收集反馈 检讨 每季度进行供应商品质 服务评级 每年进行一次供应商 QSA QPA ESA 总结前一阶段供应商TQRDC 情况向公司 及供应商高层汇报并再次交换改善点 确定TPV 制程 厂商制程目标 JQE 工作 计划 相关文件等并双方签核 7 供应商综合业务检讨 引用称为 QBR 注意 QBR 的资料尽可能的以 图表 数据性的体现 依据年初计划 MP 主导召开SQA RD QBR 准备会议 SQA RD MP 分别对 供应商的品质 服务 技术 价格 交期 要求供应商对TQRDC 进行自评 并将评分结果 按规定时间提供 MP通知厂商高层人员 列席行程准备 将冠捷对 供应商的 缺失点 汇整给厂商 厂商提供冠捷所提 的缺点答复报告 厂商提供其制程 品质检讨 厂商提供其工厂 未来发展规划 TPV 确认厂商资料 完整 整洁性 发出 QBR 会议通知 邀请公司相关高层 列席指导 QBR 需将双方 高层指示等形成 会议记录 QBR会议记录发布 8 三 三 IQC检验流程 9 进料检验流程 正常检验 合格供应商或 特采供应商 TPV 接收进 入ERP系统 SQA 确认APP SPEC RT 样品及是否合格供应商等 查检验状态 确定样本量 抽样 依据SPEC 进料作业指导书 仪器操作指导书检验并记录 检测结果依据 AQL 进行判定 样本归位并贴 相应标签 ERP系统过帐 接收组人员依结果 搬运货物至相应位置 检验转移方式 正常检验减量检验免验加严检验暂停检验 零件等级 A类 B类 C D类 连续检验批 5 3 2 供应商送货 零件等级 A类 B类 C D类 连续检验批 3 2 1 发生料件异常且 确认为原材不良 1 交货品质发生可靠性不良 2 同一料件连续三批退货时 3 产线发生严重缺点 零件引起安规 问题 影响产品批量可靠性问题 4 CLCA 未按时回复或回复对策经 SQA确认无效时 暂停检验料件经改善 OK后 转成加严检验 零件等级 A类 B类 C D类 连 续 批 5 3 2 发生料件异常且 确认为原材不良 正常检验 发生料件异常且 确认为原材不良 零件等级 A类 B类 C D类 连续检验批 5 3 2 10 重验流程 库房料件超 储存期限 管料员开出 重验单 SQA 检验员检验 重点可焊性 依重验结果 签名并判定 NGOK 贴管制标签 限制使用期限 开出拒收单 贴暂置标签 管料员将料件 移至暂置区 依进料拒收 流程处理 产线因工 单变更等 产线开出 退料单 SQA 检验 判定 OK NG 贴通过标签并 标注退料线别 贴拒收标签 产线将SQA标示后 的料件和SQA签核后 的退料单送到仓库 产线依SQA NG 结果开出报废单 会签Charge 部门 仓库 点收入帐 报废仓点 收入帐 消帐 因异常料件所需 处理时间长 则先将料件和 帐目退到退料区 该料处理 结果为可用或 限制使用 采购 开出 订单 需求 接收组 入帐 SQA依重 新入料的 结果及规 格检验 依进料 检验流程 检验 11 进料检验拒收流程 超过会议决议及其 他部门要求管控数量时 检验人员贴兰色 暂置标签 接收 搬运人员将物料搬运 至暂置区 SQA 检验人员 开立拒收单 不良现象描述 正确清楚 SQA 工程师确认 组长以上审核 排除检验方式偏 差等人为因素 交采购员 处理 料况不 急时 退回厂商 料况 急时 电气参数 不良 作业性不良 外观性不良 会签RD制品 QE 会签IE PD 会签MK OQA 意见 一致 SQA 最高 主管 签署 结论 意见 不一致 呈报 裁示 若涉及安规问题 需 会签RD 安规 可挑选不良 若需产线协助 则需经产线副理 以上同意 若是厂商在冠捷挑选 则挑选后经 SQA 重验OK 方可入库 12 RoHS 料件检验不合格处理流程 要求厂商定期 提供测试样品 SQA 来料抽测 若测试不合格 该系列拒收 停止检验 要求厂商提供该批次 材料其进料记录及投用 和出货给冠捷情况 其原材料厂商 不同 批次生产情况及供货 给其情况 测试不良样品送第三方 测试 提供保函 针对冠捷已 使用部分 依第三方测试情况 和层峰 管理者 代表 进行最后的 判定 若第三方测试结果 也NG 对已用 部分 要求厂 商保涵 该系列 料件 清仓 13 四 四 异常 不良处理流程 14 元器件原材不良报废流程 DM01 SQA 仅确认 DM01 产线定期将分析人员 分析为材料不良料件 汇整并填写报废单 SQA 相关人员进行 确认 若不良数高时 需提升确认人员级别 SQA 确认元器件非作业因数失效后 在产线填写的报废单上填上报废元器件 厂商代码请签名并标注确认类别 SQA 在报废元器件 本体或包装袋上贴 红色拒收标签 SQA 保留经 SQA签核的 报废单一联 产线人员将经SQA确认并 签核的报废单以及贴有红色 标签的报废料送到报废仓 报废仓人员依据经SQA签核 后的报废单进行清点数量并 KEY IN 系统 报废仓人员次月初 依据财务设定条件 开出报废退料单 报废退料单送签SQA SQA 确认厂商数量正确性 并简要签署不良原因 经SQA会签后报废退料单 报废仓再会签采购确定 厂商代码 单价等 报废退料单送财务扣 款并销帐并将料件从 报废仓移至退料仓 采购开出料件出厂放行单 交退料仓将报废物料 退回供应商等 同一机种 同一工单 同一现象 同一点位 不良率 3 且要求工单量1000台以上 若工单量 小于1000台 则以3pcs 大于此目标的不良 非MARK问题 需请工程部门确认 15 元器件清仓流程 若涉及料况会引起停线 则召集MP RD MFG一起 检讨 若未有一致 则呈报裁示 SPEC 错误 SPEC 变更旧料不能 使用 RD通知SQA MP 材料不良率高或安规 及可靠性问题时 其他部门要求或会议 决议要求清仓 SQA 发出清仓单 需经主任级以上 签核 CLCA 是否 发布 各产线依清仓 单要求 两个工 作日内将料件 退到仓库 仓库汇集各产线 退料及库存料件 并开出退帐单 仓库管料员将 退帐单及清仓 料件搬运至材 料暂置区 管料员将退帐单交SQA会签 SQA 确认签核后对清仓料 件外箱去除通过标签 贴上 红色拒收标签 SQA 签核时 需注明清仓原因 管料员将经SQA 会签后的退帐单给 退料仓人员 退料仓人员确认退帐 数量和实物一致后 将清仓料件 搬运至退料区并KEY IN 系统 退料仓人员将报 废单送签采购确定 单价后送财务扣款等 采购人员开立料 件出厂放行单交 退料仓人员办理 退料 退料并结案 16 制程异常处理流程 适用于SMT A I MFG OQA ORT 品质异常发生 异常发生单位 提出异常联系单 品质异常联络单 CAR 不良低 非关键 安规不良 电气异常 MARK 错料 等外观性 IE 分析 PE 分析 SQA 确认 分析 为零 件问 题 RD 零件 确认 SPEC 问题 零件原 材不良 更改 规格 厂商问题 SQA反馈厂商改善 若IE PE RD零件对原因分析 不明确或未提供失效环境具体 数据如电流 电压 温度等 则SQA 有权拒接受该 CASE 关键 安规不良 不良率高 电话 MAIL 反馈 厂商并个案处理 转发 CLCA 要求厂商改善 作业性 机构性异常 追踪厂商 按期限要求 回复对策 SQE 确认 厂商书面对策 有效性 来料追踪 现场确认 执行性 追踪OK CLCA 结案 厂商标准化 持续改善 17 市场异常处理流程 市场异常产生CS 维修处理 CS 品质资讯中心 整理数据 CS 异常提出 QE 分析 客户抱怨 OEM TEAM等 产生客户抱怨单 OEM TEAM等 产生不良信息 作业 不良 设计 不良 零件 材料 不良 IE 主导 PD 协助 改善 RD 制品 分析 改善 RD 零件 分析 零件SPEC 问题 零件材料不良 UPDATE SPEC SQA CLCA反馈厂商改善 若资讯不全 可不受理 追踪厂商 按期限 要求回复对策 SQE 确认厂商书面 对策有效性 来料追踪 追踪OK CLCA 结案 现场确认执行性 厂商标准化 持续改善 18