文件类别程序文件文件编号MINANI-QEP-06版 本 号C/0生效日期2006-11-30 中山市天键电子工业有限公司受控状态: 文件编号: MINAMI-QEP-06 现行版本: C/0 编 制: 李 国 辉 审 核: 批 准: 发布日期: 2006年11月25日 生效日期: 2006年11月30日 修改记录版本号描 述发行日期修订人C/01、 适应公司组织结构调整，文件整版升级。2、 适应公司建立HSPM管理体系，文件中增加相关HSPM内容。2006-11-25李国辉1 目的对MINAMI所有的生产设备(生产过程的设备)、动力设施(提供动力如电力/压缩空气/ 冷气的设备)、机加工设备(机械件加工的设备)、环保设施/设备(消防/环保排污的设备/设施)、有害物质的检测设备等进行有效管理（以下统称为设施设备），保证设施设备的正常运行，从而满足生产、动力供应、机加工、环保要求。2 范围 适于本公司生产/动力/机加工/环保/有害物质检测等设施设备的管理。3 定义无4 职责 3.1设备部：3.1.1为生产、动力、机加工设施设备归口管理部门，负责设施设备安装运行后验收；负责建立全厂统一台帐，保管设备随机资料。3.1.2负责制定维护计划，实施定期维护保养，并制定相应的操作规程,负责维修 保养过程中有害物质防混入的控制。3.1.3主导跟进大型设施设备的搬运定位工作，负责使用的设施设备日常保养和维护工作,并负责设备日常维护工作中有害物质的控制。3.2使用部门或职责管理部门：负责新增设施设备的申请。3.3采购部：负责各类设施设备的采购价格控制、督促供应商按期交货。3.4品管部：负责有害物质检测等监视测量设备的管理和校验和生产用环保设备性能的验收。3.5办公设施设备由行政办公室归口管理，不在本程序受控范围。5 工作流程 5.1请购与订购5.1.1公司决策层为实现经营目标而进行的决策性购买；5.1.2生产部所需的生产设备及全厂动力设施由设备部负责添了置计划、选型、申请。5.1.3 环保设施工程购建(包括所需的设施设备)由行政人事部负责跟进。5.1.4 外购的设施设备的添置申请由使用部门根据实际生产需要，提出申购要求，填写好的申购单及详细的规格说明报设备部审核，总经理审批后交采购部。由采购部向供应商下单订货,并在设备采购合同中确认交货日期、质量要求(性能、指标等)、验收条件等。5.1.5需要自制的设施设备的添置申请由使用部门或职责管理部门填写申购单送交设备部、生产副总经理批准后交设备部处理。5.2安装验收5.2.1设备拆箱验收：仓库(设备部)根据设施设备的装箱清单，检查该设备是否带有产品合格证、操作及安装说明书、随机零配件等，否则要求供应商补齐。5.2.2 设备试运行验收：需要安装的设施设备由设备部负责水电气的安装，及设备的安装、调试（必要时由供应商负责运行安装和调试，生产主要跟进人及该设备管理人员须在安装调试现场，直到确认运行正常）。生产用环保设备由品管部负责通过检测所生产的产品来验证设备环保性能的合符性。设备运行验收(须在二十个工作日内完成),采购部向设备部提供购买合同,设备部根据合同要求检查质量、性能、指标、验收条件等验收。合格的由设备部编写设备初次运行报告并在设备上贴上固定资产卡及检定合格证，交仓库办理入仓手续。5.2.3环保设施的工程策划、施工由行政人事部联系国家环保单位、消防单位进行安装验收。5.2.4设备验收合格后由仓库办理进仓手续,验收不合格的由采购部通知供应商处理。5.3设备的建档与使用5.3.1 在确认设施设备运行正常之后，设备部应根据随机资料编写相应的安全作业指导书发于使用现场供操作使用,并将随机资料整理归档保管；若有多份则可留一份在生产现场以供查阅；若随机资料只有一份，申请部门应将随机资料适宜的章节复印留存在现场。5.3.2 随机零配件由设备部保管。5.3.3 验收合格的生产设备由设备部将资料建档于设备台帐，并对该设备进行唯一性编号，建立并贴好固定资产卡及检定合格证。台帐的基本内容包括：设施设备编号、名称、规格、类别、使用年限、使用日期、使用部门、检定周期、状态等。5.3.4 设施设备的编号规则及分类定义：详见EE-WI-10设施设备编号规则。 5.3.5 设备A、B、C级如卧式注塑机、CNC车床等需制定相应履历表进行跟踪管理， 并在设备上贴上公司固定编号建立固定资产卡，由设备部负责。5.3.6由设备部或职责管理部门负责制定设施设备的操作作规程和设备、机台的清洁作业指导,使用人员需严格遵守操作规程作业和相关作业指导，确保无有害物质的混入。5.3.7 在使用的大型复杂设备旁必须配有相应的操作规程和相关的点检记录（如注塑机， CNC加工中心等）。5.3.8 会造成噪声或空气污染的设备，操作员需作好安全防护工作，尽量隔绝噪声污染源，有空气污染/热污染的作业场所做到通风良好。5.3.9 设备的流转由原部门填写设备转移单经转出、转入部门负责人审核，设备部批准后方可移转。5.4设备保养5.4.1设备部负责制定动力设施的维护与保养周期、内容、方法、实施日常点检，实施或跟进定期维护保养。具体设备的清洗清洁保养方法详见设备清洗清洁作业指导书。5.4.2设备管理员需根据各类不同的设备拟定设备检修计划,经系统主管批准,设备检修人员根据计划对设备进行检修,并将结果填写在设备预防维护记录上。5.4.3 各职责部门应建立各部门的设备台账,并安排专人实施设施设备的日常维护、保养工作，一般分为日常点检及定期维护保养,大型设备在例行点检和维护保养时需在 月（周）点检表和 日常保养记录表上作好记录。5.4.4设备部须监督各车间（部门）设备的保养及记录状况需进行定期检查和不定期抽查。5.4.5设备部每周需对公司所用设施设备进行安全检查,并记录于安全检查表(周报表)上。5.4.6生产用工装冶具的管理，依工装治具管理规定执行。5.5设备维修5.5.1 对于设施设备的易损耗部件，设备部应后备适当的零部件。5.5.2 设施设备在保修期内出现故障，由使用部门或设备部直接联系厂商到公司维修。5.5.3 设施设备在保修期内出现故障，设施设备过保修期出现故障，则由使用部门开出修理申请表（设备、仪器、模具）由设备部维修，当设备部无法维修时，由设备部负责联系设备厂商到公司维修。5.6设备报废 5.6.1 设备达到说明书规定的使用年限并影响生产、品质、安全可申请报废。5.6.2当生产设备已无法使用、无法维修、无维修价值时，由使用部门填写设备处理申请单，经设备部鉴定，并经总经理审批后，方可进行报废处理。报废的生产设备要在设备台帐上注明。5.6.3 设备部设备管理人员应将已批准报废的设备交行政人事部处理。5.7设备部对设备台帐要不断更新维护,以便对设备进行有效的管制。5.8 设备使用的分析与评估5.8.1设备部根据相关报表需制定设备运行状况月报表以便对设备的停机时间和维修时间进行评估和统计。 5.8.2设备部每月初对上月设备使用状况进行统计与分析，以便改进。 5.8.3 每年年底由设备部对全年的设备使用状况进行评估，以便改进。6 相关文件6.1设备清洗清洁作业指导书6.2治具的管理规定7 相关记录7.1设备台帐7.2设备初次运行报告7.3 设备检修计划7.4设备转移单 7.5设备处理申请单7.6修理申请表(设备、仪器、模具) 7.7 月（周）点检表7.8 日常保养记录表7.9设备预防维护记录7.10设备运行状况月报表7.11安全检查表（周报表）7.12洁净室检测表7.13ESD（地线）系统每月测试检查表7.14设备、工程验收报告7.15申购单 引用供方评定及采购控制程序表单未经中山市天键电子工业有限公司之书面许可, 任何个人和团体不得全部或部分复制、使用或引用本标准。The information Contained in this document shall not be copied or disclosed without authorized permission. 第 5 页 共 5页