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.夯基础 转作风 提质量 增效益为全面开创转型跨越发展新局面而努力奋斗 在晋煤集团四届三次职代会上的工作报告(2013年2月5日)武 华 太(讨论稿)各位代表:现在,我向大会报告工作,请予审议。第一部分 二一二年工作回顾2012年,是集团公司科学应对复杂严峻外部形势,强化管理,苦练内功,深挖潜力,实现内涵式增长的一年。一年来,集团公司全体员工坚持以科学发展为主题,以转型跨越为主线,以循环经济为路径,突出“安全、效益、发展”三个重点,砥砺奋进,扎实工作,加强对外合作,加快项目落地,深化全面预算管理,积极开展立标对标,企业安全生产经营、改革、建设和发展等各项事业在高起点上实现了新的历史性跨越。一、狠抓安全生产经营,提高经济运行质量和效益,企业主要经济指标实现新跨越2012年,我们充分发挥产业联动优势,强化经营管理,增强经济实力,提高运行质量,推动集团公司主要经济指标跃上了新的增长平台。全年实现营业收入1684亿元,同比增加567.8亿元,增长50.88%。其中,非煤产业营业收入占74.72%。实现利润37.8亿元,同比减少21.18亿元,但仍继续保持全省第一。上缴税费100.37亿元。完成原煤产量5393万吨,同比增加187万吨,增长3.59%。商品煤销量4642万吨,同比增加221万吨,增长5%。完成总氨产量1365万吨,同比增加152万吨,增长12.56%;尿素产量1166万吨,同比增加204万吨,增长21.2%。基础化工产品市场份额继续保持全国第一。实现井上、下煤层气抽采量23.78亿立方米,同比增加3.35亿立方米,增长16.43%。其中,地面抽采量14.15亿立方米,同比增加1.53亿立方米,增长12.12%,占全国总量的54%;地面利用量9.75亿立方米,占全国总量的49%。完成发电量16.77亿度。其中,瓦斯发电量13.99亿度,继续保持全国第一。完成投资330亿元,同比增加115亿元,增长53 %,名列省属企业之首。截止2012年底,企业总资产1856亿元,同比增加415亿元,增长28.8%。煤矿百万吨死亡率0.0731,低于全省0.096的水平,同比减少0.0601。企业位列2012中国企业500强第85名、中国企业效益200佳第86名,分别比去年前进29位和53位,提前3年实现了进入中国企业500强前100名的目标。二、六大产业协同发展,产业结构持续优化,企业转变经济发展方式取得新进展2012年,我们坚持以煤为基、多元发展,加快构建传统产业升级改造、循环发展,六大产业相互联动、协同发展的产业体系,集团化发展、专业化管理的竞争优势更加彰显。我们按照保战略、保市场、保外运、保生产、保效益的“五保”要求,沉着应对市场变化,加强生产组织,强化煤质管理和市场营销,不断巩固和扩大市场占有率,产品结构和市场结构得到进一步巩固和优化。我们加强项目审批攻关,加大现代化新井建设力度,加快整合矿井升级改造,有序推进主力矿井挖潜增效,煤炭主业实现全面升级,全年完成营业收入428.04亿元,同比增长73.27%;实现利润24.63亿元,占集团公司利润总额的65.16%,煤炭主业核心地位得到进一步巩固,向亿吨基地建设迈出了坚实步伐。我们按照“稳肥扩化”的工作思路,狠抓节能减排、技术改造、系统优化和新工艺、新技术的推广应用,一批基础化工技术升级扩能改造新项目相继开工建设、投产运行。在发展精细化工、加快推进现代煤化工园区建设的同时,不断巩固和提升煤化联动优势,煤化工产业全年实现营业收入625亿元,继续保持引领企业转型发展的第一大支柱产业地位,实现利润14.07亿元。特别是面对下半年急转直下的市场形势,各化工企业顾全大局,用煤占到了集团公司商品煤总量的39%,为保障集团公司经济整体稳定健康运行发挥了重要作用。我们坚持加强对外合作,积极争取煤层气和页岩气资源,牵头成立国家级“煤气共采”战略联盟,累计施工煤层气地面井4367口,占全国总井数近50%。煤层气产业全年实现营业收入26.55亿元,利润1.57亿元,争取煤层气补贴1.84亿元、CDM补贴2.78亿元。煤层气抽采、利用量连续6年保持全国第一,产业规模和实力继续领跑全国。我们立足煤机成套装备产品定位,强化技术创新,提升服务水平,开发新产品和新项目,进一步扩大外部市场,争创一流品牌。煤机产业全年完成生产经营总额28亿元,实现营业收入10.86亿元,实现利润1.04亿元。我们加快推进瓦斯发电、煤泥煤矸石低发热量坑口发电,启动低浓度瓦斯发电等具有循环节能环保优势、社会效益好的电力项目。电力产业全年实现营业收入5.42亿元,利润0.7亿元。我们加快发展现代物流贸易、大功率LED、可持续建筑等一大批转型转产项目。新兴产业全年实现营业收入587.52亿元,利润7.1亿元。其中,财务公司、国贸公司分别实现利润3.08亿元、2472万元,为集团公司经济规模的持续跨越提供了强劲支撑。三、项目建设有序推进,开放合作卓有成效,企业转型跨越发展再添新后劲2012年,我们坚持走开放合作之路,资源整合、项目建设、招商引资工作取得新进展。全面完成整合矿井资源储量核实、煤炭资源开发利用方案、地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案、资源价款缴纳5项工作。43座整合矿井100取得新采矿许可证,办理进度在全省7大整合主体中名列前茅。整合矿井全部进入生产建设新阶段。我们加大资源争取力度,强力推进甘肃庆阳、新疆玛纳斯煤炭资源获取;积极争取赵庄扩区、长平扩区、石堂井田、王寨井田、白家沟井田、古县下冶井田等约90亿吨煤炭总资源量的配置;已经取得寺河矿扩区煤炭资源采矿许可证。我们稳步推进重点工程建设,东大矿井取得项目核准所需的所有支持性文件;郑庄矿井取得核准所需的22个支持性文件;三交一号矿井完成15项核准所需的支持性文件;巴愣矿井完成核准所需的21项支持性文件;寺河矿井改扩建(二期)400万吨/年工程项目顺利通过国家级验收投产,东井区盘区接替工程取得扩区采矿证;龙泉矿井及配套选煤厂、电厂和铁路专用线项目有序推进;100万吨/年甲醇制清洁燃料(MTG)项目取得省经信委备案、环评批复、水资源论证批复和土地手续等;高硫煤洁净利用循环经济工业园成功列入省“一市两园”项目,取得省发改委备案,落实用地指标1070亩;太原煤气化搬迁升级改造项目加快推进;河南天庆“18305”项目完成备案手续,铁路专用线已完成核准并开工建设;百亿立方米煤层气抽采利用工程成功列入省转型综改标杆项目,全年完成地面抽采井808口,新增投运井630口;阳城2135兆瓦煤矸石综合利用热电联产项目实现单机试运转;宏圣煤炭物流现代煤炭加工综合利用配送中心项目加快推进,取得303亩土地指标;大功率LED芯片研发生产与特种照明灯具制造项目一期正式竣工投运;金匠园区一期工程中的两条产品生产线竣工投运。我们充分利用省委、省政府赴广东、湖北、福建、河南四省学习考察,以及能博会、中博会等契机,与国内外知名企业开展合资合作。全年共签约项目17个、总投资360.92亿元。四、内部改革深入推进,管理创新不断深化,企业内涵发展再增新动力2012年,针对宏观经济下行的严峻形势,我们适时出台稳增长、谋跨越、强管理、促转型,保持企业持续平稳健康发展的26项措施,不断提升全面预算、立标对标、增收节支管理水平;健全完善考核评价体系、二次分配办法、“三重一大”决策机制、项目论证审批机制,以及集团、产业、基层三级设备选型工作机制;在煤炭板块首次开展大宗材料和设备集中招标采购,全年节约物资设备采购资金2.53亿元;强化资金集中管理和投融资管理,制定出台资金管理办法(试行);实施机关公务用车集中运行管理改革;坚持以制度管事、管人、管权,加强效能监察,严格运行监督,企业经济运行质量和效益不断提升。全年增收节支9.49亿元,净资产收益率7.77%,国有资本保值增值率117%。我们切实强化集团管控,推进运营改善。围绕“流程再造”和“系统优化”两个重点,积极开展业务流程梳理,工业化与信息化、制度化与信息化“两化融合”水平居全国煤炭行业榜首。我们完成了规范职工持股工作,大幅提高了土地房产确权率,主动协调股东各方利益,正在按照既定目标,积极开展跟进尽职调查,全力推进整体上市内部各项准备工作。我们自上而下、全面启动风险管控体系建设,制定集团公司风险管控实施方案、集团公司全面风险管理办法,加强内部市场运行监管,强化监督检查,严肃责任追究,初步构建起了全面风险管理体系,促进了企业管理水平的持续提升。五、技术创新亮点纷呈,节能减排扎实推进,企业创新发展、绿色发展再创新成效2012年,我们以技术创新为依托,加强组织领导,完善创新体系,企业科研、创新能力显著增强。建成“国家能源煤与煤层气共采重点实验室”;成功研制出具有自主知识产权的8.2米高端液压支架样机;“煤矿井下随钻测控千米定向钻进技术与装备”项目获得国家科学技术进步二等奖,“灰熔聚流化床劣质无烟煤粉煤气化技术开发与工业示范”项目获得国家能源科技进步一等奖。20112012年度,集团公司取得“山西晋城矿区采气采煤一体化煤层气开发示范工程”“十二五”国家科技重大专项资金10337万元。集团公司被山西省授予“科技奉献奖”特等奖、“知识产权管理”先进单位,被山西省劳动竞赛委员会授予“集体一等功”荣誉,承担国家项目17项,拨款1564万元。全年共获得国家及省部级科技奖项20个、专利申请157件,科技投入37.44亿元。我们高度重视生态文明建设,努力探索高碳产业低碳发展、绿色发展和循环发展的新路子。太原煤气化积极响应省委、省政府号召,对第一、第二焦化厂和煤矸石热电厂实施关闭,彰显了大型国企履行社会责任的良好形象。集团公司荣获山西省节约能源工作领导组授予的“节能工作先进企业”称号。古书院矿、凤凰山矿、长平公司、成庄矿、寺河矿、赵庄煤业在国家能源局举办的大型公益活动中荣获“中国最美矿山”称号。2012年,集团公司单位产值综合能耗0.46吨标准煤/万元;单位产品节能量8.8万吨标准煤;减排COD(化学需氧量)1800吨,二氧化硫2700吨,圆满完成上级下达的任务指标。六、安全管理日益增强,“三基”工作持续深化,企业安全生产水平跃上新平台2012年,我们牢固树立以“生命高于一切、一切服从安全”为核心的“1+6”安全理念,围绕“抓基层,夯基础,提素质,严考核”安全主线,深入实施“三基强化年”活动,认真开展三轮百日煤矿安全专项整治活动,严格落实各级安全责任,大力开展安全技术“会诊”、隐患排查治理、安全宣传教育等活动,“三基”工作得到进一步提升。我们推行准军事化管理,严格执行煤矿领导下井带班、地面单位领导定期巡查、基建矿井双带班制度,大力开展员工安全技能培训,推行“应知应会”和“几必须、几不准”规定;试点开展“安全技能账户”,全面推行“人人都是安监员”经验,不断夯实安全管理基础,干部执行力、员工现场力得到进一步提高。我们不断完善“采煤采气一体化”瓦斯治理路线,创新形成“五阶段瓦斯治理工作体系”;下大决心,加大投入,实施35年瓦斯治理治本之策,推进瓦斯预警机制建设;认真落实防治水预警机制,加快防治水“三不工程”建设;严格整合矿井建设标准,加强队伍建设,强化安全管理。特别是去年下半年,实现了安全生产零死亡的奋斗目标。这充分说明,只要有信心、有决心、有耐心、有措施,真抓、真管、真干、真落实,我们就一定能够管住、管好、管牢安全。七、民生工程全面落地,发展成果普惠员工,和谐企业建设实现新突破2012年,我们集中力量、克服困难、千方百计提高员工收入水平,全年在岗员工人均收入83670元,同比提高12.18%,并加大了向生产一线、苦脏累险、高技术含量岗位的分配倾斜力度。
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