第一章总论 1 1 项目单位概况 1 1 1 项目建设单位 1 项目名称 年产60 万吨环保除尘设备 2 建设项目单位 xx 有限公司 建设地址 xx 法人代表 xx 公司类型 有限责任公司 注册资本 xx 元 单位简介 XX 有限公司为XX 有限公司投资建设的企业 随着企业发展的需要 XX 有限公司投资 扩建生产园区 3 建设单位 XX 有限公司 单位简介 XX 有限公司为XX 有限公司投资建设的企业 XX 有限公司是国内大型环保设备设计制 造企业 其产品为XX 省名牌产品 公司通过ISO 9001 国际质量体系认证 是中华环保联合会能 源环境专业委员会理事单位 中国环境保护产业协会会员单位 公司位于 XX 省 XX 高新技术开发区 是高新技术节能环保企业 1 1 2 编制依据 1 国家及省市有关法律 法规 规划及投资政策 产业结构调整指导目录 2005 年本 中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2005 第 40 号 2 国家现行的有关设计规范 规定 工业企业扩音通信系统工程设计规范 CECS 62 94 火灾自动报警系统设计规范 GB50116 98 本地电话网用户线线路工程设计规范 YD5006 95 爆炸和火灾危害环境电力装置设计规范 GB50058 92 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 1985 工业企业噪声标准 GB12348 1990 污水综合排放标准 GB8978 1996 3 公司提供的相关资料 1 1 3 研究范围 项目提出的背景及必要性 产品的市场前景及生产规模 建设条件及原材料供应情况 工程技术方案 环境保护 节能 消防及职业安全与卫生 投资估算及资金筹措 实施进度及工厂组织管理 建成后的效益分析及经济评价 1 2 项目提出的背景 进入 21 世纪 全球环保产业开始进入快速发展阶段 逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量 并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键 美国 日本和欧盟的环保产业成为全 球环保市场的主要力量 随着中国经济的持续快速发展 城市进程和工业化进程的不断增加 环境污染日益严重 国家 对环保的重视程度也越来越高 十五 期间 由于国家加大了环保基础设施的建设投资 有力拉动了 相关产业的市场需求 环保产业总体规模迅速扩大 产业领域不断拓展 产业结构逐步调整 产业 水平明显提升 中国环保产业还处于快速发展阶段 总体规模相对还很小 其边界和内涵仍在不断延伸和丰富 随着中国社会经济的发展和产业结构的调整 中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大 逐 渐成为改善经济运行质量 促进经济增长 提高经济技术档次的产业 产业内涵扩展的方向将主要 集中在洁净技术 洁净产品 环境服务等方面 中国环保产业的概念也将演变为 环境产业 或 绿 色产业 十一五 期间 中国环保产业可望保持年均15 17 的增长速度 环保投资的重点领域主要包 括水环境 大气环境 固体废物 生态环境 核安全及辐射环境保护建设以及环境能力建设 2010 年环保产业的年收入总值将达8800 10000 亿元左右 其中资源综合利用产值6600 亿元 环保装备产 值 1200 亿元 环境服务产值1000 亿元 XX 有限公司长期以来从事大气污染治理设备的研发生产 随着企业规模的不断扩大 公司领导 决定投资建设节能环保型除尘设备 打造中国的环保高新技术企业 在国内目前绝大多数的电厂依然采用的静电除尘器 布袋除尘器的优点在于其不受烟气含尘浓度 比电阻 锅炉负荷变化 燃煤煤种变化的影响 捕捉超细粉尘能力强 但其也有设备阻力大 运行 费用高 曰常维护工作量大 难以处理高温烟气 烟气中含水含油量大时易糊袋 烟气含氧量高时 袋料易氧化等方面的缺陷 公司研究人员通过与国内外各大可研机构 院校 高新技术公司合作 研发出电 袋式除尘器 1 3 项目概况 1 3 1 拟建地址 项目拟在XX 市 XX 内建设新厂区 项目总占地面积约200 亩 项目地址紧邻张承高速 交通条 件便利 利于企业发展 1 3 2 建设内容 项目拟在新地址建设厂区 厂区占地面积约为155555m2 对厂区内道路进行硬化 建设新厂房 仓 库 办公楼等 并对多余面积进行绿化 1 3 3 配套水 电等公用设施 生产规模 项目预计2008 年 11 月投产开工建设 2010 年 5 月工程完工 项目完成达产后可达到年生产60 万 t 环保除尘设备的生产规模 产品消耗 1 能源消耗 项目产品主要能源消耗为电能消耗 间歇式生产 用电负荷约1500kW 年用电量约为600 万 kW h 无生产用水 折标煤737 4t 2 原 辅材料消耗 本项目所需的主要原材料有不锈钢板 年需要总量约61000t 主要辅 助材料有油漆 焊丝 焊条 配件及配套设备 无纺布 磨削液等 年需要量约2360t 项目总投资及资金筹措 投资规模 本项目计划总投资18467 54 万元 其中建筑工程及设备安装费用5197 70 万元 工程建 设其他费用2041 32 万元 设备购置费7000 00 万元 项目流动资金3000 00 万元 基本预备费361 95 万元 建设期利息866 57 万元 项目建设投资18467 54 万元 其中企业自有资金8467 54 万元 银行贷款10000 万元 经济指标 正常年份各项指标如下 项目序 号指标名称单 位 数量 平均 年 备 注 基本参数1 项目总资金万元18467 54 动态投资 财务评价 2 年销售收入万元38142 86 不含建设期 3 年平均经营成本万元27355 3 不含建设期 4 年均营业税金及附加万元2116 93 不含建设期 5 平均年利润总额万元8670 63 6 所得税万元30347 22 7 投资利润率 46 95 8 投资利税率 58 41 9 财务内部收益率 税后 26 77 10 财务净现值 税后 万元13696 19 11 投资回收期 税后 年4 36 不含建设期 研究结论 1 根据 产业结构调整指导目录 2005 年本 第一类 鼓励类 第二十六款 环境保护与资源节 约综合利用 中第 26 条 煤气 烟气除尘 脱硫 脱硝技术及装置开发 成套设备制造 项目为国家 鼓励类项目 2 公司有条件 有能力实施本项目 建设条件充分 3 项目技术起点高 生产工艺及工艺装备先进 成熟 可靠 主要设备选用先进的进口设备 4 项目产品竞争力强 市场前景广阔 可以打入国际市场 5 项目生产用各种原料 能源 供应有保障 6 项目所在地交通方便 货物进出快捷 便利 7 项目规划建设过程中 注重了环保 职业安全卫生 消防及节能等各项措施的落实 8 产品科技含量居国内领先水平 环保性能优良 第二章产业政策分析及市场需求预测 2 1 产业政策分析 发展规划分析 1 十一五 发展规划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中第六篇 建设资源节约型 环境友好 型社会 随着全球资源的日益匮乏 建设项目的节能降耗 环境保护成为重中之重 十一五提出 坚持预防为主 综合治理 强化从源头防治污染 坚决改变先污染后治理 边治理边污染的状况 以解决影响经济社会发展特别是严重危害人民健康的突出问题为重点 有效控制污染物排放 尽快 改善重点流域 重点区域和重点城市的环境质量 加大重点城市大气污染防治力度 加快现有燃煤 电厂脱硫设施建设 新建燃煤电厂必须根据排放标准安装脱硫装置 推进钢铁 有色 化工 建材 等行业二氧化硫综合治理 在大中城市及其近郊 严格控制新 扩 建除热电联产外的燃煤电厂 禁止新 扩 建钢铁 冶炼等高耗能企业 加大城市烟尘 粉尘 细颗粒物和汽车尾气治理力度 同时 十一五 还提出了 加强基础研究 前沿技术研究和社会公益性技术研究 在信息 生命 空间 海洋 纳米及新材料等领域超前部署 集中优势力量 加大投入力度 力争取得重要突破 适应国家重大战略需求 启动一批重大科技专项 在能源 资源 环境 农业 信息 健康等领域 加强关键技术攻关 实现核心技术集成创新与跨越 实施重大产业技术开发专项 促进引进技术消 化吸收再创新 加快建立以企业为主体 市场为导向 产学研相结合的技术创新体系 形成自主创 新的基本体制架构 加强国家工程实验室 国家工程中心和企业技术中心建设 建立企业自主创新 的基础支撑平台 发展技术咨询 技术转让等技术创新中介服务 形成社会化服务体系 实行支持 自主创新的财税 金融和政府采购政策 引导企业增加研发投入 发挥各类企业特别是中小企业的 创新活力 鼓励技术革新和发明创造 国家发展和改革委员会于2007 年发布了 高技术产业发展 十一五 规划 首次明确 十一五 期间我国需要重点发展的八大高技术产业 电子信息产业 生物产业 航空航天产业 新材料产 业 高技术服务业 新能源产业 海洋产业以及用高新技术改造提升传统产业 这部规划提出 我 国高技术产业发展思路为 自主创新 着力应用 产业集聚 规模发展 国际合作 强调要将过去 主要追求扩大产业规模转向以加快做强和继续做大并重 要从加工装配为主向自主研发制造延伸 根据上述规划 十一五 期间 我国高技术企业发明专利数量要翻一番 自主发展的高技术制造业 增加值力争要达到 以上 高技术产品出口中拥有自主知识产权和自主品牌的比重争取提高到 左右 这部规划首次提出了高技术产业区域发展的三大任务 推动长江三角洲 珠江三角洲 环渤海地区 三大高技术产业优势区域率先做强 成为增强我国高技术产业核心竞争力的创新基地和全球高技术 产业布局中重要的组成部分 带动我国高技术产业由加工装配型向自主研发型转变 进一步增强主 要中心城市的产业自主创新能力 发挥主要中心城市高技术产业的辐射带动作用 带动区域经济发 展 将各类高技术产业基地和产业园区培育成为我国高技术产业发展的孵化基地和增长点 发展改革委有关负责人表示 要通过这些专项工程的实施 力争攻克一批具有全局性 带动性的关 键共性技术 培育一批具有自主知识产权的高技术产业群 大幅度提升产业的核心竞争力 在近日召开的全国XX 工业标准化工作会议上 国家发改委工业司副司长熊必琳指出 国务院关于 加快振兴除尘器业的若干意见 明确的振兴除尘器业的目标及重点都与标准化工作密切相关 为落 实 若干意见 XX 工业标准化工作应将创新机制 重点突破 整体提升 完善体系作为核心任务 熊必琳指出 XX 工业标准化在 十一五 时期要推进改革 完善标准化工作市场机制 要加快速 度 改变标准超期服役状况 要强化管理 保证标准制修订工作按照计划有序进行 要注重培训 提高标准化工作质量和水平 要加强合作 把标准化工作同专业协会 质检机构 认证机构的工作 有机结合 要做好服务 积极推动标准实施 提高标准化工作有效性 2 当地发展规划分析 今年上半年 XX 省共完成污染减排项目1198 个 其中化学需氧量削减项目598 个 二氧化硫削减 项目 600 个 截至 6 月底 列入 XX 省 十一五 二氧化硫总量削减目标责任书 中的项目 到2009 年年底应完成的45 个电力脱硫项目和3 个非电脱硫项目 已全部按期或提前完成 截至目前 XX 省 十一五 期间需建成的53 台火电机组脱硫项目和3 个非电项目 除秦皇岛发电厂1 2 机组 西 柏坡电厂3 4 机组按计划2009 年 10 月建成外 其余已全部建成投运 全省火电企业脱硫装机组 总容量已达2989 万千瓦 占装机总容量的93 5 下一步 省环保厅将加快推进重点减排工程建设 进一步淘汰落后产能 一是对重点治污工程项目定期通报 确保按期完成任务 2 2 项目产品介绍 电 袋除尘器 目前在国际上主要分两类 其一是电除尘器在前 布袋除尘器在后 两者无间隙相连 其二是电除尘器在前 布袋除尘器在后 两者之间由引风机将其分开 我公司研制的AAA型电 袋 除尘器属于前者 在XX 省石家庄市经济开发区东方热电公司75T H 循环流化床锅炉电除尘器改造 工程中一举中标 该设备经我公司改造竣工后 运行稳定且出口排放浓度低 深受用户赞誉 经石 家庄市环保局检测中心测试 其排放浓度 28