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统筹兼顾 严格管理 攻坚破难 再上台阶努力构建*烟草和谐健康发展的新局面 2005年12月29日同志们: 2005年是“十五”发展计划的最后一年。“十五”期间,通过全区广大干部职工五年的拼搏进取和辛勤努力,*烟草的各项工作取得了长足的进步,主要经济指标提前两年完成,为“十五”发展画上了圆满的句号。从2006年开始,*烟草又将面临一个新的发展周期,即“十一五”。在全国上下积极构建和谐社会的新形势下,在全行业改革发展快速推进的机遇面前,如何抓住机遇,保持*烟草持续、健康发展的良好态势,需要大家认真加以思考。因此,有必要对“十五” 期间进行回顾和总结,以激励我们在“十一五”期间再创新的辉煌。今天这个会议的主要内容就是:总结“十五”期间及2005年工作,安排部署“十一五”及2006年工作任务。下面,我代表市局(分公司)党组讲三个方面的问题:一、“十五”及2005年工作的简要回顾。 “十五”期间,在省局(公司)和市委市政府的正确领导下,在有关部门的大力支持和帮助下,全区各条战线的广大干部职工以全面落实省局(公司)*和*发展战略为主线,以不断提高经济运行质量为目标,聚人心,树正气,抓专卖,搞网建,育品牌,上结构,各项工作得到全面快速的推进,企业综合实力得到全面增强,真正成为全省商业企业的龙头。一是实现了销量翻番。2005年销售卷烟*箱,与2000年相比,增长了*。二是实现了利润大幅增长。2005年全区实现利润*亿元,比2000年*增长了*倍,五年累计实现利润*亿元,与“九五”相比,增长*倍。2005年实现税金*亿元,是2000年*万元的*倍。三是品牌资源整合效果明显。2000年,全区经营的品牌规格接近*个,通过5年的不断整合与淘汰,目前,经营品牌数量已经降为*个;四是结构得到明显提升。2005年全区销售总额达到18亿元,是2000年7.45亿元的2.42倍;单箱销售收入为*元,比2000年的*元提高了*元,增幅为*;单箱毛利*元,比2000年的*元提高了*元,增幅为*倍;五是企业实力明显增强。到今年底,所有者权益*亿元,是“九五”末期*万元的*倍;六是专卖管理力度不断加大。5年来,全区共破获非法经营案件*起,收缴各类非法卷烟*件,打掉地下黑工厂和黑窝点*个,追究刑事责任*人;七是网络和信息化建设全面推进。不论是过去的访销配送还是现在的现代流通,在网络运行模式不断转换的各个阶段,我们的网建工作始终按着姜成康局长提出的“起点高、要求高、标准高”的原则加以筹划和实施,始终保持着“全国先进,省内一流”的目标,并得到国家局、省局领导的充分肯定,信息化建设对网络和企业管理的支撑作用日益明显。八是两级班子和队伍建设不断加强。通过三项制度改革及内部机构理顺及业务流程再造,新风和正气得到了弘扬,干部职工的大局意识和责任意识进一步增强;九是企业管理素质进一步提高。围绕经营模式的转换和县级公司法人资格的取消,制度建设全面加强,部门职责和岗位责任进一步明晰,预算、薪酬、投资三个委员职能得以全面发挥,内部管理日益规范化,保证了重大决策的科学民主。十是随着企业效益逐年增长,职工收入同步增加。2000年全区工资总额*万元人均。今年全区工资奖金及福利支出达到*万元,人均*万元,比2000年增长*倍。 从“十五”期间的发展历程看,*烟草大体经历了三个发展阶段:在20012002年期间,主要是抓市场,求销量阶段。在这段时间,打击非法经营活动,同非法烟贩子争夺市场,完成销量计划,提高市场占有率是我们的主攻方向,经过艰苦努力,2002年底销量一举突破*万箱,利润达到*万元,提前完成了“十五”发展目标。20032004年主要是育品牌,上结构阶段。随着市场占有率的逐步稳定,培育品牌,引导消费,优化资源配置,追求品牌的规模效益,成为经济运行的主旋律,并顺利完成了由数量效益型向结构效益型的转变。*个县级营销部利润突破*万元。今年,全区广大干部职工紧紧抓住市场持续好转的有利契机,紧紧围绕“提升经济运行质量,提高企业综合效益水平”这一奋斗目标,狠抓落实,各项经济指标都创了历史新高,标志着*烟草从此进入了稳定健康可持续发展阶段。 通过对“十五”的回顾,我们不难看出,在*烟草二十年的发展历程中,“十五”是上级决策在*烟草得以全面贯彻落实的五年,是全区上下齐抓共管,拼搏进取的五年,也是我们各项事业蓬勃快速发展的五年。回顾五年的工作,党组的体会是:第一,始终坚持与省局党组保持一致,积极争取上级的支持与理解,是实现快速健康发展的重要前提。近年来省局党组定期到*市局召开现场办公会,帮助我们理清思路,解决发展中遇到的各种困难,省局直属公司和各处(室)在具体工作上给予的巨大帮助和支持,推动了各项工作的有序开展;第二,始终坚持“团结一致向前,发展才是硬道理”的改革与发展思路,用“四个意识”(责任意识、大局意识、求实意识、创新意识)、“四个观念”(正确的发展观、正确的政绩观、科学的人才观、正确的群众观)、“四个修养”(理论修养、知识修养、思想修养、道德修养)统领干部职工队伍建设,树新风、树正气,深化企业文化建设是长春烟草实现快速健康发展的重要思想基础;第三,始终坚持“内管外打”不放松,不断净化市场环境,注重管理与服务并举,提高市场控制力,是实现快速健康发展的重要保证;第四,始终坚持以“服务和效率”为原则,不断推进网络建设,发挥网络功能,已经成为提高经济运行质量的关键;第五,始终坚持以财务预算管理为主线,加强内部管理监督,不断完善用人、用工和分配制度,强化绩效考核,激发和调动全员的聪明才智,群策群力,是*烟草实现快速健康发展的永恒动力。 2005年,全区完成卷烟销售*箱,同比增长*,超计划*个百分点,实现利润*亿元,同比增长*,超计划*个百分点。回顾2005年工作,概括起来有以下几个特点:(一)突出重点,内管外打,专卖管理水平进一步提升。 随着全行业宏观调控力度的加大,行业内部经营秩序不断好转,体外循环得到遏制,打击制假售假已经成为专卖市场管理的新重点。对此,各级专卖管理部门坚持“内管外打”不放松,以“推进一个转变,加大三个力度,提高三个水平”为主线,严打制假、售假黑网络,严格内部监督,为经济运行工作提供了强有力的保驾护航作用。一是注重利用科技手段,从源头入手,加大对机场、铁路和公路配货站的监控力度,对重点烟贩、重点街路、重点市场实行责任包保、重点打击,取得了明显成果。2005年,全区共出动*车次,*人次,对市场进行了*次检查,办理各类案件*起,捣毁售假黑窝点*个,查扣各类卷烟*件,烟丝*万公斤。最近,通过专卖人员近一个多月的辛勤努力,我们又成功破获了标值200多万的售假网络,对贩假售假者起到了极大的震慑作用。二是全区联动,整体推进。建立了五县联检、五区互控的市县两级联动机制,今年组织三次大规模市场检查,覆盖面达80以上,有效规范了商户的经营行为,也达到了专卖内部相互学习,取长补短的交流目的。三是深入开展诚信等级管理工作。通过专卖管理软件和PDA的应用,进一步夯实了专卖管理基础,实现了商户诚信等级的动态管理。目前A类商户接近90,B类商户仅为9.1,C类商户降为2.3。针对零售业态变化的新形势,有针对性地组织全地区对新型零售业户开展普查工作,有针对性地开展了“名烟名酒行”的专项整治活动,进一步规范了市场秩序。四是突出重点,强化内部管理监督工作。在加强对烟叶流通和烟厂进行专卖监督的同时,通过加强对卷烟购进、销售、配送等重点环节的监督,强化了全员的规范经营意识,保证了百分之百入网销售,百分之百落地销售和百分之百落户销售。五是通过组织全区专卖执法培训,强化了专卖人员文明执法,规范执法意识,依法行政水平进一步提高。(二)稳定销量,注重结构,经济运行质量进一步提升。 一是积极组织货源适应市场需求,努力缓解供需矛盾。上半年,我们根据省局(公司)“稳定销量”的要求,结合市场需求旺盛的实际,市局党组审时度势,及时把销量计划由*箱调整为*箱,增加计划*箱,不仅缓解了市场需求的压力,同时扩大了盈利规模。按单箱毛利*元计算,共增加毛利*余万元;二是注重品牌培育,提升销售结构。市局年初选定了*个市场走势好、货源比较稳定的品牌作为全区扩量增效的主导品牌,加以全面培育。在此基础上,从一、二类卷烟中选出*个高毛利品牌作为提升结构的扩张品牌,并纳入到十个营销部的考核体系,明确目标和要求,促进了全区销售结构和毛利水平的稳步提升。2005年,全区单箱销售收入7,669元,同比增加819元,单箱毛利1,459元,同比增加237元,到11月末一、二类卷烟比例达到15.1%,同比增长1.85个百分点。经营品牌规格从去年的170多个降为100个,品牌集中度逐步提高。三是加强卷烟购进、销售和配送环节的管理,进一步规范了经营行为。在卷烟购进上,明确要求,细化责任,实行库存预警管理,既稳定了货源,又有效控制了库存;在卷烟分配上,通过完善客户等级分类标准,实施差异化服务,增加了卷烟分配的透明度;在卷烟配送上,从制度抓起,严密内部管理流程,注重绩效考核,在人员减少,车辆减少的情况下,仍较好地保证了卷烟的配送到位。四是积极开展“百分计奖、百日竞赛”活动,增强了营销人员的结构效益意识,促进了销售结构和毛利结构的稳步提升。五是加强领导,及时调度。定期召开经济运行调度会,为分公司掌握情况,调整思路,及时决策,提供了有利依据,保证了全区经济运行的整体推进。(三)狠抓基础,精细管理,网络功能进一步提升。 在2004年完成“四个整合”、“五个统一”,确立全区网络运行模式的基础上,今年,网建工作的重点是围绕国家局215号文件精神和省局要求,在全面挖掘网络功能,提升网建水平上积极开展工作。一是按着国家局提出的“短流程、快流速”的网建工作要求,严密工作流程,提高了网络运行质量。通过规范服务等级标准,实现了专卖诚信等级与营销服务等级的有机统一,为差异化服务的实施提供了依据;设立了800投诉电话,向社会公布各县区服务电话,规范了投诉处理流程,强化了三线四员的服务监督;通过规范CRM协作与互控的处理流程,加强了三线四员之间的互控及信息共享,提高了工作效率;通过设立预警与处理流程,提高了工作的针对性;通过规范计划考核和分析维护流程,提高了客户经理的市场分析能力。二是细化职责,强化培训,提高素质,完成了三线四员在新的网络运行模式下的岗位职责20项,建立健全管理制度19项,明确了重点岗位“做什么”和“怎么做”的问题。全年共组织4次客户经理培训,参训面、合格率和持证上岗率都达到了100,促进了服务质量的进一步提高。三是进一步量化了对基层的考核。通过对卷烟分销、专卖管理、CRM、GPS和PDA系统软件的应用,以及对电访和配送员的计件激励机制,实现了对基层三线四员由定性考核向定量考核的转变。(四)围绕中心,注重应用,信息化建设稳步推进。随着网络运行模式的确立,信息化建设已经成为经济运行和企业管理不可或缺的重要组成部分,打造“数字烟草”的载体作用日益显现。一是围绕经济运行工作,提高信息化管理水平。针对分销系统呼叫中心模块不能适应集中电话访销的实际,完善了呼叫中心的功能,开发了系统外拨坐席分析功能,降低了电访员的劳动强度,提高了工作效率。自制了数据库清理工具,定期清理数据库,提高了网络运算效率。通过对电话录音功能客户端和服务端程序的更新,保证了网络的顺畅运行;二是围绕销售网络的运行,完成了CRM系统的开发和推广,并有针对性地开展PDA专题培训200余人次,保证了数据采集和考核工作的顺利进行。三是围绕提升企业管理水平,加强办公
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