科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销科龙营销 K 3K 3K 3K 3K 3K 3 系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目系统项目 业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书业务流程说明书 营销总部营销总部 目 录 1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程图 5 1 1采购业务流程 6 1 1 1采购入库业务 6 1 1 1 1本地入总部仓采购入库 7 1 1 1 1 1本地入总部仓采购业务流程图 7 1 1 1 1 2本地入总部仓采购业务流程描述 8 1 1 1 2外地入总部仓采购入库流程 9 1 1 1 2 1外地入总部仓采购业务流程图 9 1 1 1 2 2外地入总部仓采购业务流程图描述 11 1 1 1 3本地入总部仓采购入库 12 1 1 1 3 1本地入总部仓采购业务流程图 12 1 1 1 3 2本地入总部仓采购业务流程图描述 13 1 1 2采购退货业务 14 1 1 2 1当月退货处理业务 15 1 1 2 1 1当月退货业务流程图 15 1 1 2 1 2当月退货业务流程描述 16 1 1 2 2退发票采购退货业务 17 1 1 2 2 1退发票采购退货业务流程图 17 1 1 2 2 2退发票采购退货业务流程描述 18 1 1 2 3采购退货 折让证明 处理业务 19 1 1 2 3 1采购退货 折让证明 处理业务流程图 19 1 1 2 3 2采购退货 折让证明 处理业务流程描述 20 1 2销售业务 21 1 2 1销售业务 21 1 2 1 1空调销售业务流程 21 1 2 1 1 1空调销售业务流程图 21 1 2 1 1 2空调销售业务流程描述 23 1 2 1 2冰箱销售业务 24 1 2 1 2 1冰箱销售业务流程图 24 1 2 1 2 2冰箱销售业务流程描述 26 1 2 2销售退货业务流程 35 1 2 2 1当月销售退货处理业务 36 1 2 2 1 1当月销售退货业务流程图 36 1 2 2 1 2当月销售退货业务流程描述 37 1 2 2 2退发票方式销售退货业务流程 38 1 2 2 2 1退发票方式销售退货业务流程图 38 1 2 2 2 2退发票方式销售退回业务流程描述 39 1 2 2 3折让证明方式销售退货业务流程 40 1 2 2 3 1折让证明方式销售退货业务流程图 40 1 2 2 3 2折让证明方式售退回业务流程描述 41 1 3仓存业务 42 1 3 1库存调拨业务流程 42 1 3 1 1营销总部内部库存调拨业务流程 43 1 3 1 1 1营销总部内部库存调拨业务流程图 43 1 3 1 1 2营销总部内部调拨业务流程描述 44 1 3 1 2调出方采购退货业务流程 45 1 3 1 2 1调出方采购退货方业务流程图 45 1 3 1 2 2调出方采购退货业务流程描述 46 1 3 1 3调入方销售业务流程 47 1 3 1 3 1对调入方销售业务流程图 47 1 3 1 3 2对调入方销售业务流程描述 49 1 3 2售后换货业务流程 50 1 3 2 1周转机售后领用业务流程 50 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图 50 1 3 2 1 2周转机售后领用业务流程描述 51 1 3 2 2三包机换货处理业务流程 52 1 3 2 2 1三包机换货处理业务流程图 52 1 3 2 2 2三包机换货业务流程描述 53 1 3 2 3等级品入库处理业务流程 54 1 3 2 3 1等级品入库处理业务流程图 54 1 3 2 3 2等级品入库业务流程描述 55 1 4其他业务 56 1 4 1成都 营口科龙直发分公司业务流程 56 1 4 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程 56 1 4 1 1 1成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图 56 1 4 1 1 2成都 营口科龙直发分公司退货处理业务流程图描述 57 1 4 1 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程 58 1 4 1 2 1成都 营口科龙直发分公司销售处理业务流程图 58 1 4 1 2 2成都 营口科龙直发分公司销售处理业务描述 60 1 4 2成都 营口科龙直客户业务流程 61 1 4 2 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程 61 1 4 2 1 1成都 营口科龙直发客户退货处理业务流程图 61 1 4 2 2成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程 61 1 4 2 2 1成都 营口科龙直发客户销售处理业务流程图 61 1 4 3总部直发客户销售业务流程 62 1 4 3 1总部直发客户销售业务流程图 62 1 4 3 2总部直发客户销售业务流程描述 65 1 4 42000年业务销售退回业务流程 66 1 4 4 12000 年业务销售退回总部 销售退货处理业务流程 66 1 4 4 22000 年业务销售退回 总部销售处理业务流程 68 1 4 4 2 1 2000 年业务销售退回 总部销售处理业务流程图 68 1 4 5等级品入库处理业务流程 70 1 4 5 1等级品入库处理业务流程图 70 1 4 5 2等级品入库业务流程描述 71 1 4 6运输过程损耗业务处理 72 1 4 6 1运输过程损耗分公司销售退回处理 72 1 4 6 1 1运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程图 72 1 4 6 1 2运输过程损耗分公司销售退回处理业务流程描述 73 1 4 6 2运输过程损耗赔偿方销售处理 74 1 4 6 2 1运输过程损耗赔偿方业务流程图 74 1 5广东空调业务 75 1 5 1广东空调业务营销总部处理功能图 75 1 5 1 1广东空调业务总部销售处理流程 76 1 5 1 1 1广东空调业务总部销售处理流程图 76 1 5 1 1 2广东空调业务总部销售处理业务流程描述 77 1 5 1 2广东空调业务总部销售退货处理业务 78 1 5 1 2 1广东空调业务总部销售退货处理业务流程图 78 1 5 1 2 2广东空调业务总部销售退货处理业务流程描述 79 1 5 2广东空调自身业务处理流程 80 1 5 2 1广东空调自身销售业务处理流程 81 1 5 2 1 1广东空调自身销售业务处理流程图 81 1 5 2 1 2广东空调自身销售业务流程描述 82 1 5 2 2广东空调自身销售退货业务处理流程 83 1 5 2 2 1广东空调自身销退货售业务处理流程图 83 1 5 2 2 2广东空调自身销售业务流程描述 84 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 85 2 1目的 85 2 2方法 85 2 3要求 85 3科龙营销公司业务流程图常用符号说明科龙营销公司业务流程图常用符号说明 错误 未定义书签 1 科龙营销总科龙营销总部业务流程图部业务流程图科龙营销总部业务科龙营销总部业务 流程图流程图 业务流程图编号 1 业务名称 营销分公司总体功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 调拨 换货 1 3 其他业务处 理 1 4 广东空调处 理 1 5 1 1 采购业务流程采购业务流程采购业务流程采购业务流程 1 1 1 采购入库业务采购入库业务采购入库业务采购入库业务 业务流程图编号 1 1 1 业务名称 采购入库业务功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购入库业务流程图 本地入总部仓内 转业务 适用范围 商品 由冰箱一厂直发科 龙营销公司总部 1 1 1 3 外地发客户采购 业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发客户 见其他业务见其他业务 外地直发分公司 采购业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发科龙营销 各地分公司 见其他业务见其他业务 外地入总部仓采 购业务 适用范围 商品 由成都科龙 营口 科龙直发科龙营部 销公司总部 1 1 1 2 本地入总部仓采 购业务 适用范围 商品 空调一 二厂 冰 箱二厂直发科龙营 销公司总部 1 1 1 2 1 1 1 1 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1 1 1 1 1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 本地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 本地入总部仓采购开始 收货汇总表 核 销 采购收货单 验收入库 物流部仓管员 物流部 物流部 财务部 1 2 4 4 采购发票 财务部 3 做收货汇总表 物流部 根据收货汇总表录入采 购发票 财务部 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 1 1 1 1 2本地入总部仓采购业务流程描述本地入总部仓采购业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流 部 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流 部 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务 部 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务 部 财务部根据凭证模板生成凭证 财务 部 凭证处理 结 束 财务部 5 1 1 1 2 外地入总部仓采购入库流程外地入总部仓采购入库流程 1 1 1 2 1外地入总部仓采购业务流程图外地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 2 业务名称 外地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 外地入总部仓采购开始 填送货单实收数 开手工进仓单 送货单 供货方 1 1 开送货单 供货方仓管员 验收入库 物流部仓管员 物流部仓管员 供货方 2 3 供货方发货反馈表 启下页 1 采购收货单 开发票 采购发票 凭证处理 核 销 结 束 物流部 供货方 财务部 财务部 财务部 收货汇总表 物流部 4 5 7 6 9 8 8 承上页 1 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 统计收货汇总表 物流部 在 K 3 系统录入采购发 票 财务部 1 1 1 2 2外地入总部仓采购业务流程图描述外地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 外地入总部仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 供货方开单 送货单 发货 并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收 根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管员 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后 根据仓库手进仓单在K 3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务部 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 1 1 1 3 本地入总部仓采购入库本地入总部仓采购入库 1 1 1 3 1本地入总部仓采购业务流程图本地入总部仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 3 业务名称 本地入总部仓采购业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 本地入总部仓采购开始 验收入库 物流部仓管员 1 收货汇总表 核 销 采购收货单 物流部 物流部 财务部 2 4 3 做收货汇总表 物流部 在 K 3 系统中录入采购 收货单 物流部 4 录入采购发票 财务部 1 1 1 3 2本地入总部仓采购业务流程图描述本地入总部仓采购业务流程图描述 业务流程编号 1 1 1 3 业务名称 直发中转仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任 单位 责任人 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流 部 物流部规定时