目目 录录 第一章 总 论 1 1 1 项目名称及承办单位 1 1 2 研究工作的范围与内容 1 1 3 承办单位概况 2 1 4 项目概况 3 1 5 结论与建议 7 第二章 项目背景及建设必要性 1 2 1 项目背景 1 2 2 建设必要性 3 第三章 市场需求预测 6 3 1 中国石油产业现状 6 3 2 市场需求预测 8 3 3 市场竞争力分析 10 3 4 风险分析与应对策略 10 第四章 建设规模与产品方案 13 4 1 建设规模及内容 13 4 2 产品方案 14 第五章 建设条件及厂址位置 16 5 1 地理位置 16 5 2 自然条件 16 5 3 岩土工程分析与评价 18 5 4 区位交通条件 20 5 5 厂区基础设施条件 20 第六章 工艺技术方案 21 6 1 项目组成 21 6 2 工程技术方案选择 21 6 3 生产工艺流程 22 6 4 物料消耗与原辅材料来源及供应 23 6 5 设备选择 24 6 6 主要能源消耗 26 第七章 总图运输与公用辅助工程 27 7 1 厂址概况 27 7 2 总图 27 7 3 公用工程 30 第八章 节 能 33 8 1 必要性 33 8 2 编制依据 33 8 3 编制原则 33 8 4 节能分析 34 8 5 节能措施 35 8 6 能源管理 36 第九章 环境保护和劳动安全 37 9 1 环境保护 37 9 2 劳动安全 39 9 3 安全卫生防范措施 40 9 4 消防 43 第十章 企业组织与劳动定员 45 10 1 公司体制及组织机构 45 10 2 生产班制及定员 46 10 3 人员来源及培训 46 第十一章 项目组织与实施进度 48 11 1 基本要求 48 11 2 项目组织 48 11 3 项目管理 48 11 4 建设周期计划 49 11 5 项目进度安排 49 第十二章 项目招投标方案 51 12 1 招标原则 51 12 2 招标范围 51 12 3 招投标程序 51 第十三章 投资估算与资金筹措 54 13 1 估算范围 54 13 2 投资估算依据 54 13 3 投资估算方法 54 13 4 总投资 55 13 5 资金筹措 55 第十四章 经济效益分析 57 14 1 项目计算期及基准收益率 57 14 2 财务评价说明 57 14 3 成本费用估算 57 14 4 销售收入 58 14 5 销售税金及附加 58 14 6 利润及分析 58 14 7 清偿能力分析 58 14 8 盈亏平衡分析 58 14 9 财务评价结论 59 第十五章 结论 60 15 1 评价结论 60 15 2 建议 60 附表 附图 附件 第一章第一章 总总 论论 1 11 1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 1 1 项目名称 项目名称 年产 7000 吨石油机械设备加工项目 1 1 2 项目承办单位 单位名称 鄯善县天川石油机械有限责任公司 企业类型 有限责任公司 法定代表人 杨在川 单位住所 鄯善县新城东路 1153 号 1 1 3 项目拟建地点 项目拟建地点 鄯善工业园区 1 1 4 报告编制单位 可研编制单位 河南省工程咨询公司 资格证书号 工咨甲 12020070028 1 21 2 研究工作的范围研究工作的范围与内容与内容 1 2 1 研究工作的依据 1 产业结构调整指导目录 2011 年本 2 西部大开发 十二五 规划 3 新疆 十二五 石油天然气工业规划 4 国家发改委关于建设项目可行性研究报告编制内容 深度 规定要求 5 鄯善县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 6 鄯善工业园区总体规划 7 鄯善县天川石油机械有限责任公司提供的有关基础数据 技 术资料 8 鄯善县天川石油机械有限责任公司与河南省工程咨询公司签 订的咨询服务协议 1 2 2 研究范围与内容 河南省工程咨询公司受鄯善县天川石油机械有限责任公司委托 根据该单位的实际需要和经营现状 按照国家对项目可行性研究阶 段工作范围和深度的规定 组织有关技术人员编制完成了鄯善县天 川石油机械有限责任公司年产 7000 吨石油机械设备加工项目可行性 研究报告 本报告对项目建设的提出背景 必要性进行了论证 对 市场分析 设备技术方案 建设条件 环境保护及节能 劳动安全 及工业卫生 劳动定员和人员培训 项目实施进度 投资估算与资 金筹措 经济效益评价和社会效益评价等方面进行综合性研究 分 析和评价 为项目建设提供了可靠的依据 1 31 3 承办单位概况承办单位概况 鄯善县天川石油机械有限责任公司成立于 2004 年 5 月 位于鄯 善县新城东路 1153 号 注册资金壹仟壹佰万元人民币 厂区占地面 积 7200 平方米 建筑面积 2500 平方米 2011 年 9 月取得压力管道 特种设备制造许可证 2012 年 8 月取得锅炉特种设备制造许可证 2011 年 5 月通过 ISO9001 2008 质量体系认证 公司现有员工 150 人 其中工程师 8 人 高级技师 10 人 中高级技工 45 人 技术力 量雄厚 鄯善县天川石油机械有限责任公司自组建以来 奉行 敬 业 凝聚 进取 奉献 的企业精神 坚持 人以诚则远 事以实 则宽 付出与收获相符则平安 的企业信条 坚持 决策以迅捷则 成 竞争以人才则胜 运作以精细则安 管理以认真则效 产品以 科技则先 的经营方略 取得了稳步 快速 健康发展 公司拥有 一支管理先进 专业过硬 经验丰富的经营团队 管理目标趋向精 细化 市场化 公司的市场服务和销售团队由优秀人才加盟组成 销售人员具有丰富的市场开拓经验和通畅的销售渠道 对市场分析 清晰透彻 定位准确 行动迅捷 公司的生产经营坚持以客户的长 远利益为企业发展基石 始终坚持 诚信为本 服务到位 保质保 量 价格合理 的服务宗旨和 真诚合作 共创双赢 的服务理念 形成了 严谨细致 忘我敬业 恪尽职守 敢于创新 的工作作风 为公司机械设备产业扩大市场和加快发展创造了很好的条件 鄯善县天川石油机械有限责任公司主要从事石油机械及机械设 备 特车配件 管道井 井下工具 油田锅炉压力容器制造和销售 产品主要供应吐哈油田 克拉玛依油田 青海油田 塔里木油田 玉门油田 深受广大用户欢迎 2012 年公司投入研发经费 120 万元 实现销售收入 6800 万元 创利润 260 万元 1 41 4 项目概况项目概况 1 4 1 项目提出背景 投资必要性 机械工业是国民经济发展的基础性产业 国民经济中各行业的 发展 都有赖于机械工业为其提供装备和配件 回顾我国机械工业 百年发展历史 21 世纪头十年无疑是一个黄金时期 全行业工业产 值从 1 44 亿元增长到 14 38 亿元 工业增加值占全国工业的比重从 9 2 大幅提升至 19 左右 占 GDP 的比重从 3 7 提高到 9 左右 21 世纪的第二个十年 我国机械工业要在头十年高速发展的基础上更 加注重提高发展质量 将发展目标定位在机械制造大国转变为机械 制造强国 十二五期间要坚持主攻高端 创新驱动 强化基础 两 化融合 绿色为先的总体要求 加快实现全行业由快到强的战略目 标 十二五机械工业必须从过度依赖能源 资源等要素投入驱动发 展 转向更多地依赖于科技创新 体制机制管理创新和人员素质提 高驱动发展 这是主攻高端能否成功的关键 强化基础就是要在加 强基础的问题上 打破原有行业分割 各自发挥优势 相互支持和 配合 全力推进 信息化和工业化融合是主攻高端 强化基础的有 力保障 也是机械工业转变发展方式的重要途径 绿色为先主要有 两方面要求 一是节能减排和环境友好要成为机械工业自身生产过 程必须重视的基本要求 二是要积极发展高效节能产品 为各行各 业的节能减排提供先进设备 同时机械产品的设计更加关注绿色理 念 石油机械设备作为机械工业的重要产品 广泛应用于井下作业 石油钻采 特车 泥浆泵 撬装泵 抽油机等各个环节 吐鲁番 哈密盆地是我国西北地区三大沉积盆地之一 油气资 源非常丰富 1991 年 2 月 吐哈石油会战指挥部在鄯善成立 近 2 万石油大军从全国各地云集火焰山下 拉开了吐 哈石油会战的 序幕 鄯善油田是我国第一个大型株罗系油田 属中丰度 低渗透 中产量油田 也是我国第一流油田 经过几年的开发建设 在鄯善 已经形成年产 330 万吨原油的生产能力和 210 万方轻烃处理能力 鄯善县的戈壁沙滩上井架林立 夜晚的万盏灯火 犹如群星闪烁 火车站开发区高楼耸立 一座油城拔地而起 成为戈壁奇景 吐哈田是一个以油气钻井 录井 井下作业 工程建设 油气 化工等多业并举 跨国经营的大型国有企业 技术 人才密集 装 备实力雄厚 隶属于中国石油天然气集团公司 总部位于古丝绸之 路重镇 亚欧大陆桥的咽喉 新疆哈密 现有员工 22800 人 二级 单位 32 个 资产总额 76 56 亿元 其中固定资产总额 30 64 亿元 工程技术服务区域涉及西北各油田 同时 进入了哈萨克斯坦 乌 兹别克斯坦 阿塞拜疆 巴基斯坦 委内瑞拉 印度尼西亚 埃及 苏丹等国市场 2012 年是吐哈油田建设 新疆大庆 的开局之年 油气勘探获得重要突破 拓展出三个 3000 万吨规模储量区 进入朝 着上产 400 万吨目标迈进的关键阶段 石油作为关系国计民生的重要物资 同时又是重要的战略物资 随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高 我国已成为 全球最大的石油消费国 据保守估计 2020 年我国石油消费量将达 到 3 8 亿吨 缺口 2 6 亿吨 近年来 我国正在加强与俄罗斯 哈 萨克斯坦的能源合作 扭转过于依赖中东的局面 保证石油储备安 全 这一切都为本项目建设提供了有利的条件 从以上分析可知 新疆打造国内最大的石油储备基地对机械设 备产品的市场需求量十分巨大 深入推进西部大开发 为机械设备 加工企业提供了很好的发展机遇 鄯善县天川石油机械有限责任公 司具有石油机械设备加工的实力 产品科技含量 经营能力强 具 有较强的生命力和竞争力 1 4 2 建设规模与内容 项目拟在鄯善工业园区新建铸造车间 800 平方米 精密加工车 间 600 平方米 加工中心厂房 1200 平方米 装配车间 600 平方米 以及办公 宿舍 食堂 库房 锅炉房等配套设施 总建筑面积 9600 平方米 建设年产 7000 吨机械设备加工项目 购置加工中心 数控车床 中频炉 液压机 清砂机 滚齿机 拉床以及检测仪器 等 25 台套 达产后实现年产 7000 吨机械设备生产规模 1 4 3 建设条件 本项目拟建在鄯善工业园区 是新疆维吾尔自治区批准设立的 省级园区 也是吐鲁番发展工业经济的核心区域 配套设施完善 周边环境优美 适合作为本项目的建设地点 1 4 4 环境保护措施科学合理 该项目属于机械行业 建成后不会产生工业废水 只有噪声 固 体废弃物等污染物 经过科学合理的综合治理措施 使污染物排放 达到国家及有关部门制定的排放标准和规定 所以该项目运营后 不会对周围环境产生污染 1 4 5 劳动定员 本项目劳动定员 80 人 其中生产工人 68 人 工程技术人员 6 人 管理及后勤服务人员 6 人 1 4 6 项目实施进度建议 项目总投资 5043 万元 其中固定资产投资 4723 万元 铺底流 动资金投资 320 万元 项目计划 12 个月完成 建设办公楼 2160 平 方米 餐厅和宿舍 1800 平方米 生产厂房 3120 平方米 建设年产 7000 吨石油机械设备加工项目 1 4 7 总投资与资金筹措 本项目总投资5043 万元 其中 固定资产投资4723 万元 铺底 流动资金320 万元 资金来源 企业自筹资金5043 万元 1 4 8 主要技术经济指标 本项目的主要技术经济指标具体数据见表 1 1 1 51 5 结论与建议结论与建议 通过对本项目提出的背景 市场预测 投资规模和经济效益进行 认真地调研 评估 并就与本项目相关的国内外技术设备进行了详细 地考察 比较与论证 本项目的建设 符合 西部