电器有限公司企 业 管 理 制 度QGZ/JL02.081999全面质量管理 质量信息传递及处理管理办法19990701发布19990801实施起草人： 审核人：批准人： 电器有限公司企业管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期 年 月 日文件编号 QGZ/JL02.081999主管部门全质办共 5 页 第 1 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月 1 日电器有限公司企业管理制度QGZ/JL02.08-1999质量信息传递及处理管理办法1 目的与适用范围1.1 目的 确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。1.2 范围 本办法适用于有关原材料、在制品、半成品、成品的质量信息。2 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 QSP/JL01.01-1998花都市建龙电器有限公司质量手册2.1.2 QSP/JL10.01-1998外购物资检验控制程序2.1.3 QSP/JL10.02-1998过程检验控制程序2.1.4 QSP/JL10.03-1998成品检验控制程序2.1.5 QSP/JL13.01-1998不合格品的控制程序2.1.6 QSP/JL14.01-1998纠正措施与预防措施控制程序2.1.7 QSP/JL19.01-1998用户服务控制程序2.1.8 QSP/JL20.01-1998统计技术运用控制程序2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998排列图、因果图和对策表2.2 术语2.2.1 质量信息：有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。2.2.2 随时质量信息：过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。2.2.3 综合质量信息：一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。3 职责3.1 全质办3.1.1 负责质量信息传递及处理的归口管理。3.1.2负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进行跟踪监督和验证。3.1.3 负责随时质量信息传递及处理的监督。3.1.4 参与随时质量信息的评审。电器有限公司企业管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期 年 月 日文件编号 QGZ/JL02.081999主管部门全质办共 5 页 第 2 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月 1 日3.2 质检部3.2.1 负责随时质量信息传递及处理的日常管理。3.2.2 负责针对随时质量信息组织制订纠正措施并组织实施。3.2.3 负责本部门综合质量信息的统计分析与传递。3.2.4 参与综合性纠正和预防措施的制订、实施和验证。3.3 生产部、技术部、经营部3.3.1 参与随时质量信息的传递与处理。3.3.2 负责本部门综合质量信息的统计分析和传递。3.3.3 参与纠正和预防措施的制订、实施和验证。4 工作流程4.1 随时质量信息4.1.1 随时质量信息的发现与上报4.1.1.1 不合格原材料 a. 原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写QZJ/JL15.05.07不合格品反馈处理表报送质检部。 b. 原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按4.1.2.1 b的要求处理。 c. 原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写QZJ/JL15.05.07不合格品反馈处理表并报质检部处理。4.1.1.2 不合格在制品生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表并报送质检部。4.1.1.3 不合格半成品 质检员对半成品进行检验时发现不合格，应立即在检验记录中作好记录，若属轻微不合格，可通知生产车间由车间自行处理，若为一般不合格或重大不合格，则填写QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表并报送质检部。4.1.1.4 不合格成品 a. 成品出厂前质检员检验时发现不合格，按4.1.1.3的程序进行；b. 成品出厂后顾客发现不合格而投诉时，接收投诉者应立即在QZJ/JL16.02.02用户服务记录表作好登记并填写QZJ/JL15.02.01纠正措施实施跟踪记录表报质检部或口头通知质检部并由质检部填写QZJ/JL15.02.01纠正措施实施跟踪记录表。 c. 成品出厂后顾客发现不合格而退货，仓库在收到退货时应立即通知质检部。4.1.2 随时质量信息的评审及评审后的传递4.1.2.1 不合格原材料 不合格原材料由质检部负责或负责组织评审，并将评审结果传递给责任部门及相关部门。 a. 对于仓管员及生产车间填报的QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表，质检部应在表上记录评审情况及结果，然后将处理表反馈至经营部及相关部门。电器有限公司企业管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期 年 月 日文件编号 QGZ/JL02.081999主管部门全质办共 5 页 第 3 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月 1 日 b. 质检部检验中发现不合格时，若属轻微不合格，则直接在QZJ/JL16.09.08原材料验收登记表上记录不合格情况及处置意见；若属一般或重大不合格，则填写QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表予以评审或组织相关部门进行评审，并在处理表上记录评审情况及结果，然后将此表反馈至经营部及相关部门。4.1.2.2 不合格在制品 a. 车间自行处置的不合格在制品，将原因分析及处置结果记录在QZJ/JL13.05.03不合格品处置记录日报表中并上报生产部。 b. 对于车间填报的QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表，质检部应进行分析、评审或组织评审，并将分析情况及评审结果记录在不合格情况反馈处理表中，然后反馈至生产车间及相关部门。4.1.2.3 不合格半成品 a. 对于不需评审的轻微不合格，质检员直接在检验记录中记录处置意见并通知（可口头）生产车间。b. 对于质检员填报的QZJ/JL15.05.17不合格品反馈处理表，按4.1.2.2 b的要求进行分析、评审和传递。4.1.2.4 不合格成品 a. 成品未出厂前质检员检验时发现的不合格，其处理及处理结果的传递同4.1.2.3。b. 对于成品出厂后不合格而导致的顾客投诉，质检部应对不合格情况进行确认、分析、评审或组织评审，并将评审情况及结果记录在QZJ/JL15.02.01纠正措施实施跟踪记录表上，然后将记录表反馈至责任部门及相关部门。c. 对于成品出厂后不合格而导致的退货，质检部接到通知后应立即对退回产品进行确认并填写QZJ/JL15.05.16退货产品记录表，然后对其进行分析、评审或组织评审，将评审结果记录在退货产品记录表上并将此表反馈至责任部门及相关部门。4.1.2.5 评审结论包括相应的纠正措施，纠正措施的制订按QSP/JL14.0198纠正措施与预防措施控制程序的相关要求执行。4.1.2.6 全质办参加不合格品的评审，同时，质检部应将重大不合格品的评审报告报全质办备案。4.1.2.7 必要时，质检部应将不合格情况向主管厂长汇报，并由主管厂长审批评审结论。4.1.3 随时质量信息的处置及纠正措施的实施4.1.3.1 各部门负责按照QSP/JL13.0198不合格品的控制程序的要求，根据不合格品的处置意见或评审结果对不合格品进行处置，并实施相应的纠正措施。4.1.3.2 质检部负责监督和跟踪不合格品的处置，并按照QSP/JL14.0198纠正措施与预防措施控制程序的要求组织相应纠正措施的实施，并将处置结果和纠正措施实施结果记录在相应的质量记录中。4.1.3.3 对于顾客的投诉及退货，全质办应按QSP/JL19.0198用户服务的控制程序的要求对纠正措施的有效性进行审核。4.1.3.4 全质办负责监督不合格品的处置以及相应纠正措施的实施，以实现不断的质量改进。4.2 综合质量信息4.2.1 综合质量信息的报送4.2.1.1 生产部在每月月初对上月的产品质量情况进行统计分析，包括投产合格率、工序一检合格率、工序漏检率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交全质办。电器有限公司企业管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传递及处理管理办法修改日期 年 月 日文件编号 QGZ/JL02.081999主管部门全质办共 5 页 第 4 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月 1 日a. 投产合格率：最终进仓的合格成品数占计划生产数的比率。b. 工序一检合格率：工序完成后转入下工序的产品数量占生产数量的比率。c. 工序漏检率：工序完成后后工序发现的不合格品数量占生产数量的比率。4.2.1.2 质检部在每月月初对上月的检验情况进行统计分析，包括原材料进厂合格率、成品（半成品）一检合格率及最终合格率、成品出厂退货及投诉率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交全质办。a. 原材料进厂合格率：经检验合格进仓的原材料数量占送检总数的比率。b. 原材料使用情况：原材料投入生产后的质量情况。c. 成品（半成品）一检合格率：成品（半成品）初次送检时合格品数量占送检总数的比率。d. 成品（半成品）最终合格率：成品（半成品）最终合格进仓（转序）的数量占送检总数的比率。e. 成品出厂退货及投诉率：成品出厂后顾客投诉及退货的不合格品数占出厂总数的比率。4.2.1.3 经营部每季度初对上一季度用户服务情况进行总结分析，并将报告提交全质办。4.2.1.4 各部门在进行统计分析时，应按照QSP20.01-1998统计技术运用控制程序和 QJ/JL10.00.02-1998排列图、因果图和对策表的相关要求运用统计技术。4.2.2 综合质量信息的汇总与评审4.2.2.1 全质办每季度对综合质量信息进行汇总，并按照QSP/JL14.01-98纠正措施与预防措施控制程序的要求组织评审，制订相应的纠正预防措施计划或质量改进计划，作出季度质量报告。4.2.3 综合质量信息的处理4.2.3.1 全质办向厂长、总经理及相关部门提交季度质量报告，并组织纠正和预防措施的实施，以逐步实现质量改进。4.2.3.2 各部门负责纠正、预防措施的实施。4.2.3.3 全质办负责纠正、预防措施实施的监督和验证，每半年对纠正预防