佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：职业健康安全方针的内容及传达方式； 无培训记录、宣传记录。 不符合 4.2 管理手册 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识；无重大危险源清单、其风险的控制措施及应急准备和响应措施。 不符合 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：目标、方案的实现； 无本部门的目标和指标管理方案的实现。 不符合 4.3.3目标、管理方案 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：岗位职责说明书/部门职责权限； 无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安全的相关内容并受控。 不符合 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：文件和表单的控制； 有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控 。 不符合 4.4.5文件控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：外来文件的控制； 有文件控制程序但无对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定。 不符合 4.4.5文件控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部佛山市法恩安华陶瓷洁具有限公司改进、纠正和预防措施表问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期2013年4月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财2013.04.28问题描述2013年4月份公司内审发现：不符合项编号 E查：基建办是否含有安全技术措施相关的文件规定（含职业健康安全），措施的编制、审批、会签是否规范管理；未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教育的记录。 不符合 4.4.6运行控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施请于2013年5月20日前完成。原因分析签名： 日期：措施内容部门负责人： 日期：措施是否实施 是 否说明：责任部门负责人： 日期：效果验证措施结果是否有效 是 否有无涉及文件资料的更改 是 否重新发出编号： 纠正预防措施要求书说明：验证：日期：请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A小组 法恩陶瓷品管部