文书编号QS-1制 定 日2010-1-1改 订 日2012-01-20版 数第2版质量安全手册连云港日丰钙镁有限公司 质量管理小组批准者审核者制作者封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册改订履历第2版QS-12/72制定改订履历版数制改年 月 日改订页改 订 地 点改 订 内 容修订者批准者12012-01-20全面修订解国庆邱远东23封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册目录第2版QS-15/72第一章 质量管理手册61.1 组织领导61.1.1 任命书61.1.2 质量管理组织机构图71.2 质量方针81.2.1 概述81.2.2 质量方针81.2.3 质量目标81.3 质量管理人员职责和权利91.3.1 组长职责和权利91.3.2 副组长职责和权利91.3.3 生产部职责和权利91.3.4 品管部职责和权利91.3.5 采控部职责和权利101.3.6 仓管部职责和权利101.3.7 企管部职责和权利101.4 质量目标的考核办法111.5 文件控制管理131.5.1 公司发文处理程序131.5.2 文件会签管理制度131.5.3 收文办理程序141.5.4 收 文 办 理141.5.5 档案归档制度151.5.6 快递收发制度161.5.7 发文处理流程161.5.8 收文处理流程171.5.9 文件归档流程171.5.10 快递收件流程191.5.11 快递发件流程20第二章 生产管理手册212.1 设备管理制度212.1.1 设备管理责任制度212.1.2设备维护保养管理制度212.1.3设备计划检修管理制度222.1.4 设备台帐管理制度232.1.5 设备检查评级管理制度24附录：25第三章 检验管理手册263.1 质量控制制度263.2 检验设备263.3 检验、测量和试验设备管理制度273.4 检验管理30第四章 采控质量手册314.1采控部制度314.2供应商管理制度324.3供应商评分管理制度334.4供应商调查管理制度344.5采控部品质检验制度354.6采控部外协管理办法35第五章 过程质量手册375.1 过程检验375.2 氯化钙溶液工序385.2.1配料395.2.2搅拌395.2.3沉淀395.2.4波美度检验405.2.5输料405.2.6粗滤405.2.7半成品储袋沉淀415.2.8透明度检验415.2.9精密过滤415.2.10紫外杀菌425.2.11临时成品储袋储存425.2.12 成品检验425.2.13计量包装435.2.14成品入库43第六章 产品质量手册446.1 质量检验管理制度446.2 出厂检验45第七章 文明安全手册567.1车间安全制度567.1.3 车间安全生产制度567.1.2车间安全教育制度567.1.3车间安全检查制度567.2 原材料、成品管理制度577.2.1 原辅材料管理制度577.2.2 半成品管理制度577.2.3 不合格品管理制度577.2.4 成品管理制度587.3 搬运及安全制度587.3.1 仓库安全管理制度587.3.2 货物搬运的注意事项597.4 安全卫生制度607.4.1 安全防护规范607.4.2 防火、防盗安全管理规定617.4.3 劳动安全卫生管理办法627.4.4 公共场所卫生管理规定64第八章 客户服务手册678.1 客服岗位说明678.2 职权范围及责任678.3客户服务部门的工作管理制度688.4 客户来电、来信、来访接待与处理688.5 客户投诉管理制度698.6 各部门客户投诉案件的处理职责698.7 客户档案管理制度70封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册质量管理手册第2版QS-16/72篇名人事任命书第一章 质量管理手册1.1 组织领导1.1.1 任命书连云港日丰钙镁有限公司连日丰任 2009 1号 人事任命通知公司各部门：经公司研究决定，正式任命邱远东同志为我司质量管理总负责人，全面负责我司质量管理工作，其职责与权利如下：1、贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章；2、制定颁发质量方针和质量目标；3、批准签发质量手册；4、设置质量管理组织机构，任命相关人员并规定其职责、权限和相互关系；5、为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；6、对本司最终产品质量负全责。特此通知 二00九年十月九日封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册质量管理手册第2版QS-17/72篇名质量管理组织机构图1.1.2 质量管理组织机构图组长：邱远东副组长企管部生产部负责人颗粒生产车间设备管理品管部负责人质量管理计量管理质量检验采控部负责人采控专员客服部负责人卤水生产车间仓管部负责人仓库管理员客服专员封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册质量管理手册第2版QS-18/72篇名质量方针1.2 质量方针1.2.1 概述质量目标是本司在质量方面所追求的方向和目的，是本司关注的焦点和需达到的预期效果。本司制定明确质量目标，并贯彻实施。1.2.2 质量方针安全第一、预防为主；质量过硬、顾客满意；严格控制、遵守规程；领导重视、全员参与；持续改进、争创一流。1.2.3 质量目标（1） 出厂产品批合格率达到100%（2） 产品成品合格率达到99.5%（3） 交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%（4） 全年不发生重大质量事故封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册质量管理手册第2版QS-110/72篇名质量管理人员职责和权利1.3 质量管理小组人员职责和权利1.3.1 组长职责和权利l 全面领导本企业的日常工作，向本企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；l 制定质量方针和质量目标；l 主持管理评审；l 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。1.3.2 副组长（管理者代表）职责和权利l 确保质量管理体系的过程得到建立、保持和持续改进；l 领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；l 确保在全企业内促进顾客要求意识的形成；l 与质量管理体系有关事宜的外部联络；l 确保内部沟通，负责过程监控。1.3.3 生产部职责和权利l 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件；l 负责质量策划；l 负责生产控制，生产过程监控；l 负责编制生产工艺规程、操作规程、原辅材料采购标准、产品标准;l 负责材料配比定额工作；l 负责生产实施的策划，收集外来技术、规范和标准；l 制定检验（试验）规范；l 负责生产设备的日常维护和定期保养；l 负责不合格的纠正和预防措施的制定和实施；l 负责安全管理；l 负责工作环境的控制。1.3.4 品管部职责和权利l 在管理者代表的领导下，确保本企业质量管理体系正常运行；l 负责监视和测量装置的控制；l 负责实施或监督实施检验（试验）规范；做好原辅料、生产过程和产成品的检验试验；l 负责不合格品监控与组织实施产品召回；l 负责数据分析；l 负责实施产品和质量管理体系改进。1.3.5 采控部职责和权利l 组织开发和评价供应方，并确定合格供应方；l 做好供应商业绩记录和再评价；l 按本企业计划和质量要求组织采购；l 协调及处理与供方有关的质量事宜。1.3.6 仓管部职责和权利l 积极贯彻执行公司及财务部的有关制度；l 严格控制库存，优化库存管理；l 负责仓库日常工作；l 负责品管部、生产部、采控部等部门业务的衔接和协调；l 每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况。1.3.7 企管部职责和权利l 负责质量管理体系文件和外来文件（法律、法规和标准等）的登记、发放和监控；l 负责人力资源的控制；负责组织员工技术培训工作；l 负责员工教育训练活动的策划与组织；l 负责厂区卫生安全、员工健康和劳动防护管理工作。1.3.8 客服部职责和权利l 客户资料库建立与维护；l 收集客户反馈信息，并传达给相关部门；l 维护公司客户，建立长期稳定的合作关系；l 样品管理及样品发送操作流程（手工登记和电子版记录）；l 接待来访客户及综合协调事务；l 做好产品销售和售后服务工作。封面名称章节名称文件版本项目文件编号页码/总页数质量安全手册质量管理手册第2版QS-112/72篇名质量目标的考核办法1.4 质量目标的考核办法为进一步制定强化各项基础管理工作，稳步提高产品质量，落实公司有关质量管理规定，促进公司不断提高产品质量，制定本考核办法。一、 考核方案序号考核对象考核指标 考核内容1总经理优秀5分良好3分一般1分差0分1应负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准。对公司的产品质量和质量管理制度的有效贯彻执行负全部责任。2应主持制定并批准本公司的方针和目标，批准发布质量管理制度。3应提供必备的资源，包括人员、生产设备、生产设施及检测设备。4应负责重大质量事故的处理。2质量负责人优秀5分良好3分一般1分差0分1负责本企业日常的质量活动。2负责编制各项检验规程。