弗布克细化执行与模板系列质量管理工作细化执行与模板配套光盘王光伟 编著北 京目 录第一章 质量管理岗位设计与工作事项16第一节 质量管理岗位设计与目标分解16一、质量管理岗位设计模板16二、质量管理部门目标分解18第二节 质量管理部各岗位工作事项20一、质量管理岗位工作明细20二、进料管理岗位工作明细22三、制程管理岗位工作明细24四、成品管理岗位工作明细25五、服务质量岗位工作明细26第二章 质量目标与计划细化执行与模板28第一节 质量目标管理流程与工作执行28一、质量管理目标确定流程28二、质量目标确定执行工具与模板29第二节 质量管理计划流程与工作执行30第三章 采购质量管理细化执行与模板31第一节 采购检验流程与工作执行31一、采购检验流程31二、采购检验执行工具与模板32第二节 供应商管理流程与工作执行35第四章 制程质量管理细化执行与模板39第一节 制程管理流程与工作执行39一、制程检验流程39二、制程检验执行工具与模板41第二节 工序管理流程与工作执行44第五章 产品质量管理细化执行与模板45第一节 成品检验流程与工作执行45一、成品检验流程45二、成品检验执行工具与模板47第二节 半成品检验流程与工作执行49第三节 不合格品处理流程与工作执行49第六章 质量控制管理细化执行与模板52第一节 质量控制流程与工作执行52一、质量控制流程与工作细化52二、质量控制执行工具与模板53第二节 质量标准制定流程与工作执行57第三节 质量管理小组工作流程与工作执行58第七章 质量改进管理细化执行与模板61第一节 质量分析流程与工作执行61一、质量分析流程61二、质量分析执行工具与模板63第二节 质量改进流程与工作执行64第八章 质量成本管理细化执行与模板67第一节 质量成本控制流程与工作执行67一、质量成本控制流程67二、质量成本控制执行工具与模板69第二节 质量成本计划流程与工作执行73第三节 质量成本分析流程与工作执行75第九章 质量管理体系管理细化执行与模板78第一节 质量体系文件编写流程与工作执行78一、质量体系文件编写流程78二、质量体系文件编写执行工具与模板79第二节 质量管理体系审核流程与工作执行81第十章 服务质量管理细化执行与模板88第一节 服务质量体系管理流程与工作执行88一、服务质量体系建立流程88二、服务质量体系建立执行工具与模板89第二节 服务质量管理流程与工作执行91第十一章 现场质量管理细化执行与模板92第一节 5S管理流程与工作执行92一、5S实施管理流程92二、5S管理执行工具与模板93第二节 现场改善管理流程与工作执行93第十二章 计量器具管理细化执行与模板95第一节 计量器具采购流程与工作执行95一、计量器具采购流程95二、计量器具采购执行工具与模板97第二节 计量器具管理流程与工作执行98第一章 质量管理岗位设计与工作事项第一节 质量管理岗位设计与目标分解一、质量管理岗位设计模板（一）小型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级1人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级 人相关说明（二）中型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级 人相关说明（三）大型企业质量管理岗位设计质量管理部岗位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级 人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级 人相关说明二、质量管理部门目标分解（一）质量管理经理岗位工作目标总体目标目标细化质量体系建设目标1.质量体系完备，重要内容完整，推行全面质量管理，确保质量方针和质量目标得到全面实现2.建立健全质量管理制度，组织实施质量管理体系认证工作，质量管理体系认证一次性通过率达到_%进料检验目标1.确保进料的质量符合相关规定和企业要求，进厂合格率达到_%2.严格执行进料检验规程，进料检验准确率达到_%制程检验目标1.组织相关人员按照相关技术要求，做好产品生产过程的质量检验工作，制程检验准确率控制在_%以内2.不断改进质量，降低不合格率，力争做到零缺陷3.对于生产过程中出现的质量问题，给予及时妥善的处理成品检验目标1.组织、指导各子公司或车间进行成品检验，产品检验准确率达到_%2.确保产品出厂合格率达到100%质量成本目标1.根据上一年度质量成本信息，组织相关人员编制年度质量成本控制计划，并确保控制计划得到100%的贯彻执行2.根据质量成本核算信息，组织相关人员分析质量成本，及时提交质量成本分析报告（二）质量检验管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标1.制定进料检验标准和程序，其重要内容完整2.相关制度和程序得到全面的执行进料检验实施目标1.按相关标准、要求，对原材料、外构件等进料物资进行检验，进料检验及时率达到100%，进料准确率达到_%2.在生产过程中不良物料使用投诉率不得高于_%3.进料检验结束后，及时出具检验单制程检验目标质量控制目标1.在制品检验准确率达到_%，错检、漏检发生率为0。防止不合格半成品流入下一道工序2.质量异常原因的处理要在规定的时间内完成制程质量控制目标监督保证生产质量的“人、机、料、法、测、环”各环节，以及生产现场的劳动纪律与文明生产，领导对生产过程质量控制的满意度评价达到_分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的成品检验准确率达到_%，产品质量投诉次数不得高于_次/年2.成品质量异常的妥善处理要在规定的时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，不合格品出厂发生率为0（三）服务质量管理岗位工作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质量目标产品服务质量规范目标1.根据企业产品服务质量的方针，设计产品服务质量标准2.编制产品质量服务作业指导书，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品质量投诉解决及时率达到_%2.产品质量投诉解决率达到_%售后服务目标售后服务规范目标1.根据企业对售后服务质量的要求，编制售后服务质量标准2.建立售后服务规范化体系，并确保其得到100%的贯彻执行服务效果目标1.产品故障维修及时率达到100%2.客户满意度评分达到_分以上3.及时妥善地解决客户提出的意见第二节 质量管理部各岗位工作事项一、质量管理岗位工作明细（一）质量管理部经理工作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与管理1.制定质量方针，确定质量目标，编制各项质量管理规章制度按时完成质量管理规章制度的编制工作2.负责监督各项质量管理规章制度的执行工作质量管理制度有效执行率达到100%3.全面负责质量管理体系的制定和管理，组织实施质量管理体系的审核和认证工作质量管理体系认证一次性通过质量检验1.组织进行原材料的品质检验工作，对外协厂的产品质量进行检验原材料进厂合格率达到_%2.组织、指导各子公司或各车间进行生产过程中的工序检验工作，依据技术文件对完工后的产成品进行检验，保证产品能够合格出厂产品合格率达到_%质量监控1.组织对各子公司或各生产车间进行例行质量检查，对其生产过程中的工艺进行监督生产过程中的废品率低于_%2.对生产过程中出现的质量问题进行妥善处理质量问题处理及时率达到100%3.控制不合格品出现的几率，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行不合格品的预防和纠正措施质量分析1.监督、检查质量记录，组织分析质量数据，编制质量分析报告及时完成质量分析报告的编制工作2.处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施质量异常处理及时率达到_%质量档案管理安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理及归档管理质量管理文件无丢失、损坏等现象部门人员管理1.组织质量控制人员、质量检验人员学习专业技术知识，建立一支高素质的质量控制、质量检验队伍培训计划完成率达到_%2.负责部门员工日常工作的安排、任务分配检验工作及时完成率达到_%3.负责本部门员工的聘用以及下属员工工作的督导、评价与考核部门员工综合考核评分在_分以上（二）质量工程师工作明细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检验规程1.制定企业各种产品的质量检测规程及时编制质量检验规程2.质量检测规程经领导审批后负责组织执行产品质量检验规程得到100%的贯彻实施质量检验1.检验原材料的品质原材料进厂合格率达到100%2.管理外协部件供应商评估产品质量采购供应商评估合格率达到 % 3.根据质量体系的要求，对开发和制作的产品进行质量检验产品出厂合格率达100%质量监控1.对产品质量进行控制，确保产品质量达到合格标准产品出厂合格率达到100%2.协助质量管理部经理解决客户和供应商提出的质量问题客户满意度评价达到_分以上3.对产品质量问题提出改进建议，持续改善产品质量合理化建议被采纳的数量（三）质量控制主管工作明细表工作大项工作细化目标与成果质量检验 1.根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后组织执行各项检验规程得到全面执行2.针对产品特点，制订批量生产质量保证计划和质量检验规范及时编制质量保证计划和质量检验规范质量控制1.按企业规定对各子公司或各生产车间进行生产过程中的质量控制产品出厂合格率达到100%2.对生产过程中的工艺进行监督、检查质量问题处理及时率达到100%3.对生产过程中中间品的品质进行跟踪控制中间品的质量合格率达到 %质量分析与改进1.分析产品质量