1 上海市军事体育俱乐部上海市军事体育俱乐部 20162016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市军事体育俱乐部概况 一 主要职能一 主要职能 1 带动和引领广大航模爱好者积极参加航空 航海模型运 动 2 开展航空模型 航海模型 车辆模型 建筑模型 无线 电通信 定向 测向和汽车 摩托车运动项目业务训练 竞 赛 培训辅导和普及教育等群众性活动 3 面向社会 面向市 民 结合青少年素质教育 科普教育及全民健身运动 广泛开 展各项业务 二 机构设置二 机构设置 上海市军事体育俱乐部设 7 个内设机构 包括 综合办公 室 航海建筑模型运动管理部 无线电和定向运动管理部 汽 车摩托车运动管理部 总务安保部 事业发展部 航空车辆模 型运动管理部 2 第二部分 上海市军事体育俱乐部 2016 年度部门决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一 财政拨 款收入 2 460 7 一 一般公 共服务支出 其中 政府 性基金预算 财政拨款 158 84 二 外交支 出 二 上级补 助收入 三 国防支 出 三 事业收 入 752 11 四 公共安 全支出 四 经营收 入 五 教育支 出 五 附属单 位上缴收入 六 科学技 术支出 六 其他收 入 121 6 七 文化体 育与传媒支 出 2 375 54 八 社会保 障和就业支 出 237 58 九 医疗卫 生与计划生 育支出 83 6 十 节能环 保支出 十一 城乡 社区支出 十二 农林 水支出 十三 交通 运输支出 十四 资源 勘探信息等 支出 十五 商业 服务业等支 出 十六 金融 支出 十七 援助 3 其他地区支 出 十八 国土 海洋气象等 支出 十九 住房 保障支出 63 13 二十 粮油 物资储备支 出 二十一 其 他支出 158 84 本年收入合 计 3 334 41 本年支出合 计 2 918 69 用事业基金 弥补收支差 额 结余分配 379 年初结转和 结余 2 5 年末结转和 结余 39 22 总计 3 336 91 总计 3 336 91 2016 年度收入决算表 单位 万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上 级 补 助 收 入 事业收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收 入 功能分类科 目编码 科目名称 行 号 类 款 项 1 合 计 3 334 41 2 460 70 752 11 121 60 2 207 文化体育 与传媒支 出 2 791 26 1 917 56 752 11 121 60 3 207 03 体育 2 791 26 1 917 56 752 11 121 60 4 207 03 06 体育训练 4 75 4 75 5 207 03 07 体育场馆 2 057 31 1 183 60 752 11 121 60 6 207 03 99 其他体育 支出 729 20 729 20 7 208 社会保障 和就业支 出 237 58 237 58 8 208 05 行政事业 单位离退 237 58 237 58 4 休 9 208 05 02 事业单位 离退休 3 52 3 52 10 208 05 05 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 110 81 110 81 11 208 05 06 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 120 33 120 33 12 208 05 99 其他行政 事业单位 离退休支 出 2 92 2 92 13 210 医疗卫生 与计划生 育支出 83 60 83 60 14 210 05 医疗保障 83 60 83 60 15 210 05 02 事业单位 医疗 83 60 83 60 16 221 住房保障 支出 63 13 63 13 17 221 02 住房改革 支出 63 13 63 13 18 221 02 01 住房公积 金 63 13 63 13 19 229 其他支出 158 84 158 84 20 229 60 彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出 158 84 158 84 21 229 60 03 用于体育 事业的彩 票公益金 支出 158 84 158 84 2016 年度支出决算表 单位 万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 5 功能分类科目 编码 科目名称 支 出 行 号 类 款 项 合计 1 合 计 2 918 69 1 948 58 970 11 2 207 文化体育与 传媒支出 2 375 54 1 567 19 808 35 3 207 03 体育 2 375 54 1 567 19 808 35 4 207 03 06 体育训练 4 75 4 75 5 207 03 07 体育场馆 1 641 59 1 567 19 74 40 6 207 03 99 其他体育支 出 729 20 729 20 7 208 社会保障和 就业支出 237 58 234 66 2 92 8 208 05 行政事业单 位离退休 237 58 234 66 2 92 9 208 05 02 事业单位离 退休 3 52 3 52 10 208 05 05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 110 81 110 81 11 208 05 06 机关事业单 位职业年金 缴费支出 120 33 120 33 12 208 05 99 其他行政事 业单位离退 休支出 2 92 2 92 13 210 医疗卫生与 计划生育支 出 83 60 83 60 14 210 05 医疗保障 83 60 83 60 15 210 05 02 事业单位医 疗 83 60 83 60 16 221 住房保障支 出 63 13 63 13 17 221 02 住房改革支 出 63 13 63 13 18 221 02 01 住房公积金 63 13 63 13 19 229 其他支出 158 84 158 84 20 229 60 彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出 158 84 158 84 21 229 60 03 用于体育事 业的彩票公 益金支出 158 84 158 84 6 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位 万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨 款 一 一般公共 预算财政拨款 2 301 86 一 一般 公共 服务 支出 二 政府性基 金预算财政拨 款 158 84 二 外交 支出 三 国防 支出 四 公共 安全 支出 五 教育 支出 六 科学 技术 支出 七 文化 体育 与传 媒支 出 1 917 56 1 917 56 八 社会 保障 和就 业支 出 237 58 237 58 九 医疗 卫生 与计 划生 育支 出 83 6 83 6 十 7 节能 环保 支出 十 一 城乡 社区 支出 十 二 农林 水支 出 十 三 交通 运输 支出 十 四 资源 勘探 信息 等支 出 十 五 商业 服务 业等 支出 十 六 金融 支出 十 七 援助 其他 地区 支出 十 八 国土 海洋 气象 等支 出 十 九 63 13 63 13 8 住房 保障 支出 二 十 粮油 物资 储备 支出 二十 一 其他 支出 158 84 158 84 本年收入合计 2 460 7 本年 支出 合计 2 460 7 2 301 86 158 84 年初财政拨款 结转和结余 0 年末 财政 拨款 结转 和结 余 0 0 0 一 般公共预算财 政拨款 0 政 府性基金预算 财政拨款 0 总计 2 460 7 总计 2 460 7 2 301 86 158 84 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 行 号 类 款 项 1 合 计 2 301 86 1 564 99 736 87 2 207 文化体育与传 媒支出 1 917 56 1 183 60 733 95 9 3 207 03 体育 1 917 56 1 183 60 733 95 4 207 03 06 体育训练 4 75 4 75 5 207 03 07 体育场馆 1 183 60 1 183 60 6 207 03 99 其他体育支出 729 20 729 20 7 208 社会保障和就 业支出 237 58 234 66 2 92 8 208 05 行政事业单位 离退休 237 58 234 66 2 92 9 208 05 02 事业单位离退 休 3 52 3 52 10 208 05 05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 110 81 110 81 11 208 05 06 机关事业单位 职业年金缴费 支出 120 33 120 33 12 208 05 99 其他行政事业 单位离退休支 出 2 92 2 92 13 210 医疗卫生与计 划生育支出 83 60 83 60 14 210 05 医疗保障 83 60 83 60 15 210 05 02 事业单位医疗 83 60 83 60 16 221 住房保障支出 63 13 63 13 17 221 02 住房改革支出 63 13 63 13 18 221 02 01 住房公积金 63 13 63 13 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编 码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1 325 35 1 325 35 301 01 基本工资 194 86 194 86 301 02 津贴补贴 34 03 34 03 301 03 奖金 301 04 其他社会保障 缴费 107 21 107 21 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 590 98 590 98 301 08 机关事业单位 基本养老保险缴费 110 81 110 81 301 09 职业年金缴费 120 33 120 33 301 99 其他工资福利 支出 167 13 167 13 302 商品和服务支出 145 93 145 93 10 302 01 办公费 14 73 14 73 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 3 3 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 33 34 33 34 302 12 因公出国 境 费用 302 13 维修 护 费 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 30 30 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 10 10 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 13 3 13 3 302 29 福利费 22 36 22 36 302 31 公务用车运行 维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费 用 302 99 其他商品和服 务支出 19 2 19 2 303 对个人和家庭的补 助 67 14 67 14 303 01 离休费 3 52 3 52 303 02 退休费 303 03 退职 役 费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0 49 0 49 303 11 住房公积金 63 13 63 13 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和 家庭的补助支出 310 其他资本性支出 26 57 26 57 310 02 办公设备购置 26 57 26